i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos
Serebro
2697
1
2016-11-16 11:32
Serebro
smalsuole rašė:
Borga rašė:
smalsuole rašė:
RamintaR rašė:
smalsuole rašė:
Iš ES įvežtom prekėm pasirenku PVM16?
Taip, prekės PVM16,
paslaugos PVM21.
Bet nors Invoice rašo 0 proc., man meta perspėjimą, kad tarifas 21 proc. Palikti su perspėjimu ar priskaičiuot 21 proc?
Negali taip būti, turi būti "0", gal menamą PVM priskaičiuojat ir deklaruojat, todėl kažkokias klaidas meta.
PVM16 21 0
Įvesta PVM suma nesutampa su suma, apskaičiuota pagal apmokestinamąją vertę ir mokesčio tarifą.
Va kaip rašo. Klasifikatoriuj juk nurodyta, kad PVM16 mokesčio tarifas 21 proc., todėl automatiškai ir meta tokį tarifą iSAFe.
25. Kaip pildyti gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą, jeigu gautoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas užsienio valstybėje taikomas PVM tarifas, o jis nesutampa su PVM klasifikatoriuje nurodytu tarifu? N
Pagal registrų pildymo taisyklių 24.8.2 punktą, PVM tarifas i.SAF gali būti nenurodomas, jeigu PVM sąskaita faktūra gauta iš užsienio valstybės.
Tačiau į gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą gali būti suvedama tokia informacija, kokia nurodyta gautoje PVM sąskaitoje faktūroje. Jeigu gautoje PVM sąskaitoje faktūroje PVM tarifo ir/ar sumos nėra, tai pildant duomenis i.SAF PVM tarifas nenurodomas (neatsižvelgiant į tai, kad klasifikatoriuje jo reikšmė nurodyta), jeigu PVM sąskaitoje faktūroje išskirtas užsienio valstybės PVM tarifas ir PVM suma, tai šie duomenys gali būti įrašomi į i.SAF.
smalsuole rašė:
Borga rašė:
smalsuole rašė:
RamintaR rašė:
smalsuole rašė:
Iš ES įvežtom prekėm pasirenku PVM16?
Taip, prekės PVM16,
paslaugos PVM21.
Bet nors Invoice rašo 0 proc., man meta perspėjimą, kad tarifas 21 proc. Palikti su perspėjimu ar priskaičiuot 21 proc?
Negali taip būti, turi būti "0", gal menamą PVM priskaičiuojat ir deklaruojat, todėl kažkokias klaidas meta.
PVM16 21 0
Įvesta PVM suma nesutampa su suma, apskaičiuota pagal apmokestinamąją vertę ir mokesčio tarifą.
Va kaip rašo. Klasifikatoriuj juk nurodyta, kad PVM16 mokesčio tarifas 21 proc., todėl automatiškai ir meta tokį tarifą iSAFe.
25. Kaip pildyti gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą, jeigu gautoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas užsienio valstybėje taikomas PVM tarifas, o jis nesutampa su PVM klasifikatoriuje nurodytu tarifu? N
Pagal registrų pildymo taisyklių 24.8.2 punktą, PVM tarifas i.SAF gali būti nenurodomas, jeigu PVM sąskaita faktūra gauta iš užsienio valstybės.
Tačiau į gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą gali būti suvedama tokia informacija, kokia nurodyta gautoje PVM sąskaitoje faktūroje. Jeigu gautoje PVM sąskaitoje faktūroje PVM tarifo ir/ar sumos nėra, tai pildant duomenis i.SAF PVM tarifas nenurodomas (neatsižvelgiant į tai, kad klasifikatoriuje jo reikšmė nurodyta), jeigu PVM sąskaitoje faktūroje išskirtas užsienio valstybės PVM tarifas ir PVM suma, tai šie duomenys gali būti įrašomi į i.SAF.
holdingas
6996
2016-11-16 11:33
holdingas
holdingas rašė:
Jeigu aš gavau sąskaitą už rugsėjį spalio mėn., į registrą traukti spalio mėn. ar tikslinti rugsėjo registrą?
holdingas rašė:
Jeigu aš gavau sąskaitą už rugsėjį spalio mėn., į registrą traukti spalio mėn. ar tikslinti rugsėjo registrą?
L
2016-11-16 11:37
Lari
2. Ar reikia registruoti Lietuvos PVM mokėtojo išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kuriomis įforminamas prekių tiekimas (paslaugų teikimas), kuris yra ne PVM objektas Lietuvoje?
Taip, reikia.
www.vmi.lt/cms/del-pvm-saskaitu-fakturu-r...
Taip, reikia.
www.vmi.lt/cms/del-pvm-saskaitu-fakturu-r...
Serebro
2697
2016-11-16 11:39
Serebro
holdingas rašė:
holdingas rašė:
Jeigu aš gavau sąskaitą už rugsėjį spalio mėn., į registrą traukti spalio mėn. ar tikslinti rugsėjo registrą?
Aš traukčiau į spalio mėnesį. Supratau, kad gavote rugsėjo data išrašyta pvm sf, jau po rugsėjo pvm pridavimo. Taigi rašau ant pvm sf gavimo datą ir traukiu į spalio mėn.
holdingas rašė:
holdingas rašė:
Jeigu aš gavau sąskaitą už rugsėjį spalio mėn., į registrą traukti spalio mėn. ar tikslinti rugsėjo registrą?
Aš traukčiau į spalio mėnesį. Supratau, kad gavote rugsėjo data išrašyta pvm sf, jau po rugsėjo pvm pridavimo. Taigi rašau ant pvm sf gavimo datą ir traukiu į spalio mėn.
Serebro
2697
2016-11-16 11:44
Serebro
Bet pagalvojau, kad jei trauktum kuro kvitus, I.saf palaikytų juos PVM SF ir priešpriešinio atveju tiekėjų klaus kur šios sąskaitos. Tai irgi negerai taip daryti, jei nereikia traukt 
ai, kaip kiti daro ne mano bėdos ir atsiprašau, Holdingas, už suklaidinimą 
gerai, kad yra pataisančių 
ai, kaip kiti daro ne mano bėdos ir atsiprašau, Holdingas, už suklaidinimą gerai, kad yra pataisančių
Dorota1
13533
2016-11-16 11:49
Dorota1
gavau atsakymą toki,
Pirkimo dokumentas LAA293884 – prekių ir paslaugų gavimo data 2016-06-30. Pagal I.SAF rinkmenos taisykles negali būti anksčiau už 2016-07-01.
tai kaip tada jai gauname ankstesnę data tai į apskaita traukiam, i deklaracija traukiam o į I.SAF ne, tai kam tas I.SAF jai visko nenumato
Pirkimo dokumentas LAA293884 – prekių ir paslaugų gavimo data 2016-06-30. Pagal I.SAF rinkmenos taisykles negali būti anksčiau už 2016-07-01.
tai kaip tada jai gauname ankstesnę data tai į apskaita traukiam, i deklaracija traukiam o į I.SAF ne, tai kam tas I.SAF jai visko nenumato
R
2016-11-16 12:07
RamintaR
Dorota1 rašė:
gavau atsakymą toki,
Pirkimo dokumentas LAA293884 – prekių ir paslaugų gavimo data 2016-06-30. Pagal I.SAF rinkmenos taisykles negali būti anksčiau už 2016-07-01.
tai kaip tada jai gauname ankstesnę data tai į apskaita traukiam, i deklaracija traukiam o į I.SAF ne, tai kam tas I.SAF jai visko nenumato
Rugsėjį buvau VMI seminare dėl i.saf. Dėl gautų sąskaitų pasakė taip: jeigu sąskaita pvz TELE2 2016-10-31 gauta iki lapkričio 10 d., tai teikiame spalio mėnesį. O kaip čia iš tikrųjų man vis dar neaišku...pamatysim greitai.
Dorota1 rašė:
gavau atsakymą toki,
Pirkimo dokumentas LAA293884 – prekių ir paslaugų gavimo data 2016-06-30. Pagal I.SAF rinkmenos taisykles negali būti anksčiau už 2016-07-01.
tai kaip tada jai gauname ankstesnę data tai į apskaita traukiam, i deklaracija traukiam o į I.SAF ne, tai kam tas I.SAF jai visko nenumato
Rugsėjį buvau VMI seminare dėl i.saf. Dėl gautų sąskaitų pasakė taip: jeigu sąskaita pvz TELE2 2016-10-31 gauta iki lapkričio 10 d., tai teikiame spalio mėnesį. O kaip čia iš tikrųjų man vis dar neaišku...pamatysim greitai.
blackgate
3815
2016-11-16 12:15
blackgate
2016-11-16 12-19
Dorota1 rašė:
gavau atsakymą toki,
Pirkimo dokumentas LAA293884 – prekių ir paslaugų gavimo data 2016-06-30. Pagal I.SAF rinkmenos taisykles negali būti anksčiau už 2016-07-01.
tai kaip tada jai gauname ankstesnę data tai į apskaita traukiam, i deklaracija traukiam o į I.SAF ne, tai kam tas I.SAF jai visko nenumato
Vadinasi netraukti ankstesnių nei 2016-07-01 data?
Dorota1 rašė:
gavau atsakymą toki,
Pirkimo dokumentas LAA293884 – prekių ir paslaugų gavimo data 2016-06-30. Pagal I.SAF rinkmenos taisykles negali būti anksčiau už 2016-07-01.
tai kaip tada jai gauname ankstesnę data tai į apskaita traukiam, i deklaracija traukiam o į I.SAF ne, tai kam tas I.SAF jai visko nenumato
Vadinasi netraukti ankstesnių nei 2016-07-01 data?
Dorota1
13533
2016-11-16 12:20
Dorota1
na taip gaunasi, čia gavau iš programos tiekėjų, kai nusiunčiau kad man nepriima rinkmenos
holdingas
6996
Girele
9676
2016-11-16 12:46
Girele
Dorota1 rašė:
tai kaip tada jai gauname ankstesnę data tai į apskaita traukiam, i deklaracija traukiam o į I.SAF ne, tai kam tas I.SAF jai visko nenumato
Taigi iš karto buvo aišku, kad isafas nesutaps su PVM deklaracija
Dorota1 rašė:
tai kaip tada jai gauname ankstesnę data tai į apskaita traukiam, i deklaracija traukiam o į I.SAF ne, tai kam tas I.SAF jai visko nenumato
Taigi iš karto buvo aišku, kad isafas nesutaps su PVM deklaracija
L
2016-11-16 12:54
liepa1
holdingas rašė:
Ar nuo 2016 10 01 teikiam FR0524 Prekių tiekimas į kitas ES?
Taip.
holdingas rašė:
Ar nuo 2016 10 01 teikiam FR0524 Prekių tiekimas į kitas ES?
Taip.
marijadgreat
22
2016-11-16 12:56
marijadgreat
Sveiki,
gal kas jau žino, kaip pateikti registrą į SAF, po viena atskirai išrašomų ir gaunamų, ar yra galimybė teiktį abu registrus vieno momento?
Ačiū.
gal kas jau žino, kaip pateikti registrą į SAF, po viena atskirai išrašomų ir gaunamų, ar yra galimybė teiktį abu registrus vieno momento?
Ačiū.
Borga
799
2016-11-16 12:56
Borga
Negali taip būti, turi būti "0", gal menamą PVM priskaičiuojat ir deklaruojat, todėl kažkokias klaidas meta.
[/quote]
PVM16 21 0
Įvesta PVM suma nesutampa su suma, apskaičiuota pagal apmokestinamąją vertę ir mokesčio tarifą.
Va kaip rašo. Klasifikatoriuj juk nurodyta, kad PVM16 mokesčio tarifas 21 proc., todėl automatiškai ir meta tokį tarifą iSAFe.
[/quote]
25. Kaip pildyti gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą, jeigu gautoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas užsienio valstybėje taikomas PVM tarifas, o jis nesutampa su PVM klasifikatoriuje nurodytu tarifu? N
Pagal registrų pildymo taisyklių 24.8.2 punktą, PVM tarifas i.SAF gali būti nenurodomas, jeigu PVM sąskaita faktūra gauta iš užsienio valstybės.
Tačiau į gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą gali būti suvedama tokia informacija, kokia nurodyta gautoje PVM sąskaitoje faktūroje. Jeigu gautoje PVM sąskaitoje faktūroje PVM tarifo ir/ar sumos nėra, tai pildant duomenis i.SAF PVM tarifas nenurodomas (neatsižvelgiant į tai, kad klasifikatoriuje jo reikšmė nurodyta), jeigu PVM sąskaitoje faktūroje išskirtas užsienio valstybės PVM tarifas ir PVM suma, tai šie duomenys gali būti įrašomi į i.SAF.
[/quote]
"Įvesta PVM suma nesutampa su suma, apskaičiuota pagal apmokestinamąją vertę ir mokesčio tarifą.", kaip ir rašiau, tikriausiai priskaičiuojat menamą PVM. O turi būti tikrai "0" ir pardavimo PVM neturite deklaruoti (nebent sąskaitą gavot su PVM priskaičiuotu pardavėjo, o ne su "0"). O klasifikatoriuje 21 tik informaciniais tikslais, nes gali būti ne 21, o pvz. 9, tada bus PVM 17.
Negali taip būti, turi būti "0", gal menamą PVM priskaičiuojat ir deklaruojat, todėl kažkokias klaidas meta.
[/quote]
PVM16 21 0
Įvesta PVM suma nesutampa su suma, apskaičiuota pagal apmokestinamąją vertę ir mokesčio tarifą.
Va kaip rašo. Klasifikatoriuj juk nurodyta, kad PVM16 mokesčio tarifas 21 proc., todėl automatiškai ir meta tokį tarifą iSAFe.
[/quote]
25. Kaip pildyti gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą, jeigu gautoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas užsienio valstybėje taikomas PVM tarifas, o jis nesutampa su PVM klasifikatoriuje nurodytu tarifu? N
Pagal registrų pildymo taisyklių 24.8.2 punktą, PVM tarifas i.SAF gali būti nenurodomas, jeigu PVM sąskaita faktūra gauta iš užsienio valstybės.
Tačiau į gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą gali būti suvedama tokia informacija, kokia nurodyta gautoje PVM sąskaitoje faktūroje. Jeigu gautoje PVM sąskaitoje faktūroje PVM tarifo ir/ar sumos nėra, tai pildant duomenis i.SAF PVM tarifas nenurodomas (neatsižvelgiant į tai, kad klasifikatoriuje jo reikšmė nurodyta), jeigu PVM sąskaitoje faktūroje išskirtas užsienio valstybės PVM tarifas ir PVM suma, tai šie duomenys gali būti įrašomi į i.SAF.
[/quote]
"Įvesta PVM suma nesutampa su suma, apskaičiuota pagal apmokestinamąją vertę ir mokesčio tarifą.", kaip ir rašiau, tikriausiai priskaičiuojat menamą PVM. O turi būti tikrai "0" ir pardavimo PVM neturite deklaruoti (nebent sąskaitą gavot su PVM priskaičiuotu pardavėjo, o ne su "0"). O klasifikatoriuje 21 tik informaciniais tikslais, nes gali būti ne 21, o pvz. 9, tada bus PVM 17.
dainadi
182
2016-11-16 13:17
dainadi
Ar jums nedingsta duomenys iš sukeltų registrų? Įkėliau abu registrus, rodė normaliai, kad visos sąskaitos yra, kol sutvarkiau gaunamų registrą ir patvirtinau, tai atsidarius išrašomų, jau nė vienos sąskaitos nebuvo.
L
2016-11-16 13:18
linasjukna
liepa1 rašė:
Nerandu klasifikatoriuje PVM 31 str. 2 d. kokį kodą nurodyti, padėkit.
PVM5 Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų tiekimas neapmokestinamas PVM (PVMĮ 20-33 ir 112 Str.)
liepa1 rašė:
Nerandu klasifikatoriuje PVM 31 str. 2 d. kokį kodą nurodyti, padėkit.
PVM5 Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų tiekimas neapmokestinamas PVM (PVMĮ 20-33 ir 112 Str.)
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui