STEKAS

Laba diena,
Galute pasižiūrėti sąskaitos, kurios pradinį likutį rodo Didžioji knyga, sąskaitos istoriją, ir matysite kokia operacija yra daryta ir iš kur tas pradinis likutis. Ataskaitinį laikotarpį užsidėkite didesnį.

Tai jau žiūrėjau. 2015 m. pabaigoje šios sąskaitos likutis 0, 2016 metų pradiniuose likučiuose jos nėra. Kai atidarau šios sąskaitos istorija nuo metų pradžių rodo tik šių metų darytas operacijas, o pabaigoje rodo likutį, kurio mėnesio pabaigoje neturėtų būti. O kai atidarau didžiąją knygą, ten rodo, kad ši sąskaita turi pradinį likutį. Ir kur as darau klaida?

Pabandykite padaryti indeksų atkūrimą.

STEKAS ALGA. FR0572 deklaraciją pildydavau ranka, o dabar reikia galus suvesti ir noriu iš programos išsitraukti 0572 ir 0573 deklaracijas. Pasirenku "sukaupti duomenis", bet rodo tuščią lentelę

Sveiki,

Sukaupti duomenis, tada spauskite mygtuką Gerai. tik tada sukaupia duomenis. Ar ir tada rodo tuščia? jeigu taip tai vadinasi nefiksavote išmokėjimų metų eigoje, todėl ši forma tuščia.

Sveiki, taip, rodo tuščią lentelę. Kiekvieną mėnesį užbaigdama nuspausdavau "išmokėtų sumų fiksavimas" ir patvirtidavau sumą. Ir jeigu pasirenku kokį mėnesį, tai rodo kada buvo užfiksuotos sumos.

Eikite į Žodynai- programo veikimo parametrai-klausimai atsakymai-Kiti parametrai -53 klausimas. kaip atsakytas? T ar N?

Atsakyta teigiamai: T ir nurodytas laikotarpis nuo 201501, tai gal šioje vietoje keisti laikotarpį?

O forma FR0573 suformuoja? ar irgi tuščia? Jums nesuformuoja tik metinės formos? visus mėnesius suformuoja? Gal kartais per klaidą metai ne tie nurodyti?

Suformuoja ataskaitą su 0,00. Kad berods visur laikotarpiai gerai nurodyti.

Forma FR0573 irgi 0,00? visi mėnesiai? vadinasi Jūsų fiksavimai yra padaryti be datų, reiktų priskirti datas jiems. Patarčiau kreiptis į konsultantą savo. Greičiau sutvarkytų bėdą.

Per kančias - į žvaigždes. Pataisiau 12 mėn fiksavimo datą ir vuolia. Ačiū už pagalbą :)

Užstrigau. Kaip Steke uždaryti 5/6 klases?

Uždarome pajamas. Buh.operacija -nauja-varnelė ant „pajamų sąnaudų suvestinė“ kursorius buh.sąsk. laukelyje spaudžiame Alt+P ir programa surašo D visas 5kl sąskaitas. Toliau K 390sąskaita ir balansas.
Uždarome sąnaudų sąskaitas. Viskas taip pat. Buh.operacija-nauja-varnelė ant „suvestinė“ –kursorius buh.sąsk.laukelyje ALT+S ir programa visas 6kl.sąskaitas surenka kredite. Toliau D390 ir balansas.

Ačiū. Dėl PLN ir analitikos bei sintetikos tikrinimo man kaip ir viskas aišku :) Domino kaip 5/6 klases programoje uždaryti (Jūsų atsakymo antra dalis) :)

Sveiki labai norėčiau konsultacijos: įmonė perka medieną ir iš jos gamina pvz duris, naudojama klijai, vinys, varžtai mediena, į savikainą traukiamas DU. kaip tai pavaizduoti Stekas Apskaita programoje?

Sveiki,
Yra IT(kompiuteris), kai jis buvo nupirktas nebuvo naudojamas, bet jam užvesta IT kortelė, tačiau uždėta varnelė, kaip konservuojamas ir nusidevėjimas jam nesiskaičiavo. Dabar jį parduoda, pakeičiau kortelės stovį į pardavimas. Pažiūrėjus ataskaitą rodo, kad jis parduotas. Tačiau rašant pardavimo aktą jo pasirinkti neduoda. Kas čia ne taip?

...taip būna kai į ITmodulį turto vienetas būna įvestas ne iš pirkimų, bet iš likučių.
Tada prekių ir atsargų grupėje reikia įsivesti norimos parduoti prekės pavadinimą
Kaip vyksta ITpardavimas ir nurašymas Steku, šioje temoje yra aprašyta ne kartą

IT buvo įvestas ne iš likučių. Taip persiskaičiau daug šioje temoje apie pardavimą, ir parduodant kitą kompiuterį kuo puikiausiai viskas man susideliojo. Bet va dėl šito ir pasimečiau kaip elgtis toliau

...kai kas iš Lito į eurą konvertuodami "iš likučių" pradėjo
Neesmė. Jei "neišlikučių" vadinasi turi veikti ir darai kažką ne taip...Surašau tvarką:
...už laikotarpį, kada parduodamas IT, paskaičiuoji IT nusidėvėjimą.
Toliau... IT modulis-IT elementų sąrašas-laukelyje rasti parašom inv.nr., atsidarom kortelę ir spaudžiam tarp pavadinimo ir numerio esančią ikoną. Atsidariusiame lange pakeičiame turto stovį iš „Eksplotaciją“ į „Pardavimas“.
Eini
Operacijos-pardavimo aktas-naujas ir suformuojam pardavimo aktą.
Akte nurašomą IT būtinai pasirenki pliuso pagalba.
....Pirkimai- „Atsargų ir paslaugų grupės“
Pirmiausia pasižiūri ir jeigu nėra ---nustatai
IT pirkimo „paslaugų ir prekių grupė“ – nustatymuose laukelyje kur „Pardavimo pajamos“ turi būti nurodyta sąskaita 5211(Pelnas dėl turto pardavimo)
Parduodi.
Pardavimai –faktūros- naujas ir t. t „prekę“ pasirenki parduodamo IT elementą
Viską taip kaip ir kitas pardavimo faktūras
Sąskaitos susidėlioja taip: DPirkėjai2411 - K4484(PVM);K5211(pelnas)
I parduotą ITnurašai per DK modulį.
Didžioji knyga buhalterinės operacijos nauja
K12..(It pirkimo savikaina) D127...(It nusidėvėjimas)D 5211(Pelnas dėl It pardavimo jeigu parduodi su pelnu) arba D621.(nuostolis dėl turto pardavimo jei parduodi su nuostoliu)
To D621. Iškart nenaudoju. Jeigu parduodi nuostolingai K5211sąskaitoje gaunasi teigiamas skaičius. Operacija D5211K621 panaikinanti D5211 likutį paskutinė.
Viskas