Sąnaudos

Sveiki,

sakykite, pvz. gavau sąskaitą už medžiagas, kurios bus naudojamos įmonės veikloje. tai užsipajamuojant s.f. ar tik bendrą sąskaitos sumas susivesti ar atskirai kieviena medžiagą?

Taip, 12.31.d

Tai priklauso nuo įmonės apskaitos politikos, kokių duomenų ir ataskaitų reikia vadovui.
Bet tikrai nėra būtinybės kiekvieną medžiagą susivesti atskirai, ypač jei jos neįeina į gamybą.

Sveikutes, merginos ar galit padeti isspresti pora uzdaviniu/.? Esu ne buhaltere, ir ne apskaitininke, tai truputi sunkoka susigaudyti. Apie sanaudas, islaidas,iplaukas.

Rašykite čia:
tax.lt/posts11204-120.html

Sveiki, neberadu temos korespondencijos,tai čia prašau pagalbos,gal kas padėsite
užduotis ,iš UAB gautos prekės, už kurias buvo apmokėta gegužės 11 d. 230vnt. mišinio žemių po 11lt už vnt ,50 trašų po 5,20 lt už vnt,PVM ...
na aš užrašiau
D 2431 585,90
D 6002 260 ( nes čia reikalavo periodiškai )
D 2014 2530 ( čia nuolat apskaitoma)
K 2021 7600 ( nes tiek buvom sumokėję)
bet kur padėti tą sumą kur per daug iš anksto buvom sumokėję ? tai 4224,10 Lt.
Tai reiškia mum skolingi ,būtų 2 klasėj ?
Gal aš nusigrybavau ,gal reikėtų rašyti K tokia sumą kiek debete,bet vėl kur padėti ta likusia ?

Taip, jums tiekėjai dar skolingi.
Kai pirksite ką nors vėliau, vėl galėsite užskaityt savo sumokėtą avansą, ar jo dalį.

ačiū

Sveikutes,
Ar galiu tonerio pildyma iskart nurasyt i imones sanaudas?? Ar tik poto kai sunaudosim?

Iš karto nurašote į sąnaudas, kai pradedate naudoti.

Sveiki, kažkur seniai buvau radus apie tai parašyta, bet dabar niekaip nerandu. Pripirko šefas prekių. Daro kažkokį remontą kažkam. Tarpe jų yra ir mažaverčio inventoriaus bei NUVEŽIMAS mieste (reisas). Matyt tą dieną prekės buvo pristatytos ten, kurjie atlieka kokį tai remontą. Suma nedidelė - beveik 17 Lt. Kur man kišt šitą sumą. Aš galvoju, kad į 6118x pavadinčiau Transporto išlaidų sąnaudos. Ar gerai? Nes sąskaita tai bendra per mėnesį imtų prekių, o atvežimas tai čia pradžioj sąskaitos matosi, vežtos gal septynios prekės, o gal ir daugiau.... Ar man tą sumą pridėti prie tos sąskaitos, kur parašiau ir po to kai rašysiu s/f ją įtraukti prie suteiktų paslaugų pajamų?... Juk tas medžiagas vežė užsakovui...

Teisinga mintis

O nebus kaip nors negerai?
Vaizdelis būtų toks tada: D 6118x 17,00; K 44310 (bendroj sumoj) O kai išrašau s/f už mūsų padarytus darbus, antroje eilutėje po paslaugų: D 2411; K 5001, K 522x (kitos netipinės veiklos pajamos), K 4484 PVM
Ar jau į lankas nukeliavau? Visai baigiu susimaišyti...

Aš siūlyčiau taip daryti:
Kai gaunate prekes remontui su transporto paslauga, įrašas:
D 2 kl. Atsargos (skirtos objekto remontui)
D 2 kl. Pirktos paslaugos (Transportavimas) - 17.00 Lt
D 2 kl. Gautinas PVM
K 44310

Kai jau išrašote sąskaitą užsakovui, joje nurodote sekančius:
Sunaudotos medžiagos (prekės+transportavimo išlaidos 17.00)
remonto darbai
ir t.t.

Apskaitoje įrašas:
D 2411 Pirkėjų įsiskolinimas
K 4484 Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis
K 5001 Suteiktų paslaugų pajamos

ir nurašote medžiagas:
D 6001 Suteiktų paslaugų savikaina
K 2 kl. Atsargos (skirtos objekto remontui)
K 2 kl. Pirktos paslaugos (Transportavimas) - 17.00 Lt

Noriu pasitikslinti, ar tinka jei dėsiu į 20140 Pr., skirtų perparduoti, įsig.savik. (atsargos objektui), o transportas tuomet savo ruožtu į 20146 Pr., skirtos perp., pas trečiuosius asmenis?

O gal kas nors užvesit ant kelio? O gal man neliest tų prekiųų skirtų perparduoti ir naudoti tiesios 20110 sąskaitą?...

Tinka, Ritacka

Ačiū, Regvita, labai labai