STEKAS
K
2010-08-09 16:02
kmynukas
2011-09-11 06-54
rimasen rašė: Sveiki,
patarkit kaip tvarkingai atlikti sudengimą. Pinigai sumokėta vienam tiekėjui,o sąskaita gauta iš kito tiekėjo
Ta prasme, kad sumokėjot avansą ne tam tiekėjui , ar tam ?
O apmokėti turit tam , kuris ir įšrašė pirkimo sąskaitą-faktūrą ?
rimasen rašė: Sveiki,
patarkit kaip tvarkingai atlikti sudengimą. Pinigai sumokėta vienam tiekėjui,o sąskaita gauta iš kito tiekėjo
Ta prasme, kad sumokėjot avansą ne tam tiekėjui , ar tam ?
O apmokėti turit tam , kuris ir įšrašė pirkimo sąskaitą-faktūrą ?
L
2010-08-09 21:54
Loreta13
2011-09-11 06-54
rimasen rašė: kaip tvarkingai atlikti sudengimą. Pinigai sumokėta vienam tiekėjui,o sąskaita gauta iš kito tiekėjo O kodėl taip įvyko
Gal galima "praleist" vieną iš tiekėjų.
rimasen rašė: kaip tvarkingai atlikti sudengimą. Pinigai sumokėta vienam tiekėjui,o sąskaita gauta iš kito tiekėjo
Gal galima "praleist" vieną iš tiekėjų.
Kristiana__
8685
2010-08-10 08:50
Kristiana__
2011-09-11 06-54
rimasen rašė: Sveiki,
patarkit kaip tvarkingai atlikti sudengimą. Pinigai sumokėta vienam tiekėjui,o sąskaita gauta iš kito tiekėjo
Jeigu viskas teisėta, taip sutartą, tada trišalis užskaitos aktas. Ten, kur yra "tarpusavio atsiskaitymo aktai", reikia pasirinkti "trišalis aktas" ir pasirinkti ir įvesti tas abi įmones - vieną prie "Klientas", kitą - "Tiekėjas"
rimasen rašė: Sveiki,
patarkit kaip tvarkingai atlikti sudengimą. Pinigai sumokėta vienam tiekėjui,o sąskaita gauta iš kito tiekėjo
Jeigu viskas teisėta, taip sutartą, tada trišalis užskaitos aktas. Ten, kur yra "tarpusavio atsiskaitymo aktai", reikia pasirinkti "trišalis aktas" ir pasirinkti ir įvesti tas abi įmones - vieną prie "Klientas", kitą - "Tiekėjas"
R
2010-08-10 09:03
rimasen
Dėkui už atsakymus. Na viskas paprastai. Direktorius padarė pavedimą fiz. asmeniui vieną mėnesi - avansą už automobilį.O kitą mėnesį sumokėjo visą sumą fiz. asmeniui. Kai parvežė dokumentus - sąskaita iš UAB ir papildomai pridėta pinigų priėmimo kvitas.Tai dabar ir suku galvą kaip tai sudėlioti
Z
2010-08-10 09:42
ziviliukass
Stekas-alga
Labas rytas,
Gal galite parasyti kaip Steko algoje istraukti SAM DEKLARACIJA, KOKIE NUSTATYMAI TURI BUTI.
Aciu
Labas rytas,
Gal galite parasyti kaip Steko algoje istraukti SAM DEKLARACIJA, KOKIE NUSTATYMAI TURI BUTI.
Aciu
R
2010-08-10 10:17
rimasen
2011-09-11 06-54
ziviliukass rašė: Stekas-alga
Labas rytas,
Gal galite parasyti kaip Steko algoje istraukti SAM DEKLARACIJA, KOKIE NUSTATYMAI TURI BUTI.
Aciu
Ataskaitos-sodros deklaracijos - sukaupti duomenis - spausdinti formą
ziviliukass rašė: Stekas-alga
Labas rytas,
Gal galite parasyti kaip Steko algoje istraukti SAM DEKLARACIJA, KOKIE NUSTATYMAI TURI BUTI.
Aciu
Ataskaitos-sodros deklaracijos - sukaupti duomenis - spausdinti formą
R
2010-08-10 12:06
rimasen
Dar kartelį noriu pasiklauski. Bandžiau sudengimą daryti per tarpusavio atsiskaitymo aktus - kaip patarėt "trišalis". Bet man neaktyvuoja abiejų klientų.Atskirai kiekvienas matosi. Gal dar yra kokia plonybė?
Z
2010-08-10 12:07
ziviliukass
o gal galite parasyti kur rasti kokioje ataskaitoje PRISKAITYMU - ATSKAITYMU žiniarašti.
aciu
aciu
R
2010-08-10 12:53
rimasen
2011-09-11 06-54
ziviliukass rašė: o gal galite parasyti kur rasti kokioje ataskaitoje PRISKAITYMU - ATSKAITYMU žiniarašti.
aciu
ataskaitos-ataskaitos pagal įmonę-2. priskaitymai-išskaitymai
ataskaitos-ataskaitos pagal darbuotojus-9 darbuotojų priskaitymai - išskaitymai
ziviliukass rašė: o gal galite parasyti kur rasti kokioje ataskaitoje PRISKAITYMU - ATSKAITYMU žiniarašti.
aciu
ataskaitos-ataskaitos pagal įmonę-2. priskaitymai-išskaitymai
ataskaitos-ataskaitos pagal darbuotojus-9 darbuotojų priskaitymai - išskaitymai
K
2010-08-10 13:25
kmynukas
2011-09-11 06-54
rimasen rašė: Dėkui už atsakymus. Na viskas paprastai. Direktorius padarė pavedimą fiz. asmeniui vieną mėnesi - avansą už automobilį.O kitą mėnesį sumokėjo visą sumą fiz. asmeniui. Kai parvežė dokumentus - sąskaita iš UAB ir papildomai pridėta pinigų priėmimo kvitas.Tai dabar ir suku galvą kaip tai sudėlioti
Reiškias , turite du avansinius mokėjimus tiekėjui X1 (pvz.: D2021=K271=500 Lt ir D2021=K271=1200 Lt)
Taip pat, turite vieną pirkimo faktūrą iš tiekėjo X2 (pvz.: D122=K443=1700 Lt), ir norite viską “uždangstyti”.
Taigi, galima tokia seka:
1. Įsivedate naują tranzitinę sąskaitą, pvz. 777 – daugiašalės užskaitos.
2. Įsivedate naują mokėjimo būdą, pvz. 77 ir susiejate su 777 sąskaita.
3. Pardavimuose registruojate dvi įplaukas (mokėjimo grąžinimus) iš tiekėjo X1 naudojant mokėjimo būdą 77 (D777=K2021=1700 Lt)
4. Pirkimuose registruojate naują mokėjimą tiekėjui X2 su mokėjimo būdu 77 apmokant pateiktą faktūrą (D443=K777)
Nu, vat, tai tokia įdėja, kuri pirmoji atėjo į makaulę....
rimasen rašė: Dėkui už atsakymus. Na viskas paprastai. Direktorius padarė pavedimą fiz. asmeniui vieną mėnesi - avansą už automobilį.O kitą mėnesį sumokėjo visą sumą fiz. asmeniui. Kai parvežė dokumentus - sąskaita iš UAB ir papildomai pridėta pinigų priėmimo kvitas.Tai dabar ir suku galvą kaip tai sudėlioti
Reiškias , turite du avansinius mokėjimus tiekėjui X1 (pvz.: D2021=K271=500 Lt ir D2021=K271=1200 Lt)
Taip pat, turite vieną pirkimo faktūrą iš tiekėjo X2 (pvz.: D122=K443=1700 Lt), ir norite viską “uždangstyti”.
Taigi, galima tokia seka:
1. Įsivedate naują tranzitinę sąskaitą, pvz. 777 – daugiašalės užskaitos.
2. Įsivedate naują mokėjimo būdą, pvz. 77 ir susiejate su 777 sąskaita.
3. Pardavimuose registruojate dvi įplaukas (mokėjimo grąžinimus) iš tiekėjo X1 naudojant mokėjimo būdą 77 (D777=K2021=1700 Lt)
4. Pirkimuose registruojate naują mokėjimą tiekėjui X2 su mokėjimo būdu 77 apmokant pateiktą faktūrą (D443=K777)
Nu, vat, tai tokia įdėja, kuri pirmoji atėjo į makaulę....
L
2010-08-18 08:10
Liepa06
Labas rytas, gal gali kas pagelbet? Auditui reik atspausdint is Steko ilgalaikio turto korteles O niekaip nerandu kur ir kaip 
Steke esu naujoke
O niekaip nerandu kur ir kaip Steke esu naujoke
K
2010-08-18 08:17
kmynukas
2011-09-11 06-55
Liepa06 rašė: Labas rytas, gal gali kas pagelbet? Auditui reik atspausdint is Steko ilgalaikio turto korteles O niekaip nerandu kur ir kaip Steke esu naujoke
Modulis "IT"
Žodynai "1.IT elementų sąrašas" Atidarote pirmąją kortelę Mygtukas "Spausdinti" pasirenkate "kortelė" arba "Visos korteles"
Liepa06 rašė: Labas rytas, gal gali kas pagelbet? Auditui reik atspausdint is Steko ilgalaikio turto korteles
O niekaip nerandu kur ir kaip Steke esu naujoke Modulis "IT"
Žodynai "1.IT elementų sąrašas" Atidarote pirmąją kortelę Mygtukas "Spausdinti" pasirenkate "kortelė" arba "Visos korteles"
L
2010-08-18 09:00
Liepa06
2011-09-11 06-55
kmynukas rašė:
Liepa06 rašė: Labas rytas, gal gali kas pagelbet? Auditui reik atspausdint is Steko ilgalaikio turto korteles O niekaip nerandu kur ir kaip Steke esu naujoke
Modulis "IT" Žodynai "1.IT elementų sąrašas" Atidarote pirmąją kortelę Mygtukas "Spausdinti" pasirenkate "kortelė" arba "Visos korteles"
Aciu labai !!!! Bandysiu
kmynukas rašė:
Liepa06 rašė: Labas rytas, gal gali kas pagelbet? Auditui reik atspausdint is Steko ilgalaikio turto korteles
O niekaip nerandu kur ir kaip Steke esu naujoke Modulis "IT"
Žodynai "1.IT elementų sąrašas" Atidarote pirmąją kortelę Mygtukas "Spausdinti" pasirenkate "kortelė" arba "Visos korteles"Aciu labai !!!! Bandysiu
Z
2010-08-20 15:15
ziviliukass
Steko - alga.
Padekite prasau dar karteli.
Paskaiciuoju DU.
Einu i ataskaitas ir pervedu pinigus per banka.
Po to operacijos - ismoketu sumu fiksavimas varnele ant fiksavimo laikas atitinka pinigu ismokejimo data ir Gerai
Ataskaitos - VMI deklaracijos - datu priskyrimas uzfiksuotiems mokejimams- dabar matau kad eilute tuscia ir negaliu priskirti datu. Kodel? Kazka darau netaip?
Kur alga ir tabeliai nesimato kad yra pervestos sumos i banka.
Padekite prasau dar karteli.
Paskaiciuoju DU.
Einu i ataskaitas ir pervedu pinigus per banka.
Po to operacijos - ismoketu sumu fiksavimas varnele ant fiksavimo laikas atitinka pinigu ismokejimo data ir Gerai
Ataskaitos - VMI deklaracijos - datu priskyrimas uzfiksuotiems mokejimams- dabar matau kad eilute tuscia ir negaliu priskirti datu. Kodel? Kazka darau netaip?
Kur alga ir tabeliai nesimato kad yra pervestos sumos i banka.
Samajana
6091
2010-08-20 15:22
Samajana
2011-09-11 06-55
ziviliukass rašė: Po to operacijos - ismoketu sumu fiksavimas varnele ant fiksavimo laikas atitinka pinigu ismokejimo data ir Gerai
Jeigu tu uždedi varną čia...tai tau ir nėra ką priskirti. Pamėgink nedėti.
ziviliukass rašė: Po to operacijos - ismoketu sumu fiksavimas varnele ant fiksavimo laikas atitinka pinigu ismokejimo data ir Gerai
Jeigu tu uždedi varną čia...tai tau ir nėra ką priskirti. Pamėgink nedėti.
Z
2010-08-20 15:27
ziviliukass
o kodel tada atsiskaitymo lapelyje rodo kad suma yra nepervesta, bet realiai as viska pervedziau
R
Z
2010-08-20 15:35
ziviliukass
Matau kad yra kodas nurodytas pervedimui per banka 949.
O reikia eiti i apdorojimas indeksu atkurimas ir gerai.
O reikia eiti i apdorojimas indeksu atkurimas ir gerai.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui