Monika95
94
#858304 2010-09-30 13:34 Monika95
Laba diena, ar pildant 2010 IV avansinio pelno mokesčio deklaracijos 19 eilutė
turi sutapti su PLN 204už 2009 60 eilute

Rolf
17235
#858312 2010-09-30 13:38 Rolf redaguota: 2011-09-11 06-58

Monika95 rašė:

Laba diena, ar pildant 2010 IV avansinio pelno mokesčio deklaracijos 19 eilutė
turi sutapti su PLN 204už 2009 60 eilute



Skaičiuojant 2010 metų mokestinio laikotarpio bei vėlesnių mokestinių laikotarpių IV ketvirčio avansinį pelno mokestį, taip pat reikia atsižvelgti į einamaisiais mokestiniais metais galiojantį pelno mokesčio tarifą.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000082421&tree_id=1000002342



amadina22
19803
#858314 2010-09-30 13:39 amadina22 redaguota: 2011-09-11 06-58

Monika95 rašė:

Laba diena, ar pildant 2010 IV avansinio pelno mokesčio deklaracijos 19 eilutė
turi sutapti su PLN 204už 2009 60 eilute



Reikia perskaičiuoti, nes 2010 m. pelno mokestis 15 proc.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Monika95
94
#858317 2010-09-30 13:42 Monika95
Ačiū visiems

holdingas
6987
#858984 2010-10-01 12:43 holdingas
Jeigu pajamos viršijo 1 mln. litų, avansinio pelno mokesčio deklaraciją teikiam, ane?

Rolf
17235
#859022 2010-10-01 13:17 Rolf redaguota: 2011-09-11 06-58

holdingas rašė:

Jeigu pajamos viršijo 1 mln. litų, avansinio pelno mokesčio deklaraciją teikiam, ane?


Jei apmokestinamos pajamos viršija 1mln. lt.



ara
1444
#860157 2010-10-05 13:55 ara
Sveiki, tarkim nuo metų pradžios vėluojama mokėti avansinį pelno mokestį. Sakykite kaip skaičiuojasi delspinigiai? Tarkim reikėjo mokėti:
I KTV. 1000
II KTV. 1000
III KTV. 1000
Jei mokestis nebuvo mokėtas, kaip būtų skaičiuojami delspinigiai už kokius laikotarpius?
Už I ktv. 1000 * 0,04 %*180 k.dienų (pradelsta iki spalio 01 d.) =72,-?
Už II ktv. 1000* 0,04 % *90 k.dienų (pradelsta iki spalio 01d.) =36,-
Ar delspinigiai skaičiuojami nuo avansinio pelno mokesčio iki 10.01 kai pateikiama metinė pelno deklaracija? O toliau jau skaičiuojami jei nesumokam pelno mokesčio nuo pelno mokesčio sumos? Gal kas padės šioj situacijoj susigaudyt.

Lilijajana
76
#860923 2010-10-06 14:16 Lilijajana redaguota: 2011-09-11 06-58

amadina22 rašė:



Monika95 rašė:

Laba diena, ar pildant 2010 IV avansinio pelno mokesčio deklaracijos 19 eilutė
turi sutapti su PLN 204už 2009 60 eilute



Reikia perskaičiuoti, nes 2010 m. pelno mokestis 15 proc.



Laba, noriu paklausti, jeigu 2009 m. buvo pelnas ir apskaiciuotas pelno mokestis 20 %tarkim 34534, tai 2010 IV avansinio pelno mokescio deklaracijoje reikia perskaiciuoti pagal 15 %, tai bus ne 8634, o 6475 ? ar as ne taip supratau ?

amadina22
19803
#860929 2010-10-06 14:20 amadina22 redaguota: 2011-09-11 06-58

Lilijajana rašė:



amadina22 rašė:



Monika95 rašė:

Laba diena, ar pildant 2010 IV avansinio pelno mokesčio deklaracijos 19 eilutė
turi sutapti su PLN 204už 2009 60 eilute



Reikia perskaičiuoti, nes 2010 m. pelno mokestis 15 proc.



Laba, noriu paklausti, jeigu 2009 m. buvo pelnas ir apskaiciuotas pelno mokestis 20 %tarkim 34534, tai 2010 IV avansinio pelno mokescio deklaracijoje reikia perskaiciuoti pagal 15 %, tai bus ne 8634, o 6475 ? ar as ne taip supratau ?



Taip

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

rimasen
237
#863822 2010-10-13 13:55 rimasen
Sveiki,
susipainiojau.Buvo pateikta avansinio pelno deklaracija už 2010 m. Apskaičiuojama pagal numatomą pelno mokesčio sumą.Buvo pildyta D dalis.Tai daugiau jau nieko nereikia smile

akeva
556
#865707 2010-10-18 09:55 akeva
2009m nuostolis, avansinius mokėjome.Ką reikia pildyti VMI, kad užskaitytų PVM, GPM smile Ar pirmiausiai reiktų susiderinti su VMI specialiste...

amadina22
19803
#865709 2010-10-18 10:05 amadina22 redaguota: 2011-09-11 06-59

akeva rašė:

2009m nuostolis, avansinius mokėjome.Ką reikia pildyti VMI, kad užskaitytų PVM, GPM smile Ar pirmiausiai reiktų susiderinti su VMI specialiste...



www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10121777

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

akeva
556
#865713 2010-10-18 10:12 akeva redaguota: 2011-09-11 06-59

amadina22 rašė:



akeva rašė:

2009m nuostolis, avansinius mokėjome.Ką reikia pildyti VMI, kad užskaitytų PVM, GPM smile Ar pirmiausiai reiktų susiderinti su VMI specialiste...



www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10121777


Aišku, ačiū. Ar nemalonės neužsitrauksime

amadina22
19803
#865723 2010-10-18 10:24 amadina22 redaguota: 2011-09-11 06-59

akeva rašė:



amadina22 rašė:



akeva rašė:

2009m nuostolis, avansinius mokėjome.Ką reikia pildyti VMI, kad užskaitytų PVM, GPM smile Ar pirmiausiai reiktų susiderinti su VMI specialiste...



www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10121777


Aišku, ačiū. Ar nemalonės neužsitrauksime



O kodėl turite užsitraukti ir nuo ko? Juk jūs ne skolingi, o turite permoką?

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

akeva
556
#865725 2010-10-18 10:27 akeva redaguota: 2011-09-11 06-59

amadina22 rašė:



akeva rašė:



amadina22 rašė:



akeva rašė:

2009m nuostolis, avansinius mokėjome.Ką reikia pildyti VMI, kad užskaitytų PVM, GPM smile Ar pirmiausiai reiktų susiderinti su VMI specialiste...



www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10121777


Aišku, ačiū. Ar nemalonės neužsitrauksime



O kodėl turite užsitraukti ir nuo ko? Juk jūs ne skolingi, o turite permoką?


Ačiū.

rimantas88
1134
#865728 2010-10-18 10:34 rimantas88
Pirmiausia reikia susiderinti su VMI specialiste, jei nors kiek abejojate, kad mokesčių skolos yra teisingos. Jei neabejojate, tai tada pirmyn.

irta
471
#868535 2010-10-22 14:39 irta
Laba diena,
Situacija su avansiniu pelno mokesčiu:
2010 m. įmonė pasirinko skaičiuoti av. pelno mok. pagal numatomą pelno mok.sumą. Kadangi buvo manyta, kad 2010 m.bus nuostolis, ir avansinėje pelno mok. deklaracijoje uz 2010 m. deklaruotas 0, tai ir avansinio pelno mokesčio nebuvo mokėta. Dabar per 2010 m. gavosi veikos rezultatas -200 000 pelno., t.y. neatspėjome.:) O mokestiniai rezultatai PN deklaracijoje buvo tokie:
2008- 1 400 000
2009 - 45 000,
ir atitinkamai sumoketi pelno mokesciai.
Ar reikia šio atvėju tikslinti avansinio pelno mokesčio deklaraciją?

MagneTic
537
#869228 2010-10-25 11:40 MagneTic
Kaip registruojasi avansini pelno mokestis?
Reikia i 6 kl priskaičiuoti?
Kokia bus saskaitu korespondencija jeigu sumokejom avansini pelno mokesti?

Optimizmas - tai informacijos trūkumas...

amadina22
19803
#869264 2010-10-25 12:21 amadina22 redaguota: 2011-09-11 07-00

MagneTic rašė:

Kaip registruojasi avansini pelno mokestis?
Reikia i 6 kl priskaičiuoti?
Kokia bus saskaitu korespondencija jeigu sumokejom avansini pelno mokesti?



Taip:
Kai deklaruojame
D 651 Atask.metų pelno mokestis
K 445 Pelno mokesčio įsipareigojimai
Kai sumokam
D 2632 Avansu sumokėtas pelno mokestis
K 271 Pinigai
D 445 Pelno mokesčio įsipareigojimai
K 651 Pelno mokesčio įsipareigojimai

Galima tur būt ir taip:
D 2632
K 271

Jei ne taip, mane pataisys

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

paslaptele
377
#871809 2010-10-30 18:09 paslaptele
Jei buvo sumoketa avansinio pelno mokescio 4000 lt, apskaiciuotas pelno mokestis 1200.00, ar gera sąsk. korespondencija metų pabaigoje?
D 341 (atask metų nepask pelnas) -1200,00
K 2632 (avansinis pelno mokestis) -1200,00?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis