KPO

O kam jį taisyti, kai galima perrašyti?

Vat perrašyti tai negaliu, nes pinigėliai buvo sumokėti fiziniam asmeniui už paslaugas, o jis pasirašė, kad juos gavo ir jo ranka įrašyti paso duomenys...

KIO nėra griežtos apskaitos - tai ne SF ir ne . Bet vis tiek gali keistai pasirodyti taisytas numeris. Gal galima būtų prie jo pridėti raidelę "a"? Pvz., Nr. 56a

LORETA
O gal bus galima visai nenumeruoti, pvz rasyti tik serija? As niekaip neissprendziu eiliskumo problemos...
ACIU

Numeruoti reik

Sveikučiai, ką rašyti ant kaip pagrindas, kai pinifai perduodami iš vienos kasos (padalinio) i kita kasa (centrine)?

[quote=Virgasius]Sveikučiai, ką rašyti ant
Tą ir rašyk, ką parašei

[quote=Loreta13]

Tai tiesiog galiu rašyti "į kasą Vilniuje"?

[quote=Virgasius]
*************************
Taip ir rašai pinigai iš tokio ir tokio padalinio kasos /per pareigos vardas pavardė/, perduodami į centrinę kasą D kasa
K kasa

[quote=Sebestijonas]

Ačiū

Kolegos, turiu klausymuką:

mes teiksime paslaugas fiz asmenims pagal pasirašytas sutartis.
Už paslaugas jie mokės grynais, ar būtina išrašynėti sąskaitas faktūras? Ar galima priimti pinigus pagal , ant kurių jie pasirašys?

Tikrai nereikia sąskaitų, Anastasija, jei fiz. asmenims jų nereikia - yra sutartys, ir jose matosi už ką gaunate. Juk jūs ne PVM mokėtojai?

Taip, ne PVM mokėtojai.
Tai tada sutartyje nurodyti iki kada turi fiz asmuo atsiskaityti už paslaugas ir viskas?

Sutartyje nurodoma visa info - iki kada, kiek ir už ką, koks sutarties galiojimo terminas ir t.t.

Taip, Loreta, viskas yra nurodoma, aš apie atsiskaitymą kalbu.
Nurodau mokestį ir iki kada turi atsiskaityti. Jeigu grynais pinigais atsiskaitoma, tai išrašau , taip?

Sveiki, labai reikia patarimo Pradėjau tvarkyti individualios įmonės apskaitą, artimo giminaičio, ir labai išsigandau, kai pamačiau, kaip jis ją tvarkė iki šiol, visos sumos lyg ir sutampa galutiniam etape, bet , net už kelius metus radau labai daug taisytų orderių, pribraukyta, ir vėl parašyta....... Gal galiu ką dar padaryti, kokia gali grėsti nuobauda, ir gal yra koks terminas jų laikymo(nors kiek žinau ne), gal bent paslėpt galėsiu
Kaip pasielgtumėt jūs

Gal galit kas patart?

Nieko Jūs nepaslėpsite, kaip Jūs tai įsivaizduojate - tą paslėpimą?
Blogai, aišku, kad pribraukyta, bet tikiuosi nėra taip, kad ištaisyta suma? Ta prasme, kad ištaisyta į mažąją pusę? Iš ko gauti tie pinigai? Iš fizinių asmenų ar įmonių? Jei iš įmonių, tai gal galima susirinkti ir atsišviesti k.p.o. kvitus? Nemanau, kad įmonės ėmė ištaisytus k.p.o. O sąskaitų-faktūrų nėra?
Manau, kad šiuo atveju svarbu, kad būtų tikrai matyti, jog būtent tokios pajamos ir buvo, kad ir pagal ištaisytus-pribraukytus k.p.o.

Aišku, ačiu. Deja yra taisyta ir suma ir data, svarbiausia, kad yra saskaitos ir atrodo, ten viskas gerai, bet labai neatydžiai rašyta,pribraukyta. Išsiaiškinau, kad iš pradžių nevedė kasos knygos tai nematė kaip vaikšto sumos,o kai pamatė, kad pvz. išmokant algą trūko iš tikro pinigų pradėjo atbuline data darašinėt savininko inašus, ten kur klaidos taisė kaip kokį paprastą dokumentą, kai kur su korektorium. Gal galima prie kiekvieno orderio dabar kokį pasiaiškinimą rašyti, ar visiems bendrai, net neisivaizduoju. Tiesa, dar kasos pajamų orderį rašė netik gaunant pinigus, bet ir išleidžiant ir KIO ir ir padėt atskirai, kaip sugadintus žodžiu makalynė. nuo dabar galima daryrti gerai, bet ką daryt su ta maklyne????????
Ačiu visiems, padėki, neesu profė, pati vos keli metai tokį darbą dirbu, ir tik su tokiom smulkiom įmonėm, vis semiuosi iš jūsų patirties.