STEKAS

www.stekas.lt/naujienos/197-nauja-buhalterin...[/quote]

Dėkui už nuorodą
Bet tas pliusas ten labiau į paminklinį kryžių panašus, kur jų dizaineriai žiūri

Man irgi pasirodė...nelabai...
Pateiksiu pastabėlę :))

Sveiki
Norejau pasiklausti dėl IT nurašymo. Jei nurašytas IT (pvz 2010 7 men), kaip jį atgal atstatyti (tarkim 2010 9 men). Kitaip sakant ar imanoma ir jei imanoma, tai kokiu budu galima atstatyti IT būseną iki nurašymo?

Turi panaikinti visus IT nusidėvėjimo skaičiavimus iki liepos (kada nurašei) mėnesio.Tai darosi visai nesunkiai:
Eini IT operacijos 5 nusidėvėjimo skaičiavimas viršuje pasirenki paskutinį skaičiuotą mėnesį ir spaudi "vykdyti skaičiavimus".Išmes langą kuris klaus ar tikrai skaičiuoti jau skaičiuotą mėnesį ir kad skaičiuojant bus panaikintas įrašas iš DK. Spaudi "TAIP"ir kai išmeta lentelę "Į DK rašysime šią datą" spaudi "Nutraukti"
Taip panaikinamas nusidėvėjimo skaičiavimas už visus tau nereikalingus mėnesius.Po to reikia atstatyti kortelės būseną. Eini į Žodynai IT elementų sąrašas ir atstatai nurašytos IT kortelės būseną iš "Nurašymas"Į "Eksploatacija"
Didžiojoje knygoje panaikini įrašus kuriuos padarei nurašinėdama būtent tą IT.
Iš naujo už panaikintus mėnesius paskaičiuoji IT nusidėvėjimą

labai aciu uz pamokele..
Einu vykdyti nurodymus

sveiki. gal kas galit padet? pas mane kompe irasyti windows vista, noriu isirasyti stekas programa kuria dave destytojas bet man neiraso ir meta lentele kai instaliuoju "File c:\windows\movexe.exe is in-use and can't be updated!!. ta movexe faila atidarau ir ismeta tokia lentele movexe.ini contains bad data. Steko oficialiam puslapi buvo galima atsisiust naujesne versija, bet dabar jau nematau. gal kas kartais turit?

Stekas nelabai draugauja su Vista :))
Ten reikalingi kažkokie papildomi nustatymai.

Gal šioje programoje yra koks paprastesnis būdas kurui užpajamuoti ir nurašyti, nes šiuo metu praktiškai reikia registruoti kiekvieno darbuotojo pylimą (nes skirtstoma į padalinius ir skiriasi kainos) ir paskui nurašyti nurašoma pagal padalinius ir paliekamas likutis pagal kelionės lapą paskutinio pylimo.

Pagal ir VMI reikalavimus viską atliekate labai teisingai.
O ir įmonės vadovams turite labai geros informacijos.
Žinoma, tai kainuoja darbo laiko sąnaudų.:))

Sveiki,
Pardavėme stalą (mažesne nei likutinė vertė kaina), kaip tai reikia atspindėti Steke?

IT modulis Operacijos 7Nurašymo aktas Naujas ir užpildai nurašymo aktą.
Toliau Žodynai IT elementų sąrašas ir lentelėje "Informacija apie ilgalaikį turtą" nurašomam turtui pakeiti statusą iš Ekspluatacija į Nurašymas.
Čia viskas.
Dabar eini į DK modulį ir padarai įrašą DK. Reikia nurašyti tavo stalo pirkimo savikainą nusidėvėjimą ir t.tt
Surašai sekančiai.Sakykim stalą buvai pirkusi už 1200Lt , nudėvėtas 1000LT,o parduodi už 100LT
D 2411 121 PVM pridedu
D 1218 1000 Stalo nusidėvėjimas
D 621 100 IT perleidimo nuostolis
K 4484 21 PVM
K 121 1200 IT įsigijimo savikaina

Labai ačiū

Kai už kurą gauta sąskaita lapkritį, bet išnaudotas spalį:
Loretos13 komentaras:
"Spalio.
Tik PVM lapkričio, jei tai lietuviška sąskaita ir PVM yra.
D kuras
K kitos mokėtinos sumos - spalio data.

D kitos mokėtinos sumos
D pirkimo PVM
K skola tiekėjams - lapkričio data."

Kaip tai padaryti Steke

Loreta13 geriau žino už mane , bet gal dabar užsiėmusi, tai atsakysiu.
Vedate pirkimo faktūrą iš kuro tiekėjo du kartus...
Spalio mėnesį pajamuojat į kuro grupę (be PVM), kad gautųsį korespondencija
D205 (kuras) = K448 (sukauptos sanaudos)
Lapkričio mėnesį vedat tą pačią faktūrą į susikurtą paslaugų grupę, kad gautųsi korespondencija
D448 (sukauptos sąnaudos) + D2431 (gautinas PVM) = D443 (skola tiekėjui)
Jeigu nežinote, kaip pakeisti tiekėjo skolos sąskaitą, tai tą galite padaryti naudojant skirtingus mokėjimo terminus, susietus su atitinkamomis skolų sąskaitomis.
Jei neaišku, klauskite, smulkiau paaiškinsiu
Tiesa, pirmu atveju - klientas fiktyvus, nu tipo SUKAUPTOS SANAUDOS, o antru atveju (lapkrity) - tiktrasis kuro tiekėjas

Tai pirmu atveju gal ir faktūros numerio nereikia vesti? Nes paskui neleis, manau, kartoti. O mokėjimo termino skilties - nenaudoju.

Galbūt, ir nereikia. Kartoti tai leistų (tik perspėtų, kad tokia jau yra), bet (pagalvojau) dėl s-f registro... geriau neveskit :)
Dėl mokėjimo termino... nebūtina, galima gi prie kliento nusirodyti skolos sąskaitą.
Greit čia jūs viską išnarpliojot

Gal nereikia tų "lia lia lia ".
Kai kada nors susitiksime, mielasis, kmynukas, išsiaiškinsime, kas ką geriau žino :)))

Kaip steke padaryti tokiu atveju: neatitinka 1 ct pagal sąskaitą, jį galima darašyti apačioje, bet jei yra dvi PVM sąskaitos, kai reprezentacija 2431 ir 611xx (neleidžiamų atskaitymų PVM), tai darašius tą 1 ct apačioje, visą PVM sumą nuo sąskaitos nukelia į neleidžiamą PVM 611xx ir nebelieka visai 2431 sąskaitoje.

Bandykite faktūrą įvesti du kartus, naudojant tą patį tiekėjo PVM s-f numerį. Vienąkart PVM tarifas-2431, kitąkart-61xx. Taisyti tarifą (apačioje) galite bet kurioje iš jų.
Jei mėgstate mažiau darbo, tai po pirmosios s-f įvedimo galite pasinaudoti mygtuku "Kopija"

A nu jo :))
Jei aš mielasis , tai galbūt ir išsiaiškinsime :)))
Nekantriai laukiu susitikimo