PRAGMA 3.2

Sveikučiai dar kartą, su Šv. Valentino diena Jumis!!!!

Norėjau paklaust, kaip PRAGMOJE "Darbo užmokestyje" išdėlioti VSD įmokas?

Bendras valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas = %
Iš jų:
a) sveikatos draudimui = %
b) nelaimingiems atsitikimams darbe = %

Apdraustųjų VSD įmokų tarifas: %

Iš anksto dėkinga.

Padėkit, pls

Jei atitinkamai tau reikia mokėti 30.98proc(bendras)
tai a-3
b-0.98
c-3

Ačiu, Anai, bandau dabar susitvarkyt su tuo darbo užmokesčiu būtent PRAGMOJE, anksčiau exeliu skaičiavau. O dar norėjau paklaust, kaip ten reiktų surašyt viską, kai buvo pereita prie 27 proc. GPM, jei mokame atlyginimus sekančio mėn. pradžioje, o dar buvo išmokėtas avansas. T.y. nuo avanso , išmokėto birželio pabaigoje mokėjau 33 proc., o jau DU, išmokėtą liepos pradžioje, jau 27 proc. Niekaip negaliu susigaudyt, kaip čia viską sudėliot į vietas

žinok dabar jau neatsimenu kaip aš ten dėliojau, aš tik moku vieną kartą DU. Bet jei Pragma legali ,tai yra toks skyrelis'Skaityk'(My comp/Pragma/skaityk)ten mačiau yra apie tai

kakadu, saulele, literatūrą skaityti reikia Jeigu legalią programą turi, kataloge "Skaityt!" šia tema yra atskiras straipsniukas DU pakeitimams.

Kaip įvardinate Mokėjimo pavedimus, kai yra keli bankai? Šalia Nr. rašote raidę ar kaip kitaip?

Aš rašau vienam bankui MP Nr.; kitam MOP Nr.; trečiam MK Nr.; komisinius numeruoju, pagal banko suteiktą nr.

Ačiū, kad atsiliepėte:).
Hansa bankas tuos banko komisinių Nr. rašo, bet Nordea banke nerandu tų Nr. panašių?
Help'e rašo, kad patogiau apmokėjimo dokumentus įvesti per Kitus debetus/kreditus. Tada įsivestum iš karto ir gautą sumą ir minusuotum banko komisinius? Ar taip negalima daryti - nedarote?

na aš taip nedarau, nes taip gaunasi, kad ne bankas išskaičiuoja komisinius, o tam tikras tiekėjas ar pirkėjas.

Ko gero taip. Tada reikėtų vesti atskira eilute.
Tikruose Hansa bano išrašuose matosi tie visi banko komisinių Nr., bet tame išraše, kurį atsispausdini tiesiai iš internetinio banko - ne, laukiate kol parsinešite tikrus išrašus? Nelabai patogu?

nieko nelaukiu, rašau komisinius pagal datas KM070101

Labai labai ačiū, atrodytų tokia smulkmena, o pačiam nedaeina, nesugalvoji:).

Suprantu, kad Komisinius suvedate per IB kitos?

Aš vėl grįžtu:). Išmokėjau atskaitingam asmeniui pinigus iš banko atsiskaitomosios sąskaitos: vieną kartą kaip tikslinį avansą atskaitingam asmeniui, antrą kartą - įnešimui į įmonės kasą. Korespondencija tai juk ta pati: D2435/K2710? Pinigus, skirtus įnešimui į įmonės kasą, ten ir įnešiau: D2720/K2435. Avansinėje apyskaitoje tas įnešimas pasirodo, bet tai, kad atskaitingas tuos pinigus gavo iš banko-ne ir tai, kad jam avansas, išmokėtas per banką irgi Avansinėje nesimato ir pagal AA lieka, kad atskaitingam asmeniui reikia dar pinigų išmokėti. Spausdinti iš programos tokios Avansinės negaliu, nors visumoje sąskaita 2435 normaliai užsidaro, tik tų pinigų iš banko Avansinėje apyskaitoje nesimato.
Ką darau neteisingai? Gal kur nors kažką reikia pažymėti? Primenu, pas mane Pragma2:(.

Gal šiandien yra galinčių ką nors paaiškinti?

Na čia kažkaip įdomiai gal pabandyk pažiūrėti KITOS SĄSKAITŲ KORESPONDENCIJOS 2435 sąsk.(neišsirinkus atsk.asmens) bendrą apyvartą, gal prie išmokėjimų nėra atskaitingo asmens pavardės

Nepasakyčiau, kad visai negalvojantis žmogus, tai labai jau kažkas įdomaus būtų .
Labai ačiū, tiek ir reikėjo . Ką aš be šio forumo ir jo dalyvių daryčiau ??

aš ne apie žmogų ar gavosi? (tik nelabai žinau ko norėjai, iš klausimo bandžiau suprasti, kad norėjai visus tuos pinigų suvaikčiojimus matyti AA?)

Man atrodo, kad tų įnešamų į kasą pinigų galima būtų ir nematyti AA, bet tikriausiai reikia tada nenaudoti tiems pinigams 2435 sąskaitos:)?
Jūs labai man padedate, ačiū:).