Finvalda

tikriausiai jus manes nesuprantat.paaiskinsiu kitaip.as is banko isigijau lizingu sunkvezimi (pvm traukesi i atskaita).pas mane tas sunkvezimis dabar atsispindi taip:
D 1220
D 2431
K 4011
po kiek laiko su kita imone sudarem sutarti del sunkvezimio issipirkimo dalimis.kas menesi jie mums moka atitinkama mokesti ( su visom palukanom ir t.t.).tai reiskias, kad jiems kas menesi reikia israsyti saskaita tai sumai, nesvarbu, kad sutartyje yra nurodytas mokejimo grafikas.tai jei kiekviena menesi irsasau jiems saksaita, gaunasi tokia korespondencija:
D 2434
K 5211
K 4484
kai baigiasi sutartis, gaunasi, kad ta imone issipirko is musu sunkvezimi ( su paskutiniu mokejimu).jei as daryciau pardavima is karto visai sunkvezimio sumai, man susidubliuotu PVM ir as dvigubai sumokeciau vmi.o jei as israsyneju kas menesi saskaitas, tai pasibaigus sutarciai, sunkvezimis taip ir lieka tose paciose korespondencijose.del to as ir klausiu, gal finvaldoje paskui reikia daryti kazkokius dengimus ar tiesiog nurasymus to sunkvezimio, kad jis pas mane nebekabotu ilgalaikiame turte.ir man idomu ar as teisingai viska darau.

tai gi as sakau, kad a/m reikia iskart nurasyti is IMT, t. y.
Surasyti nurasymo akta del a/m pardavimo. Fivaldoje yra kur ilgalaikis turtas, man rodos, *IMT nurasymas*.

tai as ta ir norejau suzinoti, pagaliau issiaiskinom, dekui

jauciu daknisiu jus neblogai, bet uzduosiu paskutini klausima: ar teisingai, jei nurasysiu i 621 saskaita?jei ne, tai kokia reiketu pasirinkti?

as ir gi nurasyciau i 621

Man atrodo, kad negalima to sunkvežimio pardavinėti "dalimis". Kodėl PVZ lizingas parduodamas jums išsimokėtinai išrašo visą kainą su PVM? Reikia jum pasiaiškinti VMI poziciją dėl pardavimo išsimokėtinai.

Sakykit prasom,ar yra finvaldoje DU bare darbuotojo asmens kortele?
- kazkaip nerandu
dekui

laba diena, noreciau suzinoti toki dalyka, kaip finvaldoje pataisyti pirkimo saskaitos data?meta lentele, jog data negali buti velesne kaip.....o istrinti neleidzia, nes dalis prekiu realizuota.o pataisyti data reikia del to, jog saskaita turi buti kitos dienos ir dar valiutu kursas kitas USD.

Darbuotojo kortelėj galima susivest visus duomenis, o atsispausdint per DU pažymas. Bent jau pas mane.

neduos pataisyti į ankstesnę. reikia pervesti iš naujo, arba kopijuoti gal duos.

neduoda kopijuot,tiksliau duoda, bet neleidzia issaugoti, nes jau tokiu numeriu yra saskaita. o is naujo irgi neiseina, nes dalis prekiu jau yra realizuota ir jei viska atstatineti, tai s... gautusi.

Truputi blogiao, kad dalis prekių realizuota. O jų daug? Dėl kopijavimo, tai arba senoj sąskaitos prie dok nr. simbolį dadėk arba naujoj, paskui pakeisi. Susirask pardavimuose, kurios prekės parduotos ir pataisyk į kitas, arba į paslaugas, tada išmesk neteisingą pirkimą ir atstatyk pardavimus. Prieš visą tai darant- BŪTINAI pasidaryk kopiją!!! Jei kas nepavyks- galėsi atstatyti.

Dar gali neduoti išmest pirkimo, jei už jį jau atsiskaityta. Tada reikia atsiskaitymuose pakeist apmokamą sąskaitą (po to kai nukopijuosi).

vat kad zinau as visa sita, tik kad galvojau yra koks kitas budas lengvesnis susitvarkyti su data, nes prekiu daug realizuota ir dar plius vidiniai perkelimai padaryti, nu ne kas...tiek to tada, dekui ir uz tiek

Labas rytas,
gal galit patarti kaip Finvaldoje reikia įvesti atskaitingų asmenų pradinius likučius,
tikiu kad kažkur forume buvo apie tai kalbėta, bet niekaip nerandu.

ziurint kaip uzsivedei atskaitinga asmeni, jei kaip saskaita, tai per neanalitines operacijas paprastai D2435x ir K3999
jei kaip klienta tada per pirkimus su tuo operacijos tipu perkant saskaita 3999

Pas mane atskaitingas kaip klientas,
man tik neaišku ką reikia nurodyta kliento laukelyje ir koks turi būti operacijos tipas.

klientas gali buti pats tas atskaitingas asmuo, o operacijos tipas turetu buti kaip ir pirkimas uz grynus

PRASAU PADEKITE. DIRBU SU MIKRO VERSIJA Susivedziau i pirkimus saskaita faktura. Atsidarau klientu sarasa ir prie tos imones, is kurios gavau sia saskaita tiek debete tiek kredite tuscia, pavedimas padarytas pagal sia faktura bankiniu pavedimu, noriu susivesti, bet man aisku neleidzia rodyti apmokejima, na nebent fiksuoja kaip isankstini apmokejima. Atsidarau ataskaitos->atsiskaitymai->atsiskaitymai su kreditoriais ir ka prie to kliento matau,kad skola yra (nors pabreziu per Klientu sara prie sios imones skolos nerodo). Tada bandau aplamai istrinti si pirkima, bet neleidzia,nes raso,jog uz sia saskaita yra ivykdytas apmokejimas, nors jo NERA, atsidarau Atsiskaitymus per banka, ir ten near to atsiskaitymo. Istryniau visus atsiskaitymus pries tai suvestus, nes noriu susivesti viska is naujo. Imone nedidele,nauja ir operaciju labai nedaug, todel issitryniau. Galbut del to man raso,kad ivykes apmokejimas,nors jo realiai tai jau nera irasyto??? Datas visur susitikrinau, viskas su jom gerai.


Dar kitas bajeris, saskaita faktura kabinama ant atskaitingo asmens, o atsidarius klientu sarasa butent ta suma, kuri pakabinta ant atskaitingo asmens yra tam sarase prie kreditorines imones. Kodel???