Jurgama
496
#990256 2011-09-26 17:37 Jurgama redaguota: 2011-09-26 17-39

Samajana rašė:


[

Jurgama rašė:

man kaba kaip skola tai įmonei, nors realiai jos nėra


1.Ar duomenų bazė uždaryta?
2.Kada įvedinėjote 2010m ar 2011 tikrą pirkimo faktūrą?

]

1. Taip uždaryta
2. 2011 m.
Pabandysiu paaiškinti su pavyzdžiu, gal bus aiškiau:
Operacija atliekama 2011 m. vasarį (2010 m. duomenų bazė dar neuždaryta)
UAB "A" skolinga UAB "Mūsų įmonė" p/g sąsk. 2010-11-31 AAA 12345 - 100,00 litų.
UAB "Mūsų įmonė" skolinga UAB "A" p/g sąsk. 2011-01-20 BBB 67890 - 100,00 litų.
2011-02-01 Atliekama užskaita tarp UAB "A" ir UAB "Mūsų įmonė"-100,00 litų. Po užskaitos niekas niekam nebeskolingi.
2011-04-30 uždarom 2010 metus.
2011 m. duomenų bazėj UAB "A" skola UAB "Mūsų įmonei" - 0,00 Lt.
UAB "Mūsų įmonė" skola UAB "A" - 100,00 litų.

Aš suprantu, kad suvaikščiojo čia viskas tvarkingai, 2010 m. prie 2010, 2011 m. prie 2011. Bet su kuo man tą 100,00 litų sudengti, jei neturiu su kuo?
Loreta13 siūlė išvis tą užskaitą panaikinti 2010 m., bet tada pirkėjo 2010 m. likutį reikia įsivesti 2011 m.
O šis variantas negeras: 2010-12-31 data užregistruoti mūsų avansinį mokėjimą tai įmonei ta suma, kuria neužteko darant užskaitą 2010 m. Jis tada nepateks į DK, o po to sudengsiu su dabartinėm skolom? Ir dar DK turbūt reikėtų pasidaryti tokią korespondenciją: D2021 K443?


Samajana
6099
#990335 2011-09-27 09:03 Samajana

Jurgama rašė:


O šis variantas negeras: 2010-12-31 data užregistruoti mūsų avansinį mokėjimą tai įmonei ta suma, kuria neužteko darant užskaitą 2010 m. Jis tada nepateks į DK, o po to sudengsiu su dabartinėm skolom?


Neužteko kaip? Sumos nebuvo vienodos?
Aš suprantu, kad skola tiekėjui kabo dėl to, kad nekorektiškai pasielgta su datomis. Nesamonės niekaip neištaisysi. Jūsų įmonei 2010 sudengiama nesanti skola...2010 Jinai minusinė...Sąsklaitoje 443turi būti minusas, nes faktūr yra 2011m, o sudengimas vykdomas 2010.
Pradžia laikom 2010m. sudengima ir tavo žodžius "NIEKAS NIEKAM NESKOLINGAS"
Taisyti mėginčiau taip kaip rašiau truputį aukščiau. Reikia daryti naują mokėjimo būdą. smile Mokėjimo būdai smile naujas smile Skolos tiekėjams smile Bsąsk 070(arba kokia kita užbalansinė
Tuo kodu atlieki mokėjimą.
Kontuos K443/D070...Mažės skolos tiekėjams
Per DK atstatyk K070/D443
Skola turėtų išnykti.

Yra taip kaip yra,todėl negali būti kitaip...

widka
255
#991687 2011-09-30 14:16 widka
Sveiki,ar galima per DK vienu įrašu nurašyti kiekvieno mėnesio pabaigoje trumpalaikį turtą D6004 -netiesioginės gamybos sąnaudos, K2631- trumpalaikis turtas,kad jo nesikauptų ,nes praktiškai jo kiekvieną mėnesį tikrai susinaudoja,nes jei žodynuose trumpalaikis turtas pažymėtas kaip ,taškiukas ant trumpalaikis negalima formuoti nurašymo aktų.(nėra sandėliuojamas).Gal excelyje reikia daryti nurašymo aktus trumpalaikiam turtui (pjukleliai,dirželiai,kaltai ir t.t.)įmonė gamybinė.

Loreta13
31050
#991775 2011-09-30 17:58 Loreta13

widka rašė:

ar galima per DK vienu įrašu nurašyti kiekvieno mėnesio pabaigoje trumpalaikį turtą D6004 -netiesioginės gamybos sąnaudos, K2631- trumpalaikis turtas,kad jo nesikauptų ,nes praktiškai jo kiekvieną mėnesį tikrai susinaudoja,nes jei žodynuose trumpalaikis turtas pažymėtas kaip ,taškiukas ant trumpalaikis negalima formuoti nurašymo aktų.(nėra sandėliuojamas).Gal excelyje reikia daryti nurašymo aktus trumpalaikiam turtui (pjukleliai,dirželiai,kaltai ir t.t.)įmonė gamybinė.

Tai kam jums excel'yje rašyt, jei galėjote (jei jau rašytumėte į excel'į) iškart vesti sandėliuojant.
Tuomet turėtumėte puikius nurašymo aktus.
O dabar, jei jau nepajamuojate, galite iškart ant tos pačios pirkimo sąskaitos įrašyti, kad atiduota naudoti, data, pasirašo direktorius ir jums iškart D 6004 :))

Keistulis
230
#993554 2011-10-06 16:47 Keistulis
Noriu paklausti, kaip sudengti avansinį mokėjimą?

nemirtinga
369
#993591 2011-10-06 20:03 nemirtinga
Sveiki. Susidūriau su problema.
Naudoju DEMO versija senosios stekas programos.
Negaliu padaryti ilgalaikio turto nusidėvėjimo, per ilgalaikio turto muduli. Keisčiausia tai, kad iki gegužės mėn viska daro gerai, o darany birzelio mėn nusidėvėjimo operacija, išlenda užrašas, kad ankstesnį mėnesi nebuvo skaičiuotas nusidėvėjimas, todel negalima tolimesnė operacija. Bet gegužes mėnesio nusidevejimas realiai tai yra padarytas ir IT kortelese matosi. Tai mistika:))


"Kad gimtų žmogus , reikia dviejų. Kad mirtų - gana vieno..."

Locura
7
#993909 2011-10-07 16:41 Locura
Laba.
Ką tik pradėjau mokytis šios programos įpatumus ir niekaip nežinau, kaip IŠMOKĖTI ATLYGINIMUS UŽ GRUODŽIO MĖN.?
PAGELBĖKIT. AČIŪ.

Loreta13
31050
#993940 2011-10-07 20:08 Loreta13

Keistulis rašė:

Noriu paklausti, kaip sudengti avansinį mokėjimą?

Įvedus avansą ir vedant pirkimo, ar pardavimo faktūrą atsiranda užrašas, kad yra avansas.
Reik paspaust skirtuką "avansai" ir paspausti lygybės ženklą, kuris padarys avanso užskaitą.

O jei to kažkodėl nepadarėte:
Pardavimai smile operacijos smile tarpusavio atsiskaitymo aktai


Loreta13
31050
#993941 2011-10-07 20:09 Loreta13

nemirtinga rašė:

Naudoju DEMO versija senosios stekas programos.
Negaliu padaryti ilgalaikio turto nusidėvėjimo, per ilgalaikio turto muduli. Keisčiausia tai, kad iki gegužės mėn viska daro gerai, o darant birzelio mėn nusidėvėjimo operacija, išlenda užrašas, kad ankstesnį mėnesi nebuvo skaičiuotas nusidėvėjimas, todel negalima tolimesnė operacija. Bet gegužes mėnesio nusidevejimas realiai tai yra padarytas ir IT kortelese matosi.

Pabandykite padaryt indeksų atkūrimą.
Panaikint paskutinio mėnesio nusidėvėjimo skaičiavimą ir vėl paskaičiuot.

Loreta13
31050
#993942 2011-10-07 20:11 Loreta13

Locura rašė:

Ką tik pradėjau mokytis šios programos įpatumus ir niekaip nežinau, kaip IŠMOKĖTI ATLYGINIMUS UŽ GRUODŽIO MĖN.?

Išmokėjimas vykdomas per mokėjimus.
Klientą nurodote savo įmonę, ar kokį fiktyvų klientą, tarkime, "UAB XXX DU išmokėjimas" ir pasirinkus pastovų mokėjimą pasirenkate sąskaitą 4461.

Locura
7
#993945 2011-10-07 20:32 Locura

Loreta13 rašė:



Locura rašė:

Ką tik pradėjau mokytis šios programos įpatumus ir niekaip nežinau, kaip IŠMOKĖTI ATLYGINIMUS UŽ GRUODŽIO MĖN.?

Išmokėjimas vykdomas per mokėjimus.
Klientą nurodote savo įmonę, ar kokį fiktyvų klientą, tarkime, "UAB XXX DU išmokėjimas" ir pasirinkus pastovų mokėjimą pasirenkate sąskaitą 4461.




lb ačiū,dar neaišku dėl šio: VMI sumokėtas GPM už gruodžio mėn-2200 Lt.

Loreta13
31050
#993948 2011-10-07 20:37 Loreta13

Locura rašė:

VMI sumokėtas GPM už gruodžio mėn-2200 Lt.

Analogiškai :))
Pirkimai smile mokėjimai smile klientas VMI smile pasirenkamas pastovus mokėjimas GPM (sąskaita 4462)
Kiek suprantu, esate studentė :))
Gal galite savo užduoties pvz. "prikabint" loreta13@gmail.com smile :))

RAJA
983
#994619 2011-10-11 12:26 RAJA
laba diena,
parduodam IT, pasirenkant pirkėją,priskirtos sąskaitos kaip parduodant atsargas.Kur galima būtų pakeisti sąskaitas

Ačiū

RAJA
983
#994626 2011-10-11 12:48 RAJA

RAJA rašė:


laba diena,
parduodam IT, pasirenkant pirkėją,priskirtos sąskaitos kaip parduodant atsargas.Kur galima būtų pakeisti sąskaitas

Ačiū



Kaip man pakeisti"pririštas" buhalterines sąskaitas
smile

Meskute666
219
#994637 2011-10-11 13:27 Meskute666

RAJA rašė:



RAJA rašė:


laba diena,
parduodam IT, pasirenkant pirkėją,priskirtos sąskaitos kaip parduodant atsargas.Kur galima būtų pakeisti sąskaitas

Ačiū



Kaip man pakeisti"pririštas" buhalterines sąskaitas
smile




Žodynai -> Atsargų ir paslaugų grupės. smile

Locura
7
#994777 2011-10-11 17:44 Locura
Kaip sumokėti UAB ... 3000 Lt. avansą už prekes?

ačiū.

Loreta13
31050
#994796 2011-10-11 19:55 Loreta13

Locura rašė:

Kaip sumokėti UAB ... 3000 Lt. avansą už prekes?

Pirkimai smile mokėjimai smile "varna" ties "avansinis mokėjimas" smile nurodote gavėją smile nurodote sumą

Loreta13
31050
#994797 2011-10-11 19:59 Loreta13 redaguota: 2011-10-11 22-06

RAJA rašė:

parduodam IT, pasirenkant pirkėją,priskirtos sąskaitos kaip parduodant atsargas.Kur galima būtų pakeisti sąskaitas

O keisti nereikia :))
Nes visvien nepadarysite geros IT pardavimo korespondencijos išrašydama PVM s/f.
Beje, ta "pardavimų" suma jums bus visai tinkama PVM deklaracijos pildymui.
O nurašiusi IT tiesiog BŽ padarysite korespondenciją, tikslinančią tą operaciją:
D IT nusidėvėjimas
D pardavimo pajamos
D arba K IT perleidimo nuostolis arba pelnas
K IT įsigijimo savikaina

Locura
7
#994814 2011-10-11 21:20 Locura
UAB x išrašyta PVM s.f. už patalpų remontą-1000lt.+PVM. Remontui sunaudota 20 kg.dažų.


Iš UAB X gauta PVM s.f. už sunaudotą elektą-810lt.+PVM




Loreta13
31050
#994822 2011-10-11 22:10 Loreta13

Locura rašė:

UAB x išrašyta PVM s.f. už patalpų remontą-1000lt.+PVM. Remontui sunaudota 20 kg.dažų.
Iš UAB X gauta PVM s.f. už sunaudotą elektą-810lt.+PVM

reikalinga atskira atsargų ir paslaugų grupė - paslaugos.
Nežinau, ar tai pagrindinė įmonės veikla. Jei pagrindinė, nurodysite pajamas 5005 sąskaitoje.
Tada parduosite naują paslaugą "remontas".

Dažus nurašysite atsargų modulyje.
Atsargos smile naujas nurašymo aktas smile būtinai nurodykite padalinį smile pasirenkate dažus ir įrašote nurašomą kiekį.

Sukuriama nauja atsargų ir paslaugų grupė "remontas ir eksploatacija"
Pirkimai smile nauja faktūra smile nurodote tiekėją smile perkate "elektos energijos paslaugas"

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR