PRAGMA 3.2

Žmogau, kalbi apie buhalteriius pravedimus, buhalterinių operacijų fiksavimą, kuris daromas bet kurioje programoje.
"Pragma 3.2" yra brangi ir brangiai imanti už aptarnavimą programa, todėl mažai kas ją turi.

Pamėgink copy > paste savo klausimą į :BIuhalteriniai pravedimai".
Supratau, kad parduodi kažką seniai pirktą ir naudotą. Kas turės laiko, įsigilins ir atsakys.

Ačiū :)

Laba,
Pabandykite pagrindiniame modulyje taip:
Pardavimuose sąskaitą Pragmoje koresponduokite:
Susikurkite "sąsk.koresp." - "automobilio pardavimas"
Pardavimo suma, debete - Pardavimo suma, kredite
D2411 - K1220 (22500 Lt)
Savikaina deb. - savikainos kred.:
D tarpinė sąskaita - K tarpinė sąskaita (tarpinę sąskaitą, jeigu neturite susikurkite sąskaitų plane. Pas mane ji - 280: D280 - K280 (bus apyvartose 47677,44 Lt abiejose pusėse)
Pardavimuose tiek.
Kitose sąskaitų korespondencijose:
D1227-K1220 (25177,44 Lt)
D1227-K5221 (2633,70 Lt)
Sėkmės . Pragma 3.2 puiki programa

Sveiki mielieji, gal kas buvo susidures su tokia situacija, kad skolos tiekejams pagal suvestine nesutampa su DK. Lygtais jau visais budais meginau ieskoti kur kas nesuvesta, bet deja, nesekmingai. gal kas turejo tokios patirties. labai lauksiu atsakymo. Is anksto aciu .

Nereta situacija. Pirmiausia kas nesutampa - pradiniai likučiai, skolų dengimai, likučiai laikotarpio pabaigai? Darniausiai taip atsitinka, kai apmokėjimuose ne visada įvedami apmokamų faktūrų numeriai arba kai vykdomi koregavimai.

Likuciai 2014 01 01 sutampa, 0 2014 01 03 jau nesutampa. ir deja tik dabar pastebejau kad skolu suvestineje skola didesne negu DK. tikrinau dk kiek buvo gauta ta diena ir kiek apmoketa sumos sutampa, del to ir nesuprantu kur gali buti pasislepes tas skirtumas.

Tokiu atveju žiūrėčiau 443 apyvartą pagal firmas paprastą arba šachmatinę už tas dienas labai atidžiai. Ir jei ten nieko nerasčiau kitas sąskaitas pasinagrinėčiau atidžiai taip pat tik už tas dienas.

Ir tai jau isbandziau, bandysiu rytoj su sviezia galva dar karta viska perziureti. Aciu Jums ;)

pabiruciai2, tik būtinai Pragmoje 'atsidarykit' pačius mokėjimų/koregavimų/užskaitymų dokumentus. Būna kad sumos suvedamos, o patys dokumentai "neužskaitomi"

AČIŪ už patarimą, aš jį labai saugosiu :) Bet belaukdama sudėliojau taip:
Pagal IT modelio ataskaitą, kai turtas buvo nurašytas, pasidariau buh. pazymą ir pagrindinėj Pragmoj susivedžiau duomenis per tarpinę sąskaitą (ji pas mane 4488) :
1) nurašiau pradinę vertę D4488K1220 (47677,44)
2)Nurašiau parduoto turton usidėvėjimą D1227K4488 (27811,14)
3)Nurašoma likutinė vertė D1220 K4488 (19866,30)

O pardavimą sudėliojau taip:
Standartinės korespondencijos:
Pardavimo kaina D=2411 K=1220 (19866,30)
Kiti mokesčiai D=2411 K=5221 (2633,70)
Finale gavau rezultatą
D2411 22500
K1220 19866,30
K5221 2633,70

Būsiu dėkinga jei pakmentuosit šį mano sprendimą-gal galima ir taip sudėlioti? Suvaikščiojo viskas ten kur reikia, bet ilgas kelias gaunasi... AČIŪ DAR KARTĄ

Jei tikrai viskas užsidarė, tai ir puiku. Pasižiūrėkite apyvartos žiniaraštyje ar nekaba ilgalaikio turto savikaina be korespondencijų. Jei kaba ir Jums netrukdo, tai gali taip ir likti. Tik nepamirškite, kas tai yra.
Mano pasiūlytas variantas pritaikytas pardavimui su pelnu. Patyrus nuostolį iš IT pardavimo Pragmoje reiktų susidėlioti vėl kitaip.

Aciu visiems uz pagalba, jau radau savo klaida

Sveiki dar kartą , dabar reikia pagalbos iš DU modulio. Gavau vykdomąjį raštą .reikia išskaičiuoti iš žmogaus antstoliui, Kur tą sumą padėti-niekaip nesuprantu....
Suvedu korespondencijas ten kur darbuotojo sumų korespondavimas - atskaičiuota-kiti atskaitymai - D=4461, K=4467, Stop... kaip toliau??

Laukiu pagalbos Ačiū

Pas mus pirma suskaiciuojami atlyginimai po to iejes i atitinkama darbuotojo kortele prie alimentu irasai suma ir viskas. Ziniarasti paziurek ar gerai "ikrenta". :)

Ok , pabandysiu :) Ačiū

Ar be gamybos modulio gerai taip butu daryti:
pirkti detales per pirkimus
israsau pirkejam SF su gaminiu -1vnt.
nurasau detales, perkeldama jas i nebaigta gamyba
pajamuoju gamini +1vnt, kredituodama nebaigta gamyba.

Arba,
perku detales per pirkimus
israsau SF pirkejams kaip paslauga (nekabes programoje -1 vnt. sanedlyje)
prie saskaitos pridedu nurasymo akta, nurasydama tam gaminui sunaudotas detales.

Man antras variantas priimtinesnis, ar galiu juo naudotis?
Gaminio savikaina niekam nera idomi, tad neskaicuoju kiekvienam gaminui tenkanciu nei DU nei kitu sanaudu.

Melaja, aš naudoju pirmąjį būdą.

o gaminio tech. korteles papildomai vedates kur nors?

Pragmoje nevedu, nes neturiu gamybos modulio (realiai man jo ir nereikia). Tik popiergalį vadovas patvirtino kiekine išraiška ir viskas.

as ir turejau galvoje ne pragmoje, o kokiam exseli ar tu kotreliu nevedate.
o koki cia popiergali, ta prasme nurasymo akta?