PRAGMA 3.2

taip

kaip gali jis būti ne "+" jei man PVM sutampa, nėra pas mane tokių dokumetų su statusais "?" "-" , netgi visas klaidas patikrinau, klaidų nerasta......ir testavimą padariau, ir viską patikrinau.....bet kai pakeičiu laikotarpį, sandėlis kaip niekur nieko atsistato ir rodo realų likutį, kai tik laikotarpį uždarau, taip ir nepersikelia likučiai, vieni persikėlė, kiti ne.....ir tai kurie persikėlė, bet su neteisingais likučiais, tokia nuojauta, kad kažką nukerpa ir perkelia tik pagal paskutinį gavimą likutį, nors realiai jis didesnis.....vienu žodžiu sėdžiu ir nervuojuos....darbai mano sustojo

Ar prieš fiksuojant perskaičiuojate savikainą? Atsiprašau, jei klausimai kvaili, bet šiaip kas liečia PRAGMOJE prekių apskaitą, tai veikia nepriekaištingai.
Tiesa, esu turėjusi problemų, kai keičiau prekių nomenklatūrinius numerius. Bet pas mane 16 tūkstančių pozicijų, tai paprasčiausiai nebeužteko operatyvinės atminties. Pas jus kiek suprantu nėra prekių tiek daug.
Tiesa, dar kilo mintis - kartais PRAGMA "supyksta", kai pardavimas vienos prekės įvyksta "anksčiau" nei nupirkimas tos prekės. Ar nėra kartais "peršokusių" tokių operacijų per mėnesį?

o tai ką dabar daryti? aišku, kad tokių pardavimų yra n........mūsų gamybinė įmonė, todėl užsakymai priimami iš anksto, klientas suimoka, išaroma sąs-fakt. o tarkim prekes atveža tik po savaitės, bet aš negaliu keisti datų aišku išmeta, ir lentelę, kad sandėlyje prekių nėra, bet tai mums pagal spec užsakymą tvarkė pragmą, kad galėtumėm ppardavinėti su neigiamais likučiais.......paskui po gavimo tos prekės nusirašo.......

Tada manau priežasčių ieškokite kitur. Jei jums PRORINGAS kažką programavo individualiai, tai manau tik jis ir gali padėti. Didžioji dalis dirba su standartine PRAGMA ir nemanau kad pagelbės

Mirra,
Pragmoje yra toks šaunus dalykėlis sandėlio apyvartai ir likučiams pasitikrinti: susiskaičiuoji savikainą, pasitikrini neigiamus prekių likučius (perbrauktas delniukas), paspaudi pirmą klaustuką - pasako, kas savikaina suskaičiuota teisingai; paspaudi antrą klaustuką - matai apyvartas pagal sąskaitas. Tuomet apačioje spaudi printeriuką ir pasirenki formytę Sandėlių suvestinė pagal sąskaitas. susitikrini ar sandėliuose pajamavimų ir išlaidavimų sumos sutampa su sumomis didžiojoje knygoje. Jeigu sandėlių ir DK minėtos sumos nesutampa, likučiai geri nepersikels.

Ir nieko čia baisaus parduoti prekes, kurių dar nėra sandėlyje einamojo mėnesio eigoje - Pragma tai leidžia. Viena sąlyga - neigiamų likučių negali likti mėnesio pabaigoje.

Kai vyksta tk pirkimas ir pardavimas - taip, jokių problemų. Bet jei įsimaišo vidiniai perkėlimai-tada "šakės", datos privalo būti "normalios"

jei šneki apie likučius metų pradžiai , tai juos visada ranka koreguoju, uždariusi periodą, jei apie kiekius-tada neaišku

Atsiprašau, kad įsiterpsiu, esu visai žalia pragmoje ir viskas labai domina. O kas bus jei mėnesio pabaigoje bus neigiami prekių likučiai, o sekantį mėnesį tos trūkstamos prekės bus nupirktos? Ir kada reikia fiksuoti likučius - kas mėnesį ar metų pabaigoje?

Fiksavimo periodai priklauso tik nuo jūsų apsisprendimo. Jei dirbate mažoje įmonėje, tai galima fiksuoti tik metuose kartą arba kas ketvirtį. Jei vidutinė įmonė - patariu (dirbu su PRAGMA apie 6 metus ir padedu įdieginėti) fiksuoti kas mėnesį, nes visos ataskaitos formuojamos nuo "balansinio periodo pradžios", t.y. užfiksavimo datos. Jei fiksuosit kas metai, vadinasi visokias ataskaitas (skolos, sandėlio apyvartos, DK ir pan.) bus formuojamos tarkim nuo sausio 1 iki lapkričio 30 ir t.t.

Apie neigiamus likučius:
Fiksuojant sandėlio likučius, negali būti neigiamų likučių. Kaip ir rašiau anksčiau, neigiami likučiai ignoruojami. O jei tą prekę, kuri vieną mėnesį "išėjo į minusą", nupirksite kitą mėnesį, tai taip ir "kabos" sandėlyje nenurašyta. Nepatariu tokiais metodais dirbti, labai "susijaukia" apskaita ir gali "nusimušinėti" savikainos. Yra pasitaikę atvejų, kad "nusimuša" viso sandėlio (o ne tik neigiamos prekės) savikaina.

Aš ir bandau išmastyti ryšį tarp fiksavimo ir neigiamų likučių .
Iš Jūsų atsakymo suprantu, kad neigiami likučiai "susikratys" iki fiksavimo, o po jau amen. Ar teisingai supratau?
Ir dar klausimėlis - ar yra koks nors leidinys - vadovėlis, metodinė medžiaga ar kažkas panašaus apart "Vartotojo vadovo", kuriame žalias žmogus ne kažin ką išskaityti gali?

Labai ačiū, Devi, Jūs suskubote atsakyti anksčiau negu aš paklausiau
O ką daryti tokiu atveju - mes nuomuojame patalpas - prekė patalpų nuoma, mato vienetas mėnesinis mokestis. Taip ir stovi tos neigiamos nuomos , juk jų nei pagaminom nei nupirkom...

Nelabai suprantu, ką reiškia "susikratys", bet teigiu vienareikšmiškai, kad tai datai, kuriai norit fiksuoti likučius, privalo nebūti neigiamų likučių. Kitaip savikainai ir prekių likučiaų apskaitai "amen".
Yra knyga apie PRAGMĄ. Perkant programą turėjote gauti ją. Gal ji ir vadinasi "vartotojo vadovu" aš nežinau. Bet ten skaityti gali tik tada, kai "kažką jau nurauki" apie programą. Parašyta visiškai nemetodiškai ir neaiškiai. Aš kai įdieginėdavau, viską aiškindavau "žodžiu ir vaizdu". Kitaip bus labai sunku, nepasinaudosite daugeliu galimybių. Šiaip Šiauliuose su PRAGMOS įdiegimu yra blogai. Viskas baigiasi tuom kad suinstaliuoja PRAGMA ir pasako, kad viskas veikia. Labai "nekenčiu" tokio atsainumo.

Kaune ne ką geriau, nor sėdžiu už kelių namų nuo Proringo - labai sunku susikalbėti - murkia, kad programa instaliuota, viskas dirba - kiokio velnio ta durna boba ryzga... Gal aš nemoku paklausti, ar konsultantė priskirta tokia, kuri nemoka paaiškinti... nzn. Kapanojuosi pati ir visas viltis į forumą dedu. Įmonė nėdidelė, bet sparčiais tempais plečiasi, todėl striokas ir ima kur gaut ką nors žmonių kalba parašyta. Internete radau pradžiamokslį
www.avilura.lt/index.php?lng=lt&content=pages&page_id=165
bet didžiąją dalį to kas ten yra pati atsiknisau, norėtūsi kokios nors rimtesnės knygos.

Kotryna, nesinervinkit - 1.Patalpų nuoma yra ne prekė o paslauga , ir tai būtinai turite nusistatyti prie prekės ( aš net atskirą prekių grupę esu nusistačiusi, kur vedu vien tik įvairias paslaugas, kurias mūsų įmonė suteikia ir kurias mūsų įmonė gauna iš kitų).
2.O jeigu jūs turite vidinių perdavimų, tai būtinai turite turėti tai dienai prekes užsipajamavę į pagr.sandėlį, nes jeigu ne tai labai susijaukia savikaina ir tuomet meta jums prekes su'-'.
3.Aš dirbu su Pragma nuo 1998m ir tikrai esu patenkinta. Nusiraminkite, jūs tikrai įvaldysite šią programą, nes jeigu aš tada ją perpratau, dar prie kompo nelabai mokėdama prieiti, tai jūs tikrai sugebėsite.
4.O kad pajusti kokios būna idijotiškos programos ir koks sudėtingas jose nurašymas ir pajamavimas, padirbėkite su Edrana, ir tada džiaugsitės kad yra tokia paprasta programa Pragma.
5.O jeigu jums nepatinka jums priskirta konsultantė, pareikalaukite kitos, netgi galite nueiti pas juos, juk ten yra tokia nuostabi moteris - Nadežda ir daug kitų neblogų, pvz. mus dabar konsultuoja Igoris. Aš per tuos metus ne vieną jų esu iškamavusi ir visada man jie surasdavo atsakymą.
6.O vis dėlto šiandien pavasaris ir prie mano namų pakrantėje žydi žibutės, kurias aš pati pasodinau, puokštelę jų siunčiu ir jums....

geras...o kaip galima greitai ir efektyviai klaidą rasti, visi sandeliai sutampa, išskyrus pagrindinį (iš kurio eina pagrindinis pardavimas) skirtumas nedidelis 600 Lt. (čia nedidelis plyginus su 500 000 lt ) bet tai logiškai pamąstant, jei nėra daugiau sandėlių, o visi kiti sutampa, tai kodėl tas vienintelis nesutampa?

Gal tau vertėtų dar į gamybą akį užmesti. Jei buvo gaminamos prekės iš minusinių žaliavų, gal ten kokia nors painiava pasidarė.
Aš tik pradėjau bandyt "gamint" tai dar iki galo neatsiknisau, kaip ten viskas vyksta. Bet bebandydama gaminti (nurašinėjau ir pajamavau tik žaliavų savikainą, jokių papildomų išlaidų prie gaminamų gaminių nedėjau) susidūriau su tokiu fokusu - prigaminau iš minusinių žaliavų, po to apsičiupinėjau, iš dalies gaminių tas minusines išmečiau, o iš kių ne, paskaičiavau savikainą ir kai peržiūrėjau gamybos dokumentus nesutapo nurašytos ir užpajamuotos sumos, nesutapo ir sandėlys su AŽ...

Na su sandeliu susitvarkiau, bet va fiksuojant pirkėjų ir tiekėjų likučius persikėlė be ryšio sumos.Aš fiksavau nurodant pagal dokumentus, tai gal todėl man tos sumos ir nugrybavo, gal vis gi reikia fiksuoti pagal bendrą sumą?