FormaPak programa

Sveiki,
Gal kam teko Formapake susidurti su skolų sudengimu, t.y. perkamos prekės iš tiekėjo, o už jas apmokama bankui. Kaip sudengiate skolas, per skolų nurašymą? Sėdžiu dėliju dėlioju ir niekaip man nesusidėlioja.

Per skolų nurašymą: reikia nurašyti tiekėjo skolą K, po to skolą bankui D per tarpinę sąskaitą kad užsidarytų.

Ačiū Vifi, taip ir darau.O ar Jums nebūna taip, kad po kiek laiko sugryžus į senesnį laikotarpį ir perskaičiavus balansą tie nurašymau "nusinulina", t.y. skolu nurasyme matosi, kad yra nurasyta, o ziurint per vieno kliento istorija viskas kazkaip stebuklingai"nugaruoja".... Mane tas dalykas jau kuris laikas l. nervina.

Būna ir man, dar ir ne tokių cirkų
Stengiuosi nekreipti dėmesio, svarbiausia, kad apyvartos eitų

Sveikos, aš taip pat jau pusmetį dirbu su šia programa ir norėjau paklausti jūsų kaip nurašinėjat kurą? Aš iš pradžių bandžiau nurašinėt programos pagalba, bet paskui pradėjau tiesiog per bendąjį žurnalą nurašinėt...Ir dar ar pvz jūms leidžia taisyt banką, jei klaidą pastebėjote po kokių 3 mėn.?

Kuro per programą nenurašinėju, kadangi visi čekiai pas mane eina grynais pinigais - įvedu juos per avanso apyskaitą ("kiti" ir į 6 kl)
Banko taisyti neleidžia, jei tai nepaskutinis išrašas, bet ankstesnių laikotarpių galima pataisyti dokumento tipą arba balansinę sąskaitą, reikia tik to laikotarpio aktyvų balansą padaryti
Šiaip sunku su ją dirbti

Pala, pala...Aš tai įvedinėju kurą per avanso apyskaitą 2 kl, o po to nurašinėju per bendrąjį žurnalą D-2 K-6 kl.Ir dabar tu mane privertei susimąstyti ar neberta pradėt taip daryt kaip tu?

Faktiškai, kuras iš pradžių turi keliauti į sandėlį, o po to t.b. nurašomas pagal patvirtintas normas, bet aš taip nedarau Labai jau daug terlionės, kelionės lapus pasidariau excel'yje ir štampuoju, nes niekas net nesiruošia be manęs to daryti

Aš irgi darau keliones lapus exeluje, bet vistiek užpajamuoju kurą į antrą klasę, turių naują sąskaita įsivedus. Po to kai nurašau per bendrąjį žurnalą sąskaitų apyvartoje labai gražiai matosi kuro pirkimas ir sunaudojimas ...Beje kuom užsiimančios įmonės apskaitą vedo su šia programa? Mane labai domintu ar įmonoma gamybą vest su Forma?

Dėl kuro čekių: ar nebūtų patogiau tau juos įvesti per pirkimai-nauja-į sandėlį, kad mėnesio gale galėtum nurašyti ne per BŽ, o per nurašymus ir tada nereikės daryti word'e nurašymo akto
Tvarkau su Forma paslaugų ir mažą gamybinę įmonę.
Yra galimybė sukomplektuoti(pagaminti) prekę per prekės-funkcijos-gamyba

As kažkada bandžiau vesti į sandėlį, bet pastebėjau kad kažkaip blogai nurašinėja ...Du mėnesius bandžiau vesti į sandėlį kuro čekius ir nurašinėt per pirkimai-nurašymas ir taip pat dariau savo exelinį variantą kuriuos tarpusavyje lyginau. Kažkaip nurašinėja nevienodai. Dėl to pasirnkau savo senajį, kuris yra laiko patikrintas ir daugelio buhalterių propaguojamas.
Niekada nevedžiau baldų gamybos apskaitos ir visai įdomu būtų pabandyt.
P.S. Beje, iš kokio tu miesto?

Iš kokio tu miesto? Klaipėda
Po mano avaratu parašyta: Vilnius
Pas mane kurą iš sandėlio nurašinėdavo gerai, kai tai dariau anksčiau, aišku.

Prašau pagalbos, instaliavau "Formą" . Darau lyg ir viską pagal instrukciją.
Bet pabandžius prisiregistruoti prašo kodo, esančio ant disko. Niekaip negaliu sugaudyti koks tas kodas. Matau skaičius ir vienoje ir kitoje disko pusėje. Išbandžiau abu variantus, bet rašo kad blogas kodas. Padėkit kas jau dirbate su programa

Gali prašyti arba registracijos kodo arba prisijungimo slaptažodžio.
Registracijos kodas turėtų būti iš 16 skaičių ir raidžių kombinacijos, jį galima rasti sutarty.
Prisijungimo slaptažodis: ADMIN
Vartotojo ID: ADMIN
Sėkmės

Aš irgi prašau pagalbos ...Nesuprantu kas daros, atsispausdinau Sąskaitų avyvarta ir palyginau du mėnesius ir žiūriu kad nesutampa pvz:03 pabaiga turi sutapti su 04 mėn pradžia, o as manes kažkodėl prie 4 kl. kredito pripliusuota 10000 (kiek suprantu, tai įstatinis kapitalas) ir 04 pradžio gaunasi 03 mėn. pab+10000...Nebesuprantu ką daryt Padėkit kas nors

Labas vakaras, pradėjau dirbti su Forma. Vedu banko išrašus. Apmokėjimas
VMI. Pasirinkau tipą- kiti, ir kai reikia suvesti subsąskaitos sumą man neleidžia niekaip įvesti. Įrašau sąskaitą viskas gerai, o įrašius sumą spaudžiu Enter ir rodo klaida ir prašo sumos. Gal galit padėti

Paaaaaaaaaadėkite vargstančiam, labai prašau

Nelabai supratau, kaip ten jums nutiko, bet pasirenkant Tipą Kiti įvedat į mokėjimo pavedimo langelį sumą ir tą pačią sumą turit įrašyti paspaudus Balansinė sąskaitą (ar kaip ten, pavedimo apačioje)-nauja-pasirinkti sąskaitą ir įvesti sumą.

Vifi, labai ačiū kad atsiliepėt. Jau radau priežastį. Pasirodo vedant skaičius reikia pervesti į anglišką tekstą. Vat ir visa problema

Tarp kitko man tai toks įvedimas labai nepatogus.