lenacka1117
2002
#1352608 2017-03-16 14:38 lenacka1117
Ačiū. Dėl PLN ir analitikos bei sintetikos tikrinimo man kaip ir viskas aišku :) Domino kaip 5/6 klases programoje uždaryti (Jūsų atsakymo antra dalis) :)


Savo sugebėjimus žmogus gali sužinoti tik pabandęs taikyti juos praktiškai.

SENEKA JAUNESNYSIS

karakumas123
17
#1359565 2017-05-30 16:23 karakumas123
Sveiki labai norėčiau konsultacijos: įmonė perka medieną ir iš jos gamina pvz duris, naudojama klijai, vinys, varžtai mediena, į savikainą traukiamas DU. kaip tai pavaizduoti Stekas Apskaita programoje?

friolita
107
#1366064 2017-07-27 09:54 friolita
Sveiki,
Yra IT(kompiuteris), kai jis buvo nupirktas nebuvo naudojamas, bet jam užvesta IT kortelė, tačiau uždėta varnelė, kaip konservuojamas ir nusidevėjimas jam nesiskaičiavo. Dabar jį parduoda, pakeičiau kortelės stovį į pardavimas. Pažiūrėjus ataskaitą rodo, kad jis parduotas. Tačiau rašant pardavimo aktą jo pasirinkti neduoda. Kas čia ne taip?

Samajana
6112
#1366068 2017-07-27 10:07 Samajana redaguota: 2017-07-27 10-37

friolita rašė:


Yra IT(kompiuteris), kai jis buvo nupirktas nebuvo naudojamas, bet jam užvesta IT kortelė, tačiau uždėta varnelė, kaip konservuojamas ir nusidevėjimas jam nesiskaičiavo. Dabar jį parduoda, pakeičiau kortelės stovį į pardavimas. Pažiūrėjus ataskaitą rodo, kad jis parduotas. Tačiau rašant pardavimo aktą jo pasirinkti neduoda. Kas čia ne taip?


...taip būna kai į ITmodulį turto vienetas būna įvestas ne iš pirkimų, bet iš likučių.
Tada prekių ir atsargų grupėje reikia įsivesti norimos parduoti prekės pavadinimą
Kaip vyksta ITpardavimas ir nurašymas Steku, šioje temoje yra aprašyta ne kartą

Yra taip kaip yra,todėl negali būti kitaip...

friolita
107
#1366081 2017-07-27 10:41 friolita

Samajana rašė:



friolita rašė:


Yra IT(kompiuteris), kai jis buvo nupirktas nebuvo naudojamas, bet jam užvesta IT kortelė, tačiau uždėta varnelė, kaip konservuojamas ir nusidevėjimas jam nesiskaičiavo. Dabar jį parduoda, pakeičiau kortelės stovį į pardavimas. Pažiūrėjus ataskaitą rodo, kad jis parduotas. Tačiau rašant pardavimo aktą jo pasirinkti neduoda. Kas čia ne taip?


...taip būna kai į ITmodulį turto vienetas būna įvestas ne iš pirkimų, bet iš likučių.
Tada prekių ir atsargų grupėje reikia įsivesti norimos parduoti prekės pavadinimą
Kaip vyksta ITpardavimas ir nurašymas Steku, šioje temoje yra aprašyta ne kartą


IT buvo įvestas ne iš likučių. Taip persiskaičiau daug šioje temoje apie pardavimą, ir parduodant kitą kompiuterį kuo puikiausiai viskas man susideliojo. Bet va dėl šito ir pasimečiau kaip elgtis toliau

Samajana
6112
#1366103 2017-07-27 12:37 Samajana

friolita rašė:


IT buvo įvestas ne iš likučių. Taip persiskaičiau daug šioje temoje apie pardavimą, ir parduodant kitą kompiuterį kuo puikiausiai viskas man susideliojo. Bet va dėl šito ir pasimečiau kaip elgtis toliau


...kai kas iš Lito į eurą konvertuodami "iš likučių" pradėjo smile
Neesmė. Jei "neišlikučių" vadinasi turi veikti ir darai kažką ne taip...Surašau tvarką:
...už laikotarpį, kada parduodamas IT, paskaičiuoji IT nusidėvėjimą.
smile Toliau... IT modulis-IT elementų sąrašas-laukelyje rasti parašom inv.nr., atsidarom kortelę ir spaudžiam tarp pavadinimo ir numerio esančią ikoną. Atsidariusiame lange pakeičiame turto stovį iš „Eksplotaciją“ į „Pardavimas“.
smile Eini
Operacijos-pardavimo aktas-naujas ir suformuojam pardavimo aktą.
Akte nurašomą IT būtinai pasirenki pliuso pagalba.
smile ....Pirkimai- „Atsargų ir paslaugų grupės“
Pirmiausia pasižiūri ir jeigu nėra ---nustatai
IT pirkimo „paslaugų ir prekių grupė“ – nustatymuose laukelyje kur „Pardavimo pajamos“ turi būti nurodyta sąskaita 5211(Pelnas dėl turto pardavimo)
Parduodi.
Pardavimai –faktūros- naujas ir t. t „prekę“ pasirenki parduodamo IT elementą
Viską taip kaip ir kitas pardavimo faktūras
Sąskaitos susidėlioja taip: DPirkėjai2411 - K4484(PVM);K5211(pelnas)
I parduotą ITnurašai per DK modulį.
Didžioji knyga smile buhalterinės operacijos smile nauja
K12..(It pirkimo savikaina) D127...(It nusidėvėjimas)D 5211(Pelnas dėl It pardavimo jeigu parduodi su pelnu) arba D621.(nuostolis dėl turto pardavimo jei parduodi su nuostoliu)
To D621. Iškart nenaudoju. Jeigu parduodi nuostolingai K5211sąskaitoje gaunasi teigiamas skaičius. Operacija D5211K621 panaikinanti D5211 likutį paskutinė.
Viskas



Yra taip kaip yra,todėl negali būti kitaip...

friolita
107
#1366105 2017-07-27 12:44 friolita

Samajana rašė:



friolita rašė:


IT buvo įvestas ne iš likučių. Taip persiskaičiau daug šioje temoje apie pardavimą, ir parduodant kitą kompiuterį kuo puikiausiai viskas man susideliojo. Bet va dėl šito ir pasimečiau kaip elgtis toliau


...kai kas iš Lito į eurą konvertuodami "iš likučių" pradėjo smile
Neesmė. Jei "neišlikučių" vadinasi turi veikti ir darai kažką ne taip...Surašau tvarką:
...už laikotarpį, kada parduodamas IT, paskaičiuoji IT nusidėvėjimą.
smile Toliau... IT modulis-IT elementų sąrašas-laukelyje rasti parašom inv.nr., atsidarom kortelę ir spaudžiam tarp pavadinimo ir numerio esančią ikoną. Atsidariusiame lange pakeičiame turto stovį iš „Eksplotaciją“ į „Pardavimas“.
smile Eini
Operacijos-pardavimo aktas-naujas ir suformuojam pardavimo aktą.
Akte nurašomą IT būtinai pasirenki pliuso pagalba.
smile ....Pirkimai- „Atsargų ir paslaugų grupės“
Pirmiausia pasižiūri ir jeigu nėra ---nustatai
IT pirkimo „paslaugų ir prekių grupė“ – nustatymuose laukelyje kur „Pardavimo pajamos“ turi būti nurodyta sąskaita 5211(Pelnas dėl turto pardavimo)
Parduodi.
Pardavimai –faktūros- naujas ir t. t „prekę“ pasirenki parduodamo IT elementą
Viską taip kaip ir kitas pardavimo faktūras
Sąskaitos susidėlioja taip: DPirkėjai2411 - K4484(PVM);K5211(pelnas)
I parduotą ITnurašai per DK modulį.
Didžioji knyga smile buhalterinės operacijos smile nauja
K12..(It pirkimo savikaina) D127...(It nusidėvėjimas)D 5211(Pelnas dėl It pardavimo jeigu parduodi su pelnu) arba D621.(nuostolis dėl turto pardavimo jei parduodi su nuostoliu)
To D621. Iškart nenaudoju. Jeigu parduodi nuostolingai K5211sąskaitoje gaunasi teigiamas skaičius. Operacija D5211K621 panaikinanti D5211 likutį paskutinė.
Viskas

Labai Jums dėkoju :) Žemai lenkiu galvą :) Taip viską aiškiai ir nuosekliai paaiškinot.



Virgasius
2444
#1367803 2017-08-10 17:29 Virgasius
Sveiki, gal man kas patarsite.
Apskaita vedama 2-juose kompiuteriuose, t.y. persiunčiama duomenų bazės kopija, paskui vėl atnaujinama nauja kopija.
Bandau atkurti gautą duomenų bazės kopiją ir man išmeta lentelę su užrašu Negaliu sukurti failo "FiltravimasDetal.DB" pagrindinio indekso "IDAS".

Iššokus šiai spaudžiu x (uždaryti langą), kitą kartą paslaudžiau gerai. Ir abiem atvejais, kai bandau atsidaryti Pardavimai - Operacijos - Pardavimo faktūros - išmeta lentelę: Field "CekisNr." is not of the expected type.

Pabandžiau indeksų atkūrimą, vėl išmeta" Negaliu sukurti failo "FiltravimasDetal.DB" pagrindinio indekso "IDAS".

kai paspaudžiu pagalba, man išmeta: Klaidinga data.
Blogai įvesta data. Galbūt tokios datos nėra kalendoriuje. Galimas atvejis, kad įvedėte klaidingų simbolių arba nurodėte per mažai (per daug) skaitmenų metams, mėnesiui, dienai. Žr. Datos, laikotarpio įvedimas.

Ką darau ne taip ir gal žinote, kur ieškoti klaidos? Peržiūrėjau datas, kaip ir viskas gerai.

Įdomu, kad per DK buhalterines operacijas pardavimai matosi, o per Pardavimų modulį neatsidaro...

būčiau dėkinga už pagalbą.


kiskis951
35
#1367816 2017-08-11 08:15 kiskis951
Labas rytas,

Gal programų versijos nevienodos? Todėl meta klaidą.

Virgasius
2444
#1367821 2017-08-11 08:43 Virgasius

kiskis951 rašė:


Labas rytas,

Gal programų versijos nevienodos? Todėl meta klaidą.



Steko versijos tai vienodos, tik windousai kiti. Tame kitame kompiuteryje 10, o pas mane xp.
Bet dar 2 įmonių kopijos taip perkeliamos, o ten viskas gerai...
Nesuprantu, kas čia atsitiko...

kiskis951
35
1   #1367831 2017-08-11 09:03 kiskis951
Gal bandykite kelti iš naujo. Bet tokia klaida dažniausiai būna kai skiriais versijos. O data 10 win su taškais ar brukšneliais? Nes Stekas pripažįsta tik taškus.

Virgasius
2444
#1367900 2017-08-11 10:49 Virgasius

kiskis951 rašė:


Gal bandykite kelti iš naujo. Bet tokia klaida dažniausiai būna kai skiriais versijos. O data 10 win su taškais ar brukšneliais? Nes Stekas pripažįsta tik taškus.



ačiū, kad atsiliepėte. Pačiam Steke ir tame kitame kompiuteryje data tokia pati su taškais.

kiskis951
35
#1367903 2017-08-11 10:54 kiskis951
O bandėte pasidaryti dar kartą kopiją, naują ir ją kelti į kitą darbo vietą?

Virgasius
2444
#1367905 2017-08-11 10:56 Virgasius

kiskis951 rašė:


O bandėte pasidaryti dar kartą kopiją, naują ir ją kelti į kitą darbo vietą?



bandžiau, ir kopiuterius abu perkroviau...nepadeda..
dar ten kažkur yra nustatymai pačiame kompiuteryje, kur reikia keisti kablelį į tašką, einu ieškoti ten :)

kiskis951
35
#1367911 2017-08-11 11:08 kiskis951
O bandėte atvirkštinį variantą: paimti kopiją iš tos kitos darbo vietos ir įkelti į kitą? ar ten įsikelia?

nerringat
15
#1372555 2017-10-04 15:56 nerringat
Sveiki, gal kas galėtų padėti išspręsti tokią problemą smile prieš kelis mėnesius traukdama sąskaitą faktūrą sumaičiau tiekėjo kodukus, ir kaip dabar reikėtų ištaisyti tą klaidą, nes vienam tiekėjui sumokėjom perdaug, o kitam nedamokėjom?

Samajana
6112
#1372584 2017-10-05 07:20 Samajana

nerringat rašė:


ir kaip dabar reikėtų ištaisyti tą klaidą, nes vienam tiekėjui sumokėjom perdaug,


O geruoju permokėtos sumos išsireikalauti nepavyksta?
Į skolų išieškotojus kreipkis.
"Žvilgsnis iš arčiau" ant gaunamų s/f antspaudą esu matęs. Linksmas toks pavadinimas smile

Yra taip kaip yra,todėl negali būti kitaip...

nerringat
15
#1372588 2017-10-05 08:20 nerringat

Samajana rašė:



nerringat rašė:


ir kaip dabar reikėtų ištaisyti tą klaidą, nes vienam tiekėjui sumokėjom perdaug,


O geruoju permokėtos sumos išsireikalauti nepavyksta?
Į skolų išieškotojus kreipkis.
"Žvilgsnis iš arčiau" ant gaunamų s/f antspaudą esu matęs. Linksmas toks pavadinimas smile




Ne taip mane supratote, aš tiesiog noriu pataisyti tiekėjus programoje, kad vienam rodytų permoką, o kitam skolą.

Samajana
6112
#1372598 2017-10-05 10:11 Samajana

nerringat rašė:

kas galėtų padėti išspręsti tokią problemą


Aš galiu. Ir visai nesunkiai.
Tai neproblema.
Tau tereikia:
1. DK modulyje abiems tiekėjams "atitvirtinti"(pašalinti) mokėjimus.
smile Didžioji knyga smile buhalterinės operacijos smile susirandi reikalingą smile pašalinti
2.DK modulyje abiems tiekėjams "atitvirtinti"(pašalinti) pirkimo faktūras.
smile Viskas analogiškai.
3.Toliau smile Pirkimai smile Operacijos smile faktūros smile Strėlikė ant "patvirt" ir suranda pašalintas faktūras kurias pataisai taip kaip turi būti.
4.Toliau smile Pirkimai smile Operacijos smile mokėjimai smile Strėlikė ant "patvirt" ir suranda pašalintus mokėjimus kuriuos pataisai taip kaip turi būti.
Jeigu suklydai suvedinėdama faktūras, tai mokėjimų taisyti nereikės. Užteks juos tik patvirtinti. Viską rodys gerai

Yra taip kaip yra,todėl negali būti kitaip...

IB
5
#1376058 2017-11-17 10:05 IB
Sveiki, planuoju keisti DU skaičiavimo programą ir svarstau, kurią geriausia pasirinkti. Kokie būtų Jūsų atsiliepimai apie STEKAS algų skaičiavimo programą? Ar ja patogu naudotis? Koks aptarnavimas?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis