lamuska
12
#1338168 2016-11-15 12:41 lamuska
Sveiki. Norejau paklausti dėl debetinių dokumentų ISAF. Mes esam pirkėjas ir tiekėjui grąžiname prekes išrašydami debetinį dokumentą. Ar turi pasirodyti su pliuso ženklu ar su minusu registrų sistemoje.

blackgate
3688
#1338169 2016-11-15 12:41 blackgate

ausa rašė:


Ne , tai čia tik įkėlėt , reikia paspausti įkoną su registrais ir ten pasitvarkius tvirtinti. O kaip mano klausimas su užsienio keleviais :(


Deja registras nesusiformuoja kažkodėl. smile
Dėl Jūsų klausimo gal kas žinantis atsakys smile


Neiti priekin, lygu žengti atgal.

Bingo
749
1   #1338170 2016-11-15 12:42 Bingo

lamuska rašė:


Sveiki. Norejau paklausti dėl debetinių dokumentų ISAF. Mes esam pirkėjas ir tiekėjui grąžiname prekes išrašydami debetinį dokumentą. Ar turi pasirodyti su pliuso ženklu ar su minusu registrų sistemoje.



Su minusu.

Bingo
749
#1338172 2016-11-15 12:43 Bingo

artas71 rašė:



Dorota1 rašė:


o delspinigiaii PVM100?



Delspinigiams PVM s-f nerašoma.




Bet jei delspinigių eilutė dedama greta kitų paslaugų, tai manau, gali būti rašoma.

oriuss
211
#1338173 2016-11-15 12:44 oriuss

Tininga rašė:



oriuss rašė:


Noriu į sistemą įvesti kelionės agentūros išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, kur PVM yra 0%. Kokį kodą reikia įvesti, nes vedant PVM1 ir įrašius Mokesčio tarifą 0 %, meta perspėjimą.
Ačiū

O pagal kokį straipsnį 0%?






Pagal:
1. PVM 45 str. 6 dalis
2. PVM 101 str. speciali turizmo

Tininga
49047
#1338175 2016-11-15 12:46 Tininga

oriuss rašė:


Pagal:
1. PVM 45 str. 6 dalis
2. PVM 101 str. speciali turizmo

PVM14.



blackgate
3688
#1338177 2016-11-15 12:48 blackgate

Tininga rašė:



oriuss rašė:


Pagal:
1. PVM 45 str. 6 dalis
2. PVM 101 str. speciali turizmo

PVM14.



Klausiau dėl sąskaitos už keltus su 0 PVM, VMI sakė, kad PVM48, ar tai ne tas pats?

Neiti priekin, lygu žengti atgal.

oriuss
211
#1338179 2016-11-15 12:52 oriuss
[quote=Tininga]

oriuss rašė:


Pagal:
1. PVM 45 str. 6 dalis
2. PVM 101 str. speciali turizmo

PVM14.

[/quote)

Ar jis tinka ir 101 straipsniui?

lamuska
12
1   #1338181 2016-11-15 12:56 lamuska

Bingo rašė:



lamuska rašė:


Sveiki. Norejau paklausti dėl debetinių dokumentų ISAF. Mes esam pirkėjas ir tiekėjui grąžiname prekes išrašydami debetinį dokumentą. Ar turi pasirodyti su pliuso ženklu ar su minusu registrų sistemoje.



Su minusu.


O kuom jūs remiatės? Aš irgi taip manau, bet vyr. buhalterė priešingai, vis nesiseka įtikint. O kada bus pliusinė?

Tininga
49047
#1338182 2016-11-15 12:56 Tininga
Gali būti ir ne tas pats:

PVM14: Kiti sandoriai (PVMĮ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 str. 2 ir 3 dalys, 51, 52, 53 str. 1, 5, 6, 10 dalys)
Keleivių išgabentos prekės, laivai ir orlaiviai, laivų ir orlaivių atsargos, vežimo paslaugos, naujų transporto priemonių tiekimas bet kuriam asmeniui į kitą valstybę narę, akcizinių prekių tiekimas apmokestinamajam asmeniui arba juridiniam asmeniui, kuris nėra PVM mokėtojas, muitinės prižiūrimų prekių tiekimas ir kt.


PVM48: Už Lietuvos ribų įsigytos prekės ir/ar paslaugos (įskaitant atvejus, kai apskaičiuotas užsienio šalies PVM ir atvejus, kai prekės importuojamos vidaus vartojimui) (atvejai, kai prekių ir/ar paslaugų įsigijimas laikomas įvykusiu už Lietuvos ribų ir pardavimo PVM Lietuvoje neskaičiuojamas, nes įsigijimas - ne PVM objektas Lietuvoje)
-
Apgyvendinimo paslaugos užsienyje esančiuose viešbučiuose, užsienio valstybėje įsigytos (ir parduotos) prekės, kai tai nėra prekių įsigijimas Lietuvoje iš kitos valstybės narės, trečiojoje valstybėje įsigytos prekės, kurios importuojamos vidaus vartojimui ir kt.



ausa
954
#1338186 2016-11-15 13:21 ausa
Gerai , bet kaip tada ,kai neturi patvirtinimo apie prekės išgabenimą ( turiu galvoje užsienio keleivį , kuriam buvo išrašyta pvm s-f su 21proc. ir įduota FR0420). Juk sąskaita tai su 21 proc. ir dar visai nežinia ar Jis tą prekę išveš ir pateiks patvirtintą dokumentą.

Eveda
148
#1338188 2016-11-15 13:35 Eveda
Pateikiau gaunamų PVM s/f registrą. Dabar laukiu nuosprendžio. Rašo, kad tikrinamas ir būsiu informuota apie rezultatus. Laukiu... Klaidų nerodė, bet tų geltonų perspėjimo šauktukų sočiai. smile Dar paklausė, ar tikrai noriu pateikt su perspėjimais. O jie vis dėl to PVM neatitikimų centais.

Asara
921
#1338192 2016-11-15 13:48 Asara
Buvo su perspėjimais, nepatiko, kad fiziniai asmenys įrašyti be jokių kodų. Būsena-priimtas, kaip suprantu viskas.

Dorota1
13311
#1338193 2016-11-15 13:50 Dorota1

Asara rašė:


Buvo su perspėjimais, nepatiko, kad fiziniai asmenys įrašyti be jokių kodų. Būsena-priimtas, kaip suprantu viskas.


PAS mane tai dėl fizinių nebuvo jokių perspėjimų, nors labai daug fizinių turiu

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


RamintaR
81
#1338194 2016-11-15 13:50 RamintaR

oriuss rašė:


Noriu į sistemą įvesti kelionės agentūros išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, kur PVM yra 0%. Kokį kodą reikia įvesti, nes vedant PVM1 ir įrašius Mokesčio tarifą 0 %, meta perspėjimą.
A2i8.


Panagrinėkit PVM kodų klasifikatoriaus naudojimą, ten yra PVM įstatymo straipsniai, paaiškinimai... PVM1 tai 21%, tikrai turi būti kitas kodas.

Asara
921
#1338195 2016-11-15 13:52 Asara

Dorota1 rašė:



Asara rašė:


Buvo su perspėjimais, nepatiko, kad fiziniai asmenys įrašyti be jokių kodų. Būsena-priimtas, kaip suprantu viskas.


PAS mane tai dėl fizinių nebuvo jokių perspėjimų, nors labai daug fizinių turiu



o kokia fizinių asmenų informacija yra?

edwardas
4263
#1338199 2016-11-15 14:02 edwardas
Nesu tikras, ar programa korektiškai formuoja iSAF. Jei klasifikatorius PVM 16 , PVM proc rašo nulį , PVM sumą- nulis. Kaip pas jumis?

Dorota1
13311
#1338201 2016-11-15 14:03 Dorota1
asara, pas mane tik vardas pavradė, iš programos kėliau, į I.SAF, tai po to atsidarius žiūrėjau tai ten rašo kur kodas ar pvm kodas, "nenurodyta"

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


zekolad
19
1   #1338202 2016-11-15 14:08 zekolad

edwardas rašė:


Nesu tikras, ar programa korektiškai formuoja iSAF. Jei klasifikatorius PVM 16 , PVM proc rašo nulį , PVM sumą- nulis. Kaip pas jumis?



Aš tai prie PVM16 rašiau 21 proc. gi menama skaičiuoja, todėl ir rodžiau, kad sutaptu su apskaitos duomenimis.

Rainis
15064
#1338203 2016-11-15 14:08 Rainis

lamuska rašė:


Sveiki. Norejau paklausti dėl debetinių dokumentų ISAF. Mes esam pirkėjas ir tiekėjui grąžiname prekes išrašydami debetinį dokumentą. Ar turi pasirodyti su pliuso ženklu ar su minusu registrų sistemoje.


Skaitykite taisykles.
Išrašyti debetiniai dokumentai rodomi išrašomų PVM s/f registre su + ženklu (normaliai kaip ir kiti pardavimai).


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis