Petronele
18347
#1272569 2015-05-13 08:53 Petronele

Bingo rašė:

sunkus atvejis. Stornuoti neleis. Kokia programa pas jus?


Finvalda Midi. Nepasakiau, kad su ja dirbti pradėjom tik nuo 2015-01-01, 2014-12-31 likučiai suvesti ir dabar ta viena sąskaita į 2014 02 mėn įkrito. Viskas eurais.

Linda6 rašė:


Petrončik, ar savikainą nurašai rankiniu būdu? Aš - taip,duomenys iš darbinės lentelės.Tada tik operaciją ištrinu ir perskaičiuoju.Žinoma, keisis ir kiti mėnesiai.


Dar nenurašinėjau savikainos, neleidžia išmesti, nes yra debetinių ir kreditinių, matyt.

Va taip visada, nori pradėti viską gražiai "nuo balto lapo" ir tekšt koks kleckas būtinai užkrinta :)
Gal man tiesiog grąžinimą padaryti ta pačia data kaip tas klaidingas pirkimas padarytas? smile

Linda6
12026
#1272570 2015-05-13 09:03 Linda6
Tai atvyniok atgal.Bus baltas lapas, pažiūrėk užskaitas, ištrink ir pašalinsi, jei kreditine yra ar kt.

Žavinga atrodo viskas, į ką žiūrima su meile. O. Morngerstern

Petronele
18347
#1272608 2015-05-13 10:33 Petronele

Linda6 rašė:

pažiūrėk užskaitas, ištrink ir pašalinsi, jei kreditine yra ar kt.


Sakai padės? Na, bandysiu.

Linda6
12026
#1272613 2015-05-13 10:47 Linda6
tai aišku..man keista, kad taip niekada nedarei smile tik užsirašyk ką darai, kad kažko nepraleistum, padės padės smile

Žavinga atrodo viskas, į ką žiūrima su meile. O. Morngerstern

Petronele
18347
#1272647 2015-05-13 13:46 Petronele

Linda6 rašė:


tai aišku..man keista, kad taip niekada nedarei smile tik užsirašyk ką darai, kad kažko nepraleistum, padės padės smile


Na, kad nepadeda... smile

Linda6
12026
#1272656 2015-05-13 14:59 Linda6
Manau, kad tada teks daryti grąžinimą .

Žavinga atrodo viskas, į ką žiūrima su meile. O. Morngerstern

xxbuhalterisxx
65
#1272979 2015-05-17 22:59 xxbuhalterisxx
Laba diena,

Patarkite, prašau, kaip į Finvalda Micro programą įvesti per banką gautus arba sumokėtus avansus iš tiekėjų ( pirkėjų) ??? Visaip bandžiau, bet niekaip nepavyko. Labai laukiu Jūsų pagalbos.
Iš anksto dėkoju.


Bingo
756
#1272980 2015-05-17 23:33 Bingo

xxbuhalterisxx rašė:



Patarkite, prašau, kaip į Finvalda Micro programą įvesti per banką gautus arba sumokėtus avansus iš tiekėjų (




kovas2013
17
#1272989 2015-05-18 08:42 kovas2013
Kas gali padėti smile Anksčiau vedžiau pirktas prekes kiekvieną pagal pavadinimą, taip ir nurašydavau. Porą metų vedu suminiai. Taip galima. Dabar man makaluojasi užvestos tos prekės kiekviena atskirai. Kaip jas ištrinti? Per aprašymus jau bandžiau.

Benas
2126
#1272996 2015-05-18 09:25 Benas
Neištrinsit, nes juk prekės su istorija. Nebent prašyt finvaldos specialistų, jie už senesnius metus galėtų kiek sumažint sąrašą.

xxbuhalterisxx
65
#1273002 2015-05-18 09:55 xxbuhalterisxx

Bingo rašė:



xxbuhalterisxx rašė:



Patarkite, prašau, kaip į Finvalda Micro programą įvesti per banką gautus arba sumokėtus avansus iš tiekėjų (






Deja tokio lango kaip bendrasis apmokejimas pas mane nera. Yra tik APMOKĖJIMAI : įplaukos, išlaidos, užskaita. O ten įvesti gauta avansą nepavyksta :)

Benas
2126
#1273032 2015-05-18 11:03 Benas
Įeikit į įplaukų žurnalą ir registruokite įplaukas, tuomet atsidaro langas, kur galite pasirinkti apmokamą dokumentą arba bendrąjį mokėjimą.

Bingo
756
#1273036 2015-05-18 11:27 Bingo

kovas2013 rašė:


Kas gali padėti smile Anksčiau vedžiau pirktas prekes kiekvieną pagal pavadinimą, taip ir nurašydavau. Porą metų vedu suminiai. Taip galima. Dabar man makaluojasi užvestos tos prekės kiekviena atskirai. Kaip jas ištrinti? Per aprašymus jau bandžiau.



galit nustatyti korteleje, kad ji neaktyvi, tuomet nerodys sarase perkant/parduodant/nurasant. Aprasymuose, aisku, vistiek matysit.

xxbuhalterisxx
65
#1273046 2015-05-18 11:50 xxbuhalterisxx
Taip, dabar suradau. Bet suma nukeliavo kažkodėl į 2411 s-tą ( pirkėjai) , o ne į 44401s-tą (gauti avansai). Nors kliento kortelėj nurodyta s-ta 44401 . Gal dar kažką ne taip darau ? smile


kovas2013
17
1   #1273062 2015-05-18 12:50 kovas2013

xxbuhalterisxx rašė:


Taip, dabar suradau. Bet suma nukeliavo kažkodėl į 2411 s-tą ( pirkėjai) , o ne į 44401s-tą (gauti avansai). Nors kliento kortelėj nurodyta s-ta 44401 . Gal dar kažką ne taip darau ? smile

o kaip tai padaryti? nerandu



kovas2013
17
#1273073 2015-05-18 13:42 kovas2013

Bingo rašė:



kovas2013 rašė:


Kas gali padėti smile Anksčiau vedžiau pirktas prekes kiekvieną pagal pavadinimą, taip ir nurašydavau. Porą metų vedu suminiai. Taip galima. Dabar man makaluojasi užvestos tos prekės kiekviena atskirai. Kaip jas ištrinti? Per aprašymus jau bandžiau.



galit nustatyti korteleje, kad ji neaktyvi, tuomet nerodys sarase perkant/parduodant/nurasant. Aprasymuose, aisku, vistiek matysit.


o kaip tai padaryti? nerandu

Bingo
756
#1273103 2015-05-18 16:23 Bingo

kovas2013 rašė:



Bingo rašė:



kovas2013 rašė:


Kas gali padėti smile Anksčiau vedžiau pirktas prekes kiekvieną pagal pavadinimą, taip ir nurašydavau. Porą metų vedu suminiai. Taip galima. Dabar man makaluojasi užvestos tos prekės kiekviena atskirai. Kaip jas ištrinti? Per aprašymus jau bandžiau.



galit nustatyti korteleje, kad ji neaktyvi, tuomet nerodys sarase perkant/parduodant/nurasant. Aprasymuose, aisku, vistiek matysit.


o kaip tai padaryti? nerandu



Mini/Midi/Maxi (SQL) Finvalda:

Mikro (FOX) Finvalda:

Orta
322
#1273203 2015-05-19 11:15 Orta
Sveiki, labai reikia patarimo.Dirbu su finvalda mini. Po euro konvertavimo neteisingai persikėlė pirkėjo skolos(kai kurių sąskaitų sumos)
Pirkėjas apmokejo teisingai. Dabar kabo dvejose sąskaitose D2411 po 0,03 eur. Tiesą pasakius smile nebuvo sutvarkyta dar po konvertavimo... Reiktų tą skirtumą priskirti kitos fin veiklos sąnaudoms dėl euro. Korespondencijos turėtų būti D6371(kitos fin v. sąn dėl euro) K 2411, bet kaip sudėlioti kad nebekabėtų ant konkretaus pirkėjo (atsipraša už nelietuviškus išsireiškimus) tie 2x 0,03 EUR? ar susikurtį ka-kokią tarpinę sąskaitą? Bet kaip teisingai...?

Ačiū iš anksto už pagalbą

Bingo
756
#1273232 2015-05-19 14:38 Bingo

Orta rašė:


Sveiki, labai reikia patarimo.Dirbu su finvalda mini. Po euro konvertavimo neteisingai persikėlė pirkėjo skolos(kai kurių sąskaitų sumos)
Pirkėjas apmokejo teisingai. Dabar kabo dvejose sąskaitose D2411 po 0,03 eur. Tiesą pasakius :redface: nebuvo sutvarkyta dar po konvertavimo... Reiktų tą skirtumą priskirti kitos fin veiklos sąnaudoms dėl euro. Korespondencijos turėtų būti D6371(kitos fin v. sąn dėl euro) K 2411, bet kaip sudėlioti kad nebekabėtų ant konkretaus pirkėjo (atsipraša už nelietuviškus išsireiškimus) tie 2x 0,03 EUR? ar susikurtį ka-kokią tarpinę sąskaitą? Bet kaip teisingai...?

Ačiū iš anksto už pagalbą




darot uzskaita: vienoje puseje isistato skola, kuria norit nurasyti, o kitoje puseje renkates saskaitos tipo , t.y. neanalitini, klienta ir detalioje eiluteje istatot saskaita is saskaitu plano i kuria norit nurasyti ta skola ar avansa.

Orta
322
#1273247 2015-05-19 15:47 Orta
Ačiū-bandysiu

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis