PRAGMA 3.2

Oi... atbulai surašiau, dovanokit, jei galit - viena ranka kotletus kepu , kita tax-e sedžiu

Turi būti taip
Korespondencijos
Pardavimo kaina: D443 K60XX
Savikaina: D 60XX K 20XX
PVM: D443 K2431

Aš įsivedus "prekes" pvz. Remontas kompo, Remontas šaldytuvo.....
O toliau, kadangi turiu gamybos modulį iš sunaudotų detalių "pasigaminu ir užsipajamuoju" prekę "Remontas..." kuri nusirašo parduodant.

Sveiki,

1) ar subsaskaitos turi buti tik tokiu pavidalu: 24112/2 (ne 24112-02, pvz)?

2) kodel sukurus subsaskaitas 24112/1 ir 24112/2 ir pardavimu s-fakturuose pakeitus saskaitu korespondencijas is D24112... i atitinkamai D24112/1 ir../2, balanse (per meniu "Sumos" zenkla ) nematau siu subsaskaitu (nors D24112 ir sumazeja) ?

Kaip naujai sukurtas subsaskaitas prijungti prie balanso?
Reikia skubaus atsakymo.
ACIU.

Padek sau pats

Radau:

Pagrindinis meniu, Sumos zenklas -pakliuname i DK saskaitu apyvarta , langa- matome mygtuka su bordiniu sauktuku, spaudziame (kiek leidzia paskutines cia parsliauziusio jegos), GAUNAME !

Beje, 'myliu kaip mama Pragmos programa'- ne apie mane. As tokios nepagimdyciau-;). Ai, vargu ar kas suprato, ka norejau pasakyt... Bet gal dar ka ir pasakysiu

Sveiki , gal kas patarsit kaip susitvarkyti prekių sąrašą , yra prekių sąraše likę daug senų kodų norint ištrinti meta lentelę kad prekės ištrinti negalima nes yra pirminiuose dokumentuose , nors senų seniausiai prekės nurašytos

tų prekių ir negalima ištrinti, nes jos įeina į pirminius dokumentus

Nu kažkokia nesąmonė yra dar prekių pvz pirktų ir parduotų 1996 metais, prekių sąrašas vis didėja ir programa vis lėčiau pradeda dirbti

Kai įeini į prekių sąrašą uždėk varnelę ties "nerodyti ?" ir prekių sąraše jų nebematysi, niekip kitaip istrinti tau neleis.

Ištrinti niekada neleis jei ši prekė yra kitos prekės,gaminio sudedamoji dalis ar jai pačiai yra sudaryta technologinė kortelė, ar fiksuodama likučius užfiksavote ir pakuotės likučius. Jeigu taip tai iš viso to reikia šią prekę.

Jau 10 metų esam Proringo klientai, ir Pragmos darbo vietu turim nemazai, bet nuolaidos taikyt jie "negali" o ir šiaip pareiškimas, kad jiems užtenka klientų jau nustebino

Gal galite patvirtinti arba paneikti ar gerai darau gamybą:
pagalbines medžiagas (kaip galastuvus ar šlifavimo pop.) aš nurašau gale mėn. nurašymo aktu D6004(netiesioginės gamybos išlaidos) K 2011 , ar galbūt įmanoma ''sukabinti'' Pragmoje tas nurašytas sumas į gaminių savikainą? O įrankius sunaudotus nurašyti analogiškai? Prašau patraimų

Sveiki,
kaip Pragmoje tvarkingai parodyti trišalį sandorį?
Pvz, PVM s-f išrašytos pirkėjui A1, o už jį atsiskaito pirkėjas A2

Labas jei turi laiko pažiūrėk ankstesnuose pouslapiuse čia, tikrai mačiau

Per kitos sąskaitos korespondencijas:

D2411 (pirkėjų įsiskolinimas)
K278 (tarpinė sąskaita)

D278 (tarpinė sąskaita)
K443 (tiekėjų įsiskolinimas)

Sveiki,
kaip man Pragmoje įforminti tarnsporto sąsk. Atsivėžem prekių iš IT 2008-03-21, o sąsk. už transportavimą gavau šiandien , kaip teisingai reikia padaryti

PRAŠAU LABAI PAPROTINTI
AŠ VEDU ATSKIRAI IR DEDU Į SĄNAUDAS, GAL TAI KRIMINALAS O AŠ NEŽINAU

Aš įsivedžiau papildomą subsąskaitą "Sekančio mėnesio PVM atskaita " Transportavimą įvedu prie prekių sąskaitos per mėlyną rodyklę - pajamavimo data pagal prekių gavimą , sąskaitos (transportavimo) data pagal transporto sąsk. (Kad gerai papultų į FR0671), PVM-ą nukoresponduojų į tą papildomą subsąskaitą , perpajamuoju prekes. O kai ateina laikas papildomu įrašu perkelių PVM-ą į einamo mėnesio atskaitą.

Supratau viską išskyrus ką reiškia perpajamuoju prekės , ačiū labai geras patarimas aname darbe taip ir darem(tik transportą vesdavom į paskutinį mėnesio sekmadienį) tai patogu jei yra tokių sąskaitų daug. Gal dar paaiškinkite prašau kaip ten prekes perpajamuojate? Dėkui.

Paspausti dar kartelį pajamavimo mygtuką, kad užsipajamuotų naujomis kainomis, persiskaičiuoti savikainą.
Ir jeigu tos prekės jau parduotos ir buvo grąžintos pasitikrinti ir pasitaisyti grąžinimo dokumentus.

Patarkit ką ne taip darau, nes aš jau nebesugalvoju kaip reikia daryti,
o situacija tokia:
grąžinom prekes tiekėjui, per pardavimus padariau grąžinimą viskas kaip ir gerai, paskui apmokėjiimuose tos sumos atsiėmė na ir gražu, iki tol kol neperkeliu likučių į kitą ataskaitinį laikotarpį, kai perkeliu likučius man rodo grąžinimo sumoms lygius likučius 443sąsk debete, nors jei paimu ilgesnį laikotarpį tų sumų nėra skolos likutis =0, kaip ir gaunasi taip, kad tomis sumomis buvo sumažinti mokėjimai, bet perkėlus likučius tos sumos vistiek atsiranda
nežinau ar kažką supraste ko noriu paklausti
perkant prekes
K443 118
D2431 18
D2014 100

Grąžinu prekes

D443 59
K2431 9
K2014 50
nurodau pagal kokią sąsk.

Darant apmokėjimą programa pati pagal tą sąskaitą grąžinimo sumažina mokėtiną sumą ir gaunasi
K 271 59
D 443 59

viskas gražu skolos likutis =0 tą ataskaitinį laikotarpį olia,
bet perkelus į kitą rašo, kad likutis iš praeito atask.l. D59lt sąsk 443

ką aš ne taip darau?