jussta
149
#1338503 2016-11-16 18:24 jussta

irmoske rašė:



jussta rašė:


Sveiki,

koki PVM klasifikatoriu taikyti, kai gauta PVM s/f iš užsienio šalies (ne ES narės) įmonės ir kai reikia deklaruoti importo PVM? Pradėjau pildyti registrą ir nerandu šio klasifikatoriaus kodo...


Importo Isaf nerodome



O geras, kazkaip sito nebuvau uzfiksavus smile

Loog
17
#1338512 2016-11-16 19:19 Loog
Sveiki,
užpildau registrą pagal prisegtą pavyzdį, konvertuoju jį naudodama nemokamą failo keitiklį internete į xml. Keliu į I.SAF ir gaunu atsakymą kartu su rinkmenos atmetimu:
Rinkmena neatitinka XML struktūros aprašo (XSD). Perduokite klaidos pranešimą programuotojams, kurie kūrė Jūsų naudojamą XML rinkmenos formavimo funkcionalumą. (line number: 1; column number: 446; cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element 'Workbook'.)

Kas jam nepatinka? smile
Prisegti failai
Teikiamu_SF_duomenu_excel_rinkmenos_pavyzdys_BSSIT.xlsx 52 KB

sejkutea
30
#1338520 2016-11-16 21:03 sejkutea
Skaitau skaitau ir noriu isitikint, kad gerai supratau. Jei saskaita gauta is ES su prievole priskaiciuot atvirksini PVM uz paslaugas, tai tokia saskaita traukiu i registra su PVM21 ir ten kur mokescio tarifas rasau 0 ir PVM priskaiciuotas irgi 0? Pas mus dabar suprogramuota tarifas stovi 21 ir PVM suskaiciuoja tokioms saskaitoms.

Dianaval
668
#1338522 2016-11-16 21:19 Dianaval
Sveiki
Išrašėme sąskaitą lietuvos įmonei, bet su 0 pvm pagal 13st 4d..
Kokį pvm kodą tokiai sąskaitai rašyti? PVM15 ar PVM34.

virbuh
7945
#1338527 2016-11-16 22:54 virbuh

Dianaval rašė:


Sveiki
Išrašėme sąskaitą lietuvos įmonei, bet su 0 pvm pagal 13st 4d..
Kokį pvm kodą tokiai sąskaitai rašyti? PVM15 ar PVM34.


Pasitikslinkite pati, ar taikėt 0 proc ar NE PVM objektas Lietuvoje. Tai skirtingi dalykai.
Jei PVM15, tai NE PVM objektas Lietuvoje(nėra 0).

virbuh
7945
#1338528 2016-11-16 22:58 virbuh

sejkutea rašė:


Skaitau skaitau ir noriu isitikint, kad gerai supratau. Jei saskaita gauta is ES su prievole priskaiciuot atvirksini PVM uz paslaugas, tai tokia saskaita traukiu i registra su PVM21 ir ten kur mokescio tarifas rasau 0 ir PVM priskaiciuotas irgi 0? Pas mus dabar suprogramuota tarifas stovi 21 ir PVM suskaiciuoja tokioms saskaitoms.


Jei taikot PVM21, tai kodų lentelėje įrašytas kodas yra 21 proc, bet ne 0. Bet įrašyti reikia taip, kaip yra PVM sf įrašyta. Jei vedama rankomis, tai yra galimybė to langelio kur įrašyt procentą 21, jo visai nepildyti ir neskaičiuos. Kaip ten programos jūsų paskaičiuoja ir kokios galimybės, nežinau.

jan07
7
#1338530 2016-11-16 23:16 jan07
Ar reikia traukti į isaf PVM sąskaitas, pagal projektus finansuojamus iš LR biudžeto

virbuh
7945
#1338531 2016-11-16 23:59 virbuh

jan07 rašė:


Ar reikia traukti į isaf PVM sąskaitas, pagal projektus finansuojamus iš LR biudžeto


Finansavimas nėra svarbu. Traukiamos visos PVM sf.(yra išimtys)
www.vmi.lt/cms/duk-apie-i.saf-2

ZaraRola
189
#1338534 2016-11-17 06:44 ZaraRola

Loog rašė:


Sveiki,
užpildau registrą pagal prisegtą pavyzdį, konvertuoju jį naudodama nemokamą failo keitiklį internete į xml. Keliu į I.SAF ir gaunu atsakymą kartu su rinkmenos atmetimu:
Rinkmena neatitinka XML struktūros aprašo (XSD). Perduokite klaidos pranešimą programuotojams, kurie kūrė Jūsų naudojamą XML rinkmenos formavimo funkcionalumą. (line number: 1; column number: 446; cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element 'Workbook'.)
Kas jam nepatinka? smile


Kokį keitiklį naudojate? Pridėtame Excel jokios konvertavimo funkcijos (macroso) nėra.

oriuss
211
#1338537 2016-11-17 08:09 oriuss
Sveiki.
Jei išrašomų sąskaitų įmonė neturi, tai ar reikia teikti ir ar eina pateikti nulinį registrą.

Tininga
50079
#1338544 2016-11-17 08:51 Tininga

oriuss rašė:


Sveiki.
Jei išrašomų sąskaitų įmonė neturi, tai ar reikia teikti ir ar eina pateikti nulinį registrą.

Reikia.



Loog
17
#1338548 2016-11-17 09:05 Loog

ZaraRola rašė:



Loog rašė:


Sveiki,
užpildau registrą pagal prisegtą pavyzdį, konvertuoju jį naudodama nemokamą failo keitiklį internete į xml. Keliu į I.SAF ir gaunu atsakymą kartu su rinkmenos atmetimu:
Rinkmena neatitinka XML struktūros aprašo (XSD). Perduokite klaidos pranešimą programuotojams, kurie kūrė Jūsų naudojamą XML rinkmenos formavimo funkcionalumą. (line number: 1; column number: 446; cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element 'Workbook'.)
Kas jam nepatinka? smile


Kokį keitiklį naudojate? Pridėtame Excel jokios konvertavimo funkcijos (macroso) nėra.



excel į XML konvertuoju per:
www.zamzar.com/convert/xls-to-xml/
Gautą failą bandau kelti į i.SAF

Dianaval
668
#1338549 2016-11-17 09:07 Dianaval

virbuh rašė:


Pasitikslinkite pati, ar taikėt 0 proc ar NE PVM objektas Lietuvoje. Tai skirtingi dalykai.
Jei PVM15, tai NE PVM objektas Lietuvoje(nėra 0).


Dėkui ne pvm objektas.Dar klausimas teikiant fr0672 sąskaitas kurios išrašytos su atvirkštiniu PVM PVM sumą reikėdavo įrašyti, bet ten buvo eilutė, kad PVM sumoka pirkėjas, o kaip I.saf ar reikia rašyti pvm sumą?
Įkėliau failą iš programos ir ten rašo 21%, bet pvm suma langelyje 0.

Dianaval
668
#1338552 2016-11-17 09:09 Dianaval
Ar jums veikia I.MAS bandžiau įkelti gaunamų failą tai įkėlė, bet nesukūrė registro, o galiausiai visai išmetė. i.MAS sistemos triktis. Prašome Jūsų pabandyti vėliau. Atsiprašome dėl nepatogumų. Krovinio gabenimo registravimui pasirinkite a.VAZ

RamintaR
81
#1338554 2016-11-17 09:13 RamintaR

Dianaval rašė:


Ar jums veikia I.MAS bandžiau įkelti gaunamų failą tai įkėlė, bet nesukūrė registro, o galiausiai visai išmetė. i.MAS sistemos triktis. Prašome Jūsų pabandyti vėliau. Atsiprašome dėl nepatogumų. Krovinio gabenimo registravimui pasirinkite a.VAZ


Neveikia. I.saf-e peržiūrėjau registrus ir norėjau pateikti - užlūžo.

Laurina
1885
#1338555 2016-11-17 09:16 Laurina
Labas rytas. Pateikiau į i.MAS sąskaitų registrus. Yra 6 perspėjimai išrašomų sąskaitų registre, kaip atitaisyti, kai jau pateikta ?

imaslengviau1
21
#1338560 2016-11-17 09:27 imaslengviau1

Laurina rašė:


Labas rytas. Pateikiau į i.MAS sąskaitų registrus. Yra 6 perspėjimai išrašomų sąskaitų registre, kaip atitaisyti, kai jau pateikta ?


Labas rytas,
darykite tikslinimą ir pataisykite klaidas smile

RamintaR
81
#1338565 2016-11-17 09:35 RamintaR

RamintaR rašė:



Dianaval rašė:


Ar jums veikia I.MAS bandžiau įkelti gaunamų failą tai įkėlė, bet nesukūrė registro, o galiausiai visai išmetė. i.MAS sistemos triktis. Prašome Jūsų pabandyti vėliau. Atsiprašome dėl nepatogumų. Krovinio gabenimo registravimui pasirinkite a.VAZ


Neveikia. I.saf-e peržiūrėjau registrus ir norėjau pateikti - užlūžo.


Atsigavo. Pateikiau.

Laurina
1885
#1338567 2016-11-17 09:36 Laurina

imaslengviau1 rašė:



Laurina rašė:


Labas rytas. Pateikiau į i.MAS sąskaitų registrus. Yra 6 perspėjimai išrašomų sąskaitų registre, kaip atitaisyti, kai jau pateikta ?


Labas rytas,
darykite tikslinimą ir pataisykite klaidas smile



Dekui, bandysiu.

blackgate
3808
#1338572 2016-11-17 09:53 blackgate
Sveiki,

Gal žinot, kaip atsisakyti tų pranešimų, kuriuos VMI siunčia, kiekvieną kartą įkėlus rinkmeną?

Neiti priekin, lygu žengti atgal.



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR