PRAGMA 3.2

išmokėjimo datą kai skaičiuojat reikia įrašyti 2010,12,31 ir tada viskas susitvarko

Aciu uz patarima, tikrai viskas "susitvarke" taip kaip reikia:)

Sveiki,
aš norėjau pasiklausti ar reikia Pragmoje pakeisti kur nors balansinio laikotarpio pradžai, akd pradėti vesti 2011 metus? ar tiesiog 2010 metų uždarau sąskaitas?

Atėjo 2011m ir jūs toliau Pragmoje dirbate. Tik kai jau viską sutvarkysite, susiskaičiuosite balansą ir užfiksuosite galutinai likučius 2011.01.01 dienai, tada galėsite iškelti 2010 metų duomenis.

o dabar toliau galiu suvedinėti 2011 duomenis ? :)

Taip taip , jūs toliau sau dirbate ir viskas gerai, nes juk turi būti tęstinumas. Ir labai gerai įsisamoninkite, kad iškeliate ne 2011metus, bet praėjusius 2010metus. taigi turite labai atidžiai sutvarkyti 2010metus, labai gerai užfiksuoti likučius ir tada iškeliate praėjusius metus (2010m)., o vedate visada vis toliau ir toliau. Aš vienais metais praėjusius metus iškeliau tik kokį rugsėjo mėn, nes man jie netrukdė, o be to buvau ir užmiršusi jei duomenų bazė nėra didelė, tai visai netrukdo tie neiškelti metai, o jeigu dar vis reikia kokių duomenų, tai net patogiau, nereikia pereiti į kitą duomenų bazę.

Dekui labai labai dar atsirado klausimukas per papildymus, per mokėjimo žurnalų formavimą, noriu atsispausdinti skolų suderinimo aktus, tačiau kažkodėl nerodo atsiskaitomosios sąskaitos numerio, banko kodo. o kur šituos duomenis suvesti, kad jie būtų suderinimo aktuose ?

O jūs pati išsikeliate į kitą duomenų bazę? Ar tai labai sudėtinga, aš tai pragmistę kviečiuosi.

pažiūrėkite ar suvedėte visus įmonės duomenis, kur mygtukas "?" -Bendrieji parametrai. ir yra "Kiti duomenys apie įmonę". ta ten viską ir suvedate: adresą, telefonus, banką ir Swift,asmenis, kurie išrašo sąskaitas. Pažiūrėkite

Iš manęs irgi ne kokia kompiuteristė, bet šiemet prikalbinau Igorį, kad pabandytume telefonu ir , žinote, pavyko. bet, aišku, vėl nieko neatsimenu, nes kai jis sako, o tu viską darai, tai visiškai nėra taip sudėtinga, kaip mums atrodo. Tarp kitko ir sutaupiau, nes konsultacija telefonu pigiau, nei jam atvažiuoti į provinciją.

Man ir labai būtų įdomu kaip jūs išsikeliate į naują duomenų bazę, kad nereiktų firmų, sąskaitų plano ir prekių likučių suvedinėti iš naujo .

Na, Tyte, jei jūs viską vis iš naujo suvedinėjate, tai jau nepatingėkite ir , aišku, nepagailėkite pinigėlių ir laiko ir pasikonsultuokite su Pragmos specialistais, arba nuvykite į jų apmokymus, ,nes juk programos turi mums palengvinti darbą, o ne pridėti jo

Juokus čia krečiat iš naujo firmas, s-tų planą, prekių likučius suvedinėt...Čia tai automatiškai persikeliat, užsifiksuojat, o va su praeitų metų duomenų bazės iškėlimu jau sudėtingiau, nors jei turėčiau instrukciją bandyčiau pati.

Niu yra ten duomenys įvesti, bet suderinimo akte nerodo


[quote="tiga"]pažiūrėkite ar suvedėte visus įmonės duomenis, kur mygtukas "?" -Bendrieji parametrai. ir yra "Kiti duomenys apie įmonę". ta ten viską ir suvedate: adresą, telefonus, banką ir Swift,asmenis, kurie išrašo sąskaitas. Pažiūrėkite [/quote]

Tas ir yra, kad nejuokinga . Su duomenų bazės skėlimu buvau susidūrus tik vieną kartą, kai keitėsi sąskaitų planas. Tai kvieičausi iš Pragmos pagalbą . Mačiau kiek jie ten knisosi, tai pati ir bijau "kišt nagus".

Virgulka, dar pabandykite savo įmonę įsivesti ir kaip tiekėją ir kaip pirkėją, aišku užpildykite visus duomenis. Pas mane tai matosi visi banko duomenys, bet nežinau iš kur ateina.

Aš nieko nesuvedinėjau iš naujo. Skambinau Pragmos specialistams.

Bendruose parametruose viskas yra. Bnadau susivesti, įmonę kaip tiekėją, kaip pirkėją, kaip pirkėją leido. o kaip tiekėją neleidžia , rašo kad su tokiu kodu įmonė yra.

[quote="tiga"]Virgulka, dar pabandykite savo įmonę įsivesti ir kaip tiekėją ir kaip pirkėją, aišku užpildykite visus duomenis. Pas mane tai matosi visi banko duomenys, bet nežinau iš kur ateina.[/quote]

tai gal jau yra kaip tiekėjas? Gerai pažiūrėkite, ir suveskite banko duomenis. na, turėtų jie pas jus matytis

Sveiki visi. Dirbu labai seniai su Pragma. Dabar tik susidūriau su tokia problema. gal kam pasitaikė. Įmonė bankrutuojanti, todėl ilgalaikio turto amortizaciją skaičiuojam tik tam turtui, kuris neša pajamas, t.y. yra išnuomuotas. Kiekvienai priemonei įėjus į kortelės vidų nuėmiau tą taškelį, kur dedasi skaičiuoti, ar ne nusidėvėjimą. kaip ir viskas buvo gerai, skaičiavo tik toms, kur buvo pažymėtos skaičiuoti. Kai sugalvojau atsispausdinti visą sąrašą turto arba inventorizacijos apyrašą, tai ir sunerimau...Rodo tik tą turtą, kuriam skaičiuojama amortizaciją, kokią ataskaitą beimčiau viso turto nerodo, nors programoje jį visą matau, matau, kad jam amortizacija nesiskaičiuoja, bet nė į vieną ataskaitą jis nesukrenta. Gaunasi turtas tik tas, kuriam skaičiuoju amortizaciją... Gal ką reikia pažymėti, ko nežinau