Avansinis pelno mokestis

Jei gerai suprantu tai turite pelno mokesčio permoką

Na, taip, aš avansinius mokėjimus rašau 2 kl., o pelno mokesčio įsipareigojimus 4kl., todėl taip ir išeina...

tai metų gale susideng tą mokestį kuris mažesnis, jei turi permoką D4kl ir atvirkščiai.

Jūs mane kažkaip ne taip suprantate.

Pas mane dabar pagal FR0475 yra permoka 10000Lt.
Ji atsispindi 4kl.su minuso ženklu, nes jau permokėjom VMI.
Šiais metais mokėjom avansinius už I ir II ketvirčius, šias įmokas parodžiau 2kl.
Už III ketv.nemokėjau, kadangi pateikiau FR0475 ir mokesčiai jau pamatė, kad pas mus permoka.
Va, tad man dabar ir iškyla klausimas kaip man buhalteriškai tus ŠIŲ metų avansus susidengti su PRAĖJUSIŲ metų pelno mokesčio permoka.

Permoka juk yra 4kl.su minusu.
Todėl tokio pravedimo:
D 47
K 2Kl.
negaliu rašyti, nes taip man tik padidėja 4kl.

Jeigu būtų be minuso, tda taip-šis pravedimas tiktų..

Manau kad kaip tik tau reikia

K47
D2 kl
nes taip tu pasididinsi avansinį pelno mokestį

NA NE, JUK 4 KLASĖJE YRA PERMOKA, O NE ĮSIPAREIGOJIMAI VMI!!!

PADĖKITE DAR KAS NORS, PRAŠAU.
AČIŪ TAU JOLKYTE.

PVZ Sumokėtas avansinis už 2005 m. 10 000 lt

D 2431
K 2710

2005.12.31 prisk pelno mokestis 8000 lt

D 6
K 4

Sudengimas 12.31

D 4 8000
K 2431 8000

Lieka tik avanso permoka D 2431 2000 lt

Kai peteiki 0475 tą permoką mato ir VMI tačiau tu ją jau matai 2005.12.31
Jei tavo ketv. avansinis mažesnis nieko ir nemoki ir apskaitoj jokių įrašų daryti nereikia.

Tikrai 6 kl. pelno mok priskaitymai?

Bet tai tame ir esmė, kad aš dar mokėjau ir už 2006m. I ir už IIketv.
O už III nemokėjau, pas VMI tai gražiai susidengė, o ką man daryt?

Reikės pasidomėti kaip ten VMI daro pas save su tuo avans. pelno mok. ir pelno mok. Pačiai dabar įdomu.

123456, parašysiu kaip aš darau su tais pelno mokesčiais.
Kai pateikiu av. pelno mok. deklaraciją:
D 2.. av. pelno mok.
K 4.. pelno mok.

Kai moku av. pelno mok.:
D 4.. pelno mok.
K 2.. bankas

Priskaičiuoju pelno mok. metų gale:
D6.. pelno mok.
K4.. pelno mok.

Tada darau sudengimą, kiek sumokėta av. pelno mok.:
D 4.. pelno mok.
K 2.. av. pelno mok.

Jei yra permoka 4 klasėj likutis debete.

Kai pelno mokesčiu darau užskaitą av. pelno mokestį, tai padarau tokią sąskaitų korespondenciją, kuri nieko nekeičia. Pasidarau tik tam, kad žinočiau, kad buvo užskaita:
D 4.. pelno mok.
K 4.. pelno mok. (ta pati sąskaita)
Realiai jos nereikėtų

Klotilda, ir Tu gale metų priskaičiuodama pelno mokestį dedi į 6 klasę?

Ačiū Jums, reiks man susikaupt ir pagalvot, juk viską iki dabar gerai dariau, matyt kažką praleidau.

O tai kur jį dėti?
D 651
K 445

O kur tu dedi?

ir aš iš pradžių darydavau avanso priskaitymą pagal deklaraciją kad matyčiau savo skolą, tačiau auditorė patarė sumokėtą avansinį kaupti D 2 kl o kiek turim mokėti galim visada pažiūrėti deklaracijoj, taip mažiau įrašų, bet irgi geras variantas. Kaip kam patogiau

Aš
D 3 kl
K 4 kl

Dar galima tiesiai į 3 kl

Abu variantai geri, tai tik patogumo reikalas

Galutiniam rezultate ir pas mane taip gaunasi. Programa taip dirba, o aš neprieštarauju

Noriu patikslinti:
1. Avansinis PM 2005
D47 PM
K27 15110.00
2.Apmoketa už 2005 m 2006.09.29
D47 PM
K27 8615.00
3.Priskačiuota PM 2005.12.31
D65
K47 PM 23725.00(iš 0475A 100eil )
4. Ir (po p 3) 2005.12.31 daryti Pajamų ir sąn sąsk uždarymo?
Ar galima p 3 daryti
D34
K47 PM 23725 .00 lt ???

Na, l.l. prašau man padėti.

Man nesueina galai, nors tu ką... Vakar visa dieną prasėdėjau.

Gerai, kaip čia aiškai parašyt.
PVZ.: Liko po 2005m. permoka (avansinio) 2000Lt.
Daryti pavedimai už I ir II ketvirtį po 1000Lt.

2431-4000Lt.
Už III ketvirtį nemokėjau, nes ir taip yra permoka.
Tad VMI 1000Lt. nusiskaito automatiškai.

Tai man 2431 turi likti 3000Lt.
Tad koks turėtų būti pravedimas???

Nu niekaip nesumąstau...

Kad kredituosiu 2431 tai aišku, o kas debete?
Labai prašau paprotinkit kas nors...