PRAGMA 3.2

Būtinai skolas tiekėjams reikia fiksuoti pagal dokumentus tik žiūrėkite, kad būtų teisigai nurodyta tiekėjų sąskaita pvz.4430 ir kad kreditinis likutis. Tas pats ir su pirkėjais , tik jau debetinis likutis, nes kitaip viskas paklysta.Na, pas mane viskas gaunasi teisingai.

va butent, kai užfiksvau pagal dokumetus, kazkoki bruda perkelė, visisškai nesutampa skolos.....o kai pabandžiau perfiksuoti pagal sumas, tai jau atkėlė normalias sumas, bet vistiek kažkokios minimalios klaidos yra......jau atsibodo man žaisti su ta pragma

Neatsiknisu tokių elementarių dalykėlių - ar taip turi būti ar nustatymuose kažkas netvarkoje:
Įvedant pirkimo dokumentą
1)- jei transporto išlaidas nurodau apačioje (po "Prekės(ne nuol.)) du kartus caktelėjus ant PVM, PVM-ą suskaičiuoja tik nuo prekių sumos, o nuo transportavimo ne. Aišku ne tragedija, bet dažnai tenka taisyti .
2) nuspaudus "Enter" peršoka į dešinę , norėtųsi, kad šoktų žemyn.
3) jei suvedinėdama pirkimo dokumentą kokia nors prekė praleidžiama, kai ją įterpti į savo vietą - patogiau, kai viskas stovi taip, kaip originale.

1)- jei transporto išlaidas nurodau apačioje (po "Prekės(ne nuol.)) du kartus caktelėjus ant PVM, PVM-ą suskaičiuoja tik nuo prekių sumos, o nuo transportavimo ne.

Nelabai suprantama, kaip 'caktelėjate ant PVM'? Gal tiksliau langelyje 'transportas'? Dar pasitikslinkite savo korespondencijas - kaip koresponduoja transporto išlaidas (transporto debetas ir transporto kreditas) Surašius sąskaitą patartina peržiūrėti 'lėktuvėlius' ar viskas teisingai susikorespondavo. Turėtų įvedus transporto sumą PVM savaime pasiskaičiuoti. - Čia kalbu apie pardavimo dokumentus.
Pirkimo dokumentuose taip pat atkreipkite dėmesį į korespondencijas....

Su pardavimo dokumentais viskas tvarkoj - PVM-ą apskaičiuoja nuo visos sumos (Prekės + transportas).
Gal aš suvedinėdama pirkimo dokus ką nors ne taip darau - suvedu prekes, kiekius kainas - eilutėje "prekės (be nuol.) suma įsirašo pati be mano įsikišimo, po to eilutėje "transportas" įrašau faktūroje nurodytą transporto sumą, po to du kartus paspaudus pelę ant eilutės "PVM" suskaičiuoja PVM, bet tik nuo prekių kainų sumos, jei yra nuolaida -ją įvertina. O vat transporto neįvertina Kai rankytėm pataisau PVM sumą, numinu klavišą pajamuoti - lėktuvėliai tvarkoje.

skaičiau tamstos komentarus ir priėjau išvados, kad blogam šokėjui visi žinome kas maišo Kadangi Pragma savyje saugo tik PIRMINIUS dokumentus, viskas priklauso nuo to, kaip jie suvedami. Skolos tiekėjams ir pirkėjų skolos fiksuojama būtent PAGAL DOKUMENTUS ir ne kitaip.
Dirbu ir prekybinėje ir gamybinejė firmose (turiu savo Pragmą). Niekad jokių nesamonių nebūna (išskyrus tą atvejį, kai dingsta elektra ir susigadina duomenų bazė. bet ir tai išsprendžiama pakankamai paprastai).

Viskas gerai, pajamavimo dokuose kol kas PVM'ą paskaičiuoja tik nuo prekių sumos, todėl bendrą PVM sumą reikia rankytėmis pasitaisyti. Šitą klausimą pateikiau seminare. Tikiuosi sutvarkys

Ne visi šokėjai turi įgimtą talentą. Daugumai mirtingųjų tenka išmokti, kad tas KAS nemaišytų... Už tai ir tikimės talentingųjų paramos ir supratimo.

Puiku būtų, kad sutvarkytų, nes nervuoja. Su Lietuviškom faktūrom dar pusė bėdos - turime po nosim tą atskaitomą PVM-ą, vistiek akį užmeti ar suma gera, o vat su ES-iniais invoisais visą laiką turi galvoti, kad teisingai prisiskaičiuot ir atsiskaičiuot tą PVM-ą. Galėtų proringininkai kokį nors pasirinkimą įdėti.
O kur ir kada seminarai būna Pragmos temomis, minėjote, kad seminare klausimą uždavėte?

del seminaru Pragma temomis galima teirautis info@europart.lt

Niekaip nesumastau kaip sugrūsti į pragma tokią operaciją - ES tiekėjas išrašė invoisą kutio data 04.30 t.y. pirkimas ir PVM-as turi patekti į 04 mėn apskaitą, o lietuvos vežėjas, atvežęs tas prekes faktūrą išrašė 05.03 - t.y. PVM-as į 05 mėn. Kaip man šias abi sąskaita "suženyti", kad prie pajamavimo kainos prikabinti ir transportavimą. Kad transportavimas "prikabinamas" su mėlyna rodykle pirkimo/pajamavimo dokumente žinau, bet nesusitvarkau su datom Faktūrų registravimo žurnale viskas tvarkoj - papuola su tom datom kurios yra, o į apskaitą nukeliauja pajamavimo data - jei pajamuoju 04 mėn. į PVM atskaitą patenka transportavimas, kurio ten neturi būti (nes tai 05 mėn. dokas), jei pajamuoju 05 mėn. į 04 nepatenka ES-inis dokas

Ar aš kažką labai kvailo paklausiau, kad niekas su manim nebendrauja

Siūlau transportavimo nekabinti su mėlyna rodykle, o pajamuoti išrašymo data kaip normalų pirkimo dokumentą

Kotryna, jūs viska gerai paklausėte, tik visi užsiėmę. Aš taip pat vis vargdavau tokioje situacijoje. Tai tuo atveju aš į Pragma viską traukdavau tą mėn, kada gaunu sąskaitą` iš transporto , nes juk gautą invoice nereikia traukti į gautų PVM sąskaitų registrą, kurį atsispausdinu su Pragma, o taip visuose žurnaluose rašau, kad prekės gautos iš užsienio 04mėn ir PVM skaičiuoju 04mėn. Bet mane tik jau kitose temose rašiau, kad mano vieni užsieniečiai atsiunčia prekes 05mėn. o invoice datos 02, 03,05mėn. Tai aš viską traukiu pagal paskutinės sąsk.nr ir nesuku sau galvos, gi nepulsiu taisyti deklaracijų. O šiais metais tai gerai pamąsčiau ir padariau keitimus apskaitos politikoje ir transporto išlaidas netraukiu į prekių savikainą, nes transporto išlaidos pas mus sudaro juokingą sumą pagal perkamas prekes.

kaip gale metu fiksuojat avansu gautas sumas, ar bendrą sumą, ar pagal pirkėjus? man vėl nesigauna......kažkur grybauja viena suma, likuti rodo metų pabaigai 1300 lt, o atkelia tik 800lt

pagal pirkėjus

Ačių, tiga, už tai, kad radot minutėlę laiko ir mano bėdom. Per tą Pragmą pradedu nepilnavertiškumo kompleksą įsivaryti , atrodo elementaru, o niekaip neatkapstau ko man reikia.
Šitoje situacijoje mane knisa du dalykai :
1) pagal PVMĮ reikalavimus turiu deklaruti pagal invoso datą, o kai užpajamuoju sekantį mėnesį nėra kaip pasitikrinti ar kokio nors invoiso nepamiršau - apskaitoje tų sumų nėra, jos papuola tik po paskutinės sąskaitos.
2)kita bėda kad mes nedidelė šaraškė, perkame po vieną š... ir dar skubiai, tai transporto išlaidos kartais sudaro iki 25 proc. prekių vertės - vadybiningai urzgia, kad jei pužpajamuota tik prekių kaina, jie nežino už kiek parduot, kad į minusą nenuvažiuoti iš tokio biznio.

Kol viską tvarkiau rankomis (Exeliu) buvo elementaru - dėdavau tokius invosisu į "prekės kelyje", o kai susirinkdavau visas išlaidas, susijusias su tuo invoisu, perpajamuodavau į parduodamų prekių sandėlį su visom papildomom išlaidom. Kad taip sugalvojus, kaip Pragmą tokią operaciją privest daryti...
Tur būt senatvė artėja, kad taip sunku įprastų stereotipų atsisakyti

Aš kitaip sprendžiu šią problemą - įsivesdama tarpinę sąskaitą ir transporto sumą prekių pirkimo dokumente rodau D pr.savikaina/ K tarpinė, o transportą pajamuoju kaip atskirą pirkimo dokumentą per tą tarpinę sąskaitą: D tarpinė/ K skola tiek. Taigi ta suma mėn. gale matosi tarpinėj sąskaitoj, ir prekių savikaina gera.

Turiu problemą ,noriu perkelti iš ilgalaikio turto į prekes ,jei vedu per tarpinę negaliu išvardinti prekių,gal kas galit patart?