STEKAS

Įmonė perka ilgalaikį turtą, kuris naudojamas bus vėliau (šiuo metu nevedamas į eksploataciją). Pagal įmonės apskaitos politiką, nenaudojamas ilgalaikis turtas kaupiamas atskiroje sąskaitoje. Perkant turtą turėtų registruotis sąsk. 1232, pradėjus naudoti pereina į 1230 sąsk. Kaip teisingai reikėtų įsivesti turtą perkant ir paskui pradedant naudoti. Kada ilgalaikio turto modulyje formuoti ilg.turto kortelę?

Tai apskaitykite savo planuojamoje sąskaitoje.
Per pirkimus. (reik turėt atskirą atsargų ir paslaugų grupę 1232)
Kortelės IT modulyje nekurkite, kol neįvesite eksploatuoti.
Kai jau nutarsite - perkelsite BŽ pagalba į kitą sąskaitą.
Įvesite naują IT kortelę
Surašysite įvedimo eksploatuoti aktą (IT modulyje)

Taigi kas dirba su personalo moduliu, turiu klausima Gal galite pasakyti kur suvesti giminystes rysi? Pvz. zmona sunus dukra ir t.t.?

Operacijos šeima pasirenkate norimą darbuotoją gerai naujas

sita as zinau, bet va paspaudus naujas issoka lentele kurios paciame virsuje reikia irasyti giminystes rysi, o ten toliau visus duomenis apie seimos nari. Tai va as nerandu kur isvesti giminystes rysi, nes ten galima rinktis toje eiluteje. Nu pvz ivedi 1 ir ismeta zmona. Nzn ar teisingai paaiskinau

Mieloji, jei jums trūksta giminystės ryšio, tai jį pasirinkus spaudžiatia vėl mygtuką "naujas", galėsite net pusbrolius, švogerius ir net anytas surašyt

Ikeliu paveiksliuka, va butent kad nerandu kur tuos svogerius suvest

Šalia to, kad žinote, gal galite paspaust pliuso ženkliuką ties šeimos nario kodu (kur raudonai apibraukėte) ir paspaust "naujas "

Labutis visiems,tikiosiu,kad man kas nors gales pagelbeti, dirbu su Steku o Situacija yra tokia: Imone gavo avansini apmokejima 6000Lt uz paslaugas 200810men.;2008 11men buvo israsyta saskaita uz paslaugas,kuri sudare 12300Lt.viskas kaip ir aisku,bet programa meta klaida. operacija atlikau taip:
Sukuriau sask. isankstiniam apmokejimui 12300Lt. paskui atlikau avansine iplauka 6000Lt. Viskas kaip ir gerai gaunasi, sukurus pardavymo faktura sask gaunasi
D 2411-12300LT
K 5001-12300LT,CIA GERAI,TACIAU SULYGINUS AVANSA SU FAKTUROS SUMA KORESPONDENCIJA GAUNASI:
D 2411-12300
K 2411-6000
D 444-6000
K5011-6300
IR ATSIRANDA SASK K 3001-6000,tokios saskaitos net sask.korespondencijoj neturiu,isbandziau viska,taciau veltui,ir zodyna tirinau,ir atsargu ir paslaugu grupes ir pardavimu sask.viskas veltui.
PRASAU PADEKIT,GAL DAR KA NORS PRALEIDAU. ACIU

Sunku suprast, kas nutiko.
Reiktų viską peržiūrėt žingsnelis po žingsnelio.
Pažiūrėkite ir parašykite, kaip atrodo jūsų suteiktų paslaugų grupė.
Ir parašykite, ką rašo programa, kai išmeta tą klaidą.
Peržiūrėkite pardavimo modulio žodyną "pardavimo sąskaitos".

Tai vat kad tas mygtukas "naujas" nedega, jis neutralus, o pliusa galima spaudineti iki numirimo niekas nesidaro jeigu reiketu tik tiek seniai buciau susitvarkius

Na pas mane viskas veikia.
Nesuprantu:))
Kai prieinu prie šeimos nario pasirinkimo spaudžiu pliusą, nes noriu pasirinkt narį.
Kadangi jų ten nėra, iškart tampa aktyvus mygtukas "naujas".
Jį ir spaudžiu.
Na, kai būsiu savo darbe, "prikabinsiu" su nuotraukomis.

Matyt, įmonės informacijoj pažymėjote įmonės tipą 'Personalinė įmonė', o tai reiškia, kad pajamos pripažystamos tada, kai gaunami pinigai. Jei jūsų įmonė personalinė, bet apskaita vedate UAB principu,t.y. pajamas priskaitote tada, kai išrašoma faktūra, naudokite įmonės tipą 'Akcinė bendrovė'.

Pagalba:)) STTEKAS.doc

Sveiki,
del pradinių likučių suvedimo - reikia vesti bendras saskaitas? o kaip dėl trumpalaikio turto sub saskaitų, pavyzdziui avansai konkretiems tiekėjams?

Labutis,
Pirkom prekes is uzsienio, darau pirkima: 14000 * 2,92 EUR = 40880 EUR.
Ir korespondensija gavosi tokia:
2,46 Lt
D 2011 141148,00 Lt
K 443 141150,46 Lt
Niekaip nesuprantu is kur ten atsiranda 2,46 Lt, ka darau ne taip?

Yra tam tikra technologija.
Turi būt atsargų ir paslaugų grupė "likučiai", kur yra tik taškelis ties "kita", jokių sąskaitų.
Joje - atsarga ir paslauga "likučiai".
Įvedama operacijų datų kontrolė likučių datai.
Vykdomi pirkimai tų "likučių", atitinkantys konkrečias skolas tiekėjams ankstesne data nei operacijų datų kontrolė.
Analogiškai vedamos ir pirkėjų skolos, čia jau parduodami "likučiai".
Šias skolas reik vest labai atsakingai, nes įvedud klaidingai - sudėtinga taisyt.
Geriau, jei nemokate, prašykite, kad jums kas realiai parodytų.

Nenurodėte, kur dėti valiutos kurso neatitikimus centukais.
Susitvarkykite žodyną "pirkimų sąskaitos" - nurodykite, kur dėt tuos centukus.
Be to, pasidarykite didesnį prekių kiekio ir kainos vienetų skaičių po kablelio - programai bus lengviau apvalinti.
Apdorojimas pirkimų parametrai įvedimo formatas.

Ačiū

Oi labai aciu tau MESKUTE,TU BUVAI TEISI,TIKRAI PADEJO