STEKAS

el. pasta nurodykit atsiusiu

ar gavote el. siunčiau į asm.

Laba diena,
apsiimu dirbti kitoje įmonėje administratore, dirbsiu su darbo užmokesčio ir personalo moduliais. norėčiau kuo daugiau susipažinti su jais, gal galėtumėte kokių nuorodėlių kur galėčiau apie visa tai paskaityti?

Yra tik vartotojo vadovas.
Parašykite man į loreta13@gmail.com - "prikabinsiu" :))

Sveiki,
Kaip man į Steką suvest darbuotojui suteikiamą paskolą? (įmonė skolina pinigų darbuotojui)

Aš daryčiau taip: per mokėjimus ir įsiveskite naują pastovų mokėjimą, kad debetuotų reikiamą sąskaitą. Gavėją nurodysite įmonės darbuotoja. Nežinau, gal dar ir kitaip galima.

Kuo puikiausias variantas :)

Sveiki,

Su Šventėmis visus! Gal kas galite duoti patarimą kaip į Steką suvesti man reprezentacines išlaidas. PVM sąsk-fakt. skaidau ir išskiriu atskirai leidžiamus-neleidžiamus atskaitymus. Tarkim sąskaitos suma 50 lt be PVM. Tai 37,5 lt traukiu į leidžiamus, likusią sumą - į neleidžiamus, bet kaip su PVM? Ir išviso kokias sąskaitas jūs naudojate? Mano atveju, pirktas vynas, šakočiai... vaišintąsi ofise renginio metu :)

Susikurkite atsarų ir paslaugų grupę "reprezentacija".
O joje atsargas apmokestinamas PVM ir leidžiamus atskaitymus, bei neleidžiamus ir neatskaitomą PVM.

Sveiki,

Gavau PVM SF eurai ir bandau ją vesti per Pirkimai-operacijos-sąskaitos, tačiau man neduoda ten pasirinkti valiutos, nes tada negaliu padaryti mokėjimą eurais, nes neišmeta tos sąskaitos. Nesuprantu, kaip reikia užsiregistruoti tą sąskaitą eurais???

Pirmiausiai susikurkite žodyną "valiutos" eurams.
Tada - naują mokėjimo būdą per banką eurais.
Nepamirškite, tam sukurti atskiros 271 sąskaitos, bei nurodyti valiutos kodą.

Labas, Loreta13,

Visa tai pas mane yra, ir žinau, kaip mokėjimą padaryti valiuta. Aš nesuprantu, kaip pačią pirkimų sąskaitą įsivesti ne litais, o eurais, nes man per PIRKIMAI-OPERACIJOS-SĄSKAITOS, kai atsidarau susivedu visus sąskaitos duomenis ir nėra pasirinkti, kad ne litais, o eurais.?

Kai vedi pirkimo SF, lentelės pačioje apačioje, kairėje pusėje yra žodelis "Valiuta" ir šalia jo langelis. Tai tame langelyje paspausk pliusiuką ir pasirinksi Tau reikalingą valiutą

aš tai visas sąskaitas, kurių nereikia tvirtinti prekių kiekius vedu bendrai, ne per PIRKIMAI-OPERACIJOS-FAKTŪROS, o per PIRKIMAI-OPERACIJOS-SĄSKAITOS. Tai per kurią OPERACIJĄ man reikia susivesti sąskaitą už paslaugas? Per SĄSKAITOS, ar per FAKTŪROS?

As viska vedu per fakturas

Aišku.Dėkui. Bet tada varnelę reikia uždėti tik, kad patvirtinti užraša ir į DK?Taip?

Dirbu Steku virš 10 metų.
Niekada nesu naudojusi PIRKIMAI-OPERACIJOS-SĄSKAITOS.
Viskas yra per FAKTŪRAS.
Juk prisikuri kiek reikia atsargų grupių, kuriose prekės nėra pajamuojamos į sandėlį - įvairioms sąnaudoms ir normaliausiai perki per faktūras.
Tvirtinu iš įpročio viską, nes jei grupėje nenurodyta, kad pajamuot į sandėlį, tai ir nesipajamuos :))

Aš naudojuosi PIRKIMAI-OPERACIJOS-SASKAITOS, nes senoji buhalterė taip vedė apskaitą, o kadangi aš tik neseniai pradėjau dirbt buhalterę tai ir žiūriu kaip anksčiau buvo daryta. O šiaip dėkui už patarimus, padariau per FAKTŪRAS tai viskas atrodo gavosi :)

Sveiki,

Stekas algoje klausimas iškilo.
DU išmokėtas 2011 12 visiems darbuotojams. Skaičiuojant 2012 1 mėn
mėnesio informacijoje išlenda kodas 67 (suma įtakojanti NPD).
Ką reiškia? Ir ką reik daryti? Ar reik ištrinti?

Neturėtų to būt :))
O nespaudėte mygtuko apačioje dešinėje, kad gruodžio atlyginimą mokėsite sausio mėn