STEKAS

Noriu paklausti, kaip nurašyti draudimą į sąnaudas kai draudimas prasideda nuo pvx. 2011.04.10d.
Jei teisingai suprantu už 20d.nurašyti rankiniu būdu per BP, o kitus mėn.automatiškai?

Laba diena gal galite padėti varkstu su steku reikia suvesti pradinius likučius. Kažkada esu jau vedusi bet taip seniai kad niekaip nebeatsimenu iki galo kaip reikia skolas suvesti. pradinius likučius suvedžiau kaip dabar tas skolas nusipirkti ir parduoti? Niekaip nesigauna ir čia bandžiau skaitinėt niekaip nerandu jau beveik ir vilti praradau.

1. Įvedate operacijų datų kontrolę
2. Sukuriate atsargų ir paslaugų grupę "Likučiai" , "taškiukas" ties "kita"
3. Toje grupėje sukuriate atsargą ir paslaugą "likutis" su PVM "0"

Skolos tiekėjams - sena data (prieš operacijų datų kontrolės datą, arba visiškai konkrečia data, kada skola atsirado) perkate 1 vnt "likutį" nurodant skolą iš konkretaus tiekėjo.
Kiek tiekėjų, tiek atskirų pirkimo faktūrų.

Pirkėjų skolos - sena data (prieš operacijų datų kontrolės datą, arba visiškai konkrečia data, kada skola atsirado) parduodate 1 vnt "likutį" nurodant skolą konkretaus pirkėjo.
Kiek pirkėjų, tiek atskirų pardavimo faktūrų.

Atsargų likučiai - vedami perkant iš bet kurio tiekėjo (nes visai nesvarbu kokio) visus likučius viena faktūra. Tvirtinama tik kiekis. Vedama taip pat sena data.

Avansai tiekėjams, ar atskaitingiems įvedami sena data sumokant avansą tiekėjui, arba avansą atskaitingam.

Atskaitingų skolos įmonei registruojamos nuperkant bet ką iš bet kokio tiekėjo, svarbu nurodyt, kad mokėjo konkretus atskaitingas.

P.S. Vesti reik labai neskubant ir atidžiai. Suvedus būtinai patikrinti, ar atsiranda atsargos, skolų likučiai tiek, kiek jums reikėjo.
Sėkmės :))

Labai aciu klaida dariau kad nevedziau senesne data nei datu kontrole. O gal dar zinote kaip padaryti kad mestu PVM 21 %. Kur PVM tarifai sukuriau 21. tada kur pirkimo saskaitos pvm kodas irasiau 21 bet kaip nemeta jokio pvm taip nemeta. rasant saskaita ar suvedant pirkima.

O jūs ir "Steke" rašote "SMS režimu" be lietuviškų raidžių :))
Parašykite, kaip pas jus užpildytas žodynuose PVM tarifas 21%.
Ir ar yra pagrindiniame pirkimų modulio žodyne "pirkimų sąskaitos" nurodytas PVM tarifo kodas

Noriu paklausti, kaip nurašyti draudimą į sąnaudas kai draudimas prasideda nuo pvx. 2011.04.10d.
Jei teisingai suprantu už 20d.nurašyti rankiniu būdu per BP, o kitus mėn.automatiškai?[/quote]

Galite ir visus įrašus daryti modulyje DK (BP) skirtingomis datomis. Vienas mėnuo-vienas įrašas.
Padarote įrašą pvz. 2011.04.30 data (D61=K2024) ir tuomet jį kopijuojate (mygtukas “Kopija”), pakeičiate datą į 2011.05.31, išsaugote ir vėl kopijuojate, ir t.t. (t.y. Kopija- datos pakeitimas-išsaugojimas). Automatiškai ši programa įrašų į DK “negeneruoja” (tokią funkciją, jei teingai girdėjau, turi tik Stekas+).

Supratau.Ačiū

Manau, kad taip daryti nevisai protinga. Turiu mintyje visą BL sąnaudų apskaitą. Nupirkus paslaugą , kuri bus apskaitoma kaip būsimųjų laikotarpių sąnaudos ir vesti IT modulyje yra per daug "tarškinimo" reikalaujantis darbas. Programa darbą turi palengvinti. Kas palangvina IT apskaita kurio nusidėvėjimas skaičiuojamas kelis metus, nebūtinai palengvins būsimųjų laikotarpių sąnaudų apskaitą kuri nusirašo per 12mėn.
Lentelę ekselyje su formule dalinančia iš mėnesių skaičiaus pasidaryti manau daug lengviau nei sudarinėti IT kortelę.
Pirkimams susidaryčiau prekių grupę pirk.savikaina nurodant 2024 Kitos, o nurašinėti kiekvieną mėnesį per DK modulį kaip paskutinėje žinutėje aprašo Kmynukas

Gal galite patarti, kaip Steke padaryti tai:

Pirkimu mod. įvedžiau SF. O jos apmokėjimas padarytas kito asmens iš jo sąskaitos.
Tai kaip man čia suforminti, kad ta SF būtų apmokėta ir neliktų man jokios skolos

O kas tas kitas asmuo, kuris mokėjo už jus
Jei tai įmonės darbuotojas, rodykite apmokėjimą "per atskaitingus" .

Ne, cia ukininko apskaita. Saskaita apmokejo kitas ukininkas.

Šmaikštūs ūkininkai :))
Tai jūs dabar likote skolingi jam
Suguldykite viską ant balto popieriaus lapo, paaiškinkite situaciją, pasirašykite, grąžinkite jam pinigus.
O Steke kai mokėsite tam ūkininkui parodykite, kad mokėjote pagal tą PVM s/f.
Ir padarykite savo ūkininkams (abiems) nu nu nu :)))

O Steke kai mokėsite tam ūkininkui parodykite, kad mokėjote pagal tą PVM s/f.

nu taip buna :))

o tai vat kaip steke parodyti? per kokius modulius ? ar per pirkimo -mokejima? ar per DK?
nes ta s/f as jau ivedus i pirk mod- sask-fakturas. Kad neliktu man neapmoketa skola ataskaitoj!

aciu uz ankstesnius pasisakymus :)

Jei užregistruosite operaciją DK-je, tai periodinėje tiekėjų suvestinėje liks "kabėti" skola...
todėl registruokite pirkimuose mokėjimą

ačiū kmynukui už atsakymą.
Pati išsiaiškinau jau kaip pirkimuose tai padaryti: isivedu mokejimo buda ir nurodau kad subsaskaita yra 4... -tipo skola, ir tada man saskaita yra apmoketa, o pinigus lieka grazinti tam sumokejusiajam.

Kaip galima panaikinti įvestus pradinius prekių likučius (tik kiekį)?

Turim mašinų. Paeksplotavom kelis metus ir nusprendėm pakeisti eksploatacijos laikotarpį. Pailginti.
Kaip Steke tą padaryti?

Jei patvirtintas tik kiekis, nuimkite "varną" ir taisykite į sveikatą :))

Pirmiausiai nelabai suprantu laiko ilginimo prasmės.
Be to, tai jau bus apskaitos politikos keitimas.
O tai jau papildomas vargas su atskaitomybe.
Kai remontuojame ir pailgėja trukmė - suprantu.
O šiaip...ką aš žinau :))
Be to, visai nudėvėtą turtą galima sėkmingai eksploatuot toliau.
Kol tik jis yra naudojamas.
O kaip padaryt šį laiko ilginimo "vykruntasą" Steke taipogi sunkiai įsivaizduoju.
Jei reiktų man - nurašyčiau IT modulyje seną turtą.
Be korespondencijų.
Sukurčiau naują kortelę su nauju laiku.
Gal nelabai kaip žiūrėsis, bet nusidėvėjimą skaičiuos puikiai :))