STEKAS

Nespaudžiau..
Gal nebuvau užfiksavus išmokėjimo 2011 12 30 d.
Kadangi vmi duomenų koregavime tuščia buvo, tada užfiksavau duomenis ir pakoregavau išmokėjimo datą. Bet čia dėl FR0573.
O mėnėsio informacijoje taip ir rodo tą kodą 67.

Nežinau.
Kadaise pamenu man ten kažką su tuo kodu konsultantė darė, kai per metus buvo išmokėta 13 atlyginimų :))
Nes norėjau įsivest naują tvarką, kad vienų metų atlyginimai mokami tais pačiais metais.
Gal jums vertėtų pasiskambint į Steką.
Arba žiūrėkite, kaip ten jums skaičiuoja, kaip atrodo atsiskaitymo lapeliai.

Kodas, kaip ir Steko pagalboje rašo skaičiavimams įtakos neturi.

Tik matosi priskaitymo žiniaraštyje ir atsiskaitymo lapeliuose už 2012 1.

Kaip manote, jei aš pašalinsiu įrašą iš mėnesio informacijos pagal tab. Nr.?

Kadangi kai užfiksavau iš naujo 2011 12 algas dėl VMI, tai metinę gpm gerai formuoja.

Pabandykite :)))

Sveiki,
noriu paklausti kaip STEKE suvesti "pajamas natūra" (draudimo polisas) ?

Laba,
darbuotojas dirba dvejose įmonėse ir nuo pagrindinės įmonės išvyksta komandiruotei į užsienį. Ar reikia rašyti įsakymą ir nepagrindinėje įmonėje ir perleisti per Steką? ar užtenka žymint tabelį pažymėti komandiruotę tas dienas?

Tai į komandiruotę viena įmonė siunčia ar abi? Jeigu viena, tai kodėl kita įmonė turi žymėti "K"? Kita turi tą darbuotoją išleisti ar atostogų, ar suteikti laisvas dienas, administracijai leidus... Ar ta kita tokia suuuper gera, kad už nedirbtas dienas mokės atlyginimą ir dar dienpinigius, nors realiai tas darbuotojas dirbo visai kitur?

viena įmonė siunčia jį. o gal tada galima parašyti įsakymą, kad siunčiamas į komandiruotę ir pažymėti, kad visas išlaidas susijusias su komandiruote apmoka ta kita įmonė?

bus išvykęs jis tik tris dienas, o jeigu jis sakykim antraeilėj įmonėj dirba tik 2 valandas ir darbus pasidarys grįžęs?

Aš toje kitoje įmonėje forminčiau atostogas arba laisvas dienas, administracijai leidus. Nesvarbu, kiek ten tų dienų bus komandiruotėje.

Laba diena. Ar įmanoma atitvirtinti patvirtintą sąskaitą? Pati apskaita su Steku pradėta vesti nuo 2012 m. sausio 1 d., tai dabar vedu skolas kreditoriams 2011.12.31 d. per Pirkimai-Operacijos-Faktūros.

Galima atitvirtinti.
Didžioji knyga-operacijos-susirandate reikiamą dokumentą ir atsidariusi jį pašalinti.Tada pirkimai-operacijos-faktūros randate tą dokumentą ir jei reikia pataisote arba pašalinate.

Tame ir bėda, kad Didžiojoje knygoje nerodo, manau, todėl kad vedu faktūros datą 2011.12.31., o į DK nukeliautų jei būtų data 2012 m. Bent aš taip mastau. Gal tokius likučius gali atitvirtinti tik Steko programuotoja?

Nemanau kad tik programuotoja gali atitvirtinti.Tiesiog negaliu
tiksliai atsakyti.Dėl datų turėtų būti negerai.Turėtų nusistatyti datos.Gal atsilieps kas žino tiksliai.

Aišku ačiū už pagalbą

Radau Atsistojus ant kliento reikia nuspausti F4 ir tarpo klavišą

Nesusitvarkau su steku
Su IT nurašymu.
Pardavimo PVM SF (IT) įvedu per pardavimus. Tai ten ir susikontuoja
D 241
K 500.

Toliau reikia nurašyti per DK tą IT. T.y. savikainą ir nusidėvėjimą. Betgi nesigauna balansas. Nesuprantu, kur čia man nesigauna

modulyje IT yra IT kortelė, kortelėje yra grafa apie turto būsena, iš eksploatuojama reikia uždėti pardavimas. tada viskas OK

Betgi to neužtenka. Ten juk nenusirašo nei savikaina, nei nusidėvėjimas.