wirgina
5942
#1233886 2014-07-25 11:12 wirgina
Po atostogų, o dar ir karštis kaltas, galva nebedirba...
Ar apie prekių eksportą reikia pildyti kokią deklaraciją VMI ( na kaip FR0564 tarp ES smile )

Mes klystame, manydami,kad Dievas stebi mus iš aukštybių. Jis mato mus iš vidaus...

Loreta13
31055
1   #1233927 2014-07-25 14:19 Loreta13
Na, ne :)
PVM deklaracijoje matosi jūsų eksportas, kurį VMI sulygina su iš muitinės gautais duomenimis.

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

gyvate
1250
#1237972 2014-08-26 14:42 gyvate
Baltarusis (FA) perka pas mus prekes (su 21%PVM). Išsiveža savo transportu. Užpildau FR0420 (3egz), o PVM sąskaitą faktūrą reikia išrašyti? ar užtenka tik ant FR0420 čekio Nr nurodyti?

Mokau dirbti Būtent ir Nano programomis enumar35@yahoo.com

Loreta13
31055
#1238002 2014-08-26 17:24 Loreta13
Mes rašome ir čekį prisegame - pirkėjui.
Muitinei pakanka tik tos formos štampeliams sudėt.

O norėčiau ta proga jūsų paklaust.
Ką darote, jei FR0420 grįžta jau su štampeliais, bet tam užsieniečiui pažadate sumokėt, bet kažkaip vis tęsiasi, kartais ir keletą mė, o kartais ir "nuplaukia". Deklaruojate eksportą ir kada tai darote smile

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

gyvate
1250
#1238003 2014-08-26 17:41 gyvate

Loreta13 rašė:


Mes rašome ir čekį prisegame - pirkėjui.
Muitinei pakanka tik tos formos štampeliams sudėt.

O norėčiau ta proga jūsų paklaust.
Ką darote, jei FR0420 grįžta jau su štampeliais, bet tam užsieniečiui pažadate sumokėt, bet kažkaip vis tęsiasi, kartais ir keletą mė, o kartais ir "nuplaukia". Deklaruojate eksportą ir kada tai darote smile


Pas mane dar taip nebuvo, bet pagal VMI pvz deklaruočiau eksportą pagal muitinę, o skolytę užkabinčiau ant "kitos mokėtinos sumos"- ir po kokių metukų perkelčiau į netipines pajamas.
Prisegti failai
Registracijos_Nr.doc 33 KB


Mokau dirbti Būtent ir Nano programomis enumar35@yahoo.com

Loreta13
31055
#1238005 2014-08-26 18:13 Loreta13
Laabai pas mus sudėtinga smile
Dešimtys tų klientų užsieniečių.
Ir grąžina tą formą kada sušviečia, tiksliau, kai vėl apsilanko Lietuvoje.
Jei tas mokėtinas sumas registruot, tai juk reik apskaitą pagal kiekvieną jų vest.
Pardavimas įvykęs, jis atsiskaitė, vesti kaip smile
D 44484/K ???? ir kaip "pririšt prie jo konkretaus smile

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

gyvate
1250
#1238022 2014-08-26 19:33 gyvate
D44484/K44861 (pas mane kitos mokėtinos sumos-eksportas ne ES)
Aš vedu Excel žurnaliuką (registruoju tas nelemtas FR04200- dėl savęs). Yra grafa-atsiskaityta su pirkėju. Pagal jį ir "pririšu" konkretų neeuropinį pilietį.

Mokau dirbti Būtent ir Nano programomis enumar35@yahoo.com

Loreta13
31055
1   #1238024 2014-08-26 19:40 Loreta13
Vargų vargas :)
Bet ko tik nepadarysi dėl klientų kurie perka ir sumoka.
Gausintumėme Lietuvos biudžetą PVM"u , o dabar tą PVM atiduodame baltarusiams smile smile

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Luka_Paciolis
3709
1   #1238035 2014-08-26 20:07 Luka_Paciolis

Loreta13 rašė:


Laabai pas mus sudėtinga smile
Dešimtys tų klientų užsieniečių.
Ir grąžina tą formą kada sušviečia, tiksliau, kai vėl apsilanko Lietuvoje.
Jei tas mokėtinas sumas registruot, tai juk reik apskaitą pagal kiekvieną jų vest.
Pardavimas įvykęs, jis atsiskaitė, vesti kaip smile
D 44484/K ???? ir kaip "pririšt prie jo konkretaus smile

Aš vedu apskaitoje sekančiai:
Pirkėjų kortelėje tokie FA yra įtraukiami atskirai. Tiesiog kai jau pirkėjas pristato tą formą tuomet apskaitoje darau įrašą:
D 4484 Mokėtinas PVM
K 4441 Iš pirkėjų gauti išankstiniai mokėjimai

jei skiriasi laikotarpiai pardavimo nuo formos grąžinimo tuomet patikslinu pardavimo laikotarpio PVM deklaraciją.



Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Loreta13
31055
#1238039 2014-08-26 20:22 Loreta13

Luka_Paciolis rašė:

jei skiriasi laikotarpiai pardavimo nuo formos grąžinimo tuomet patikslinu pardavimo laikotarpio PVM deklaraciją

Tai man tikslint ir tikslint reiktų :)
Išdyksta koks Pilypas iš kanapių su 2013 m. FR0420.
Ir taip nuolat :)
Na turiu ir aš excel'į, kitaip pražūčiau :)
Bet tų nemokėtų neregistravau apskaitoje smile
PVM deklaravau, kaip eksportą tada, kai gaunu FR0420, nepriklausomai nuo jos išrašymo. Juk valstybės nenuskriaudžiu deklaruodama vėliau.
Bet galvoju, kaip čia racionalizuot procesą bent jau nuo EUR smile



Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

allana
1328
#1238043 2014-08-26 20:58 allana redaguota: 2014-08-26 21-01

Loreta13 rašė:



Luka_Paciolis rašė:

jei skiriasi laikotarpiai pardavimo nuo formos grąžinimo tuomet patikslinu pardavimo laikotarpio PVM deklaraciją

Tai man tikslint ir tikslint reiktų :)
Išdyksta koks Pilypas iš kanapių su 2013 m. FR0420.
Ir taip nuolat :)
Na turiu ir aš excel'į, kitaip pražūčiau :)
Bet tų nemokėtų neregistravau apskaitoje smile
PVM deklaravau, kaip eksportą tada, kai gaunu FR0420, nepriklausomai nuo jos išrašymo. Juk valstybės nenuskriaudžiu deklaruodama vėliau.
Bet galvoju, kaip čia racionalizuot procesą bent jau nuo EUR smile




Parduodu - išrašau FR0420 - PVM deklaracijoje rodau Eksportą - bet VMI sumoku visą sumą (su FR0420 nurodyta suma, gaunasi permoka) - kai man grąžina su muitinės štempeliu, sumą perkeliu iš 4484 į 4486 - tada PVM grąžinu Baltarusui, o VMI sumoku mažiau. smile
Nežinau, gal kažką ir blogai darau... smile

Dorota1
13311
#1238048 2014-08-26 21:22 Dorota1
vmi irgi rekomenduoja netikslinti o traukti į gautą mėn. aš tai kreditine iįrašau tą mėn tam Baltarusui kai gražian FR0420. kažkada man tai Rainis patarė

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Luka_Paciolis
3709
#1238052 2014-08-26 21:32 Luka_Paciolis

allana rašė:



Loreta13 rašė:



Luka_Paciolis rašė:

jei skiriasi laikotarpiai pardavimo nuo formos grąžinimo tuomet patikslinu pardavimo laikotarpio PVM deklaraciją

Tai man tikslint ir tikslint reiktų :)
Išdyksta koks Pilypas iš kanapių su 2013 m. FR0420.
Ir taip nuolat :)
Na turiu ir aš excel'į, kitaip pražūčiau :)
Bet tų nemokėtų neregistravau apskaitoje smile
PVM deklaravau, kaip eksportą tada, kai gaunu FR0420, nepriklausomai nuo jos išrašymo. Juk valstybės nenuskriaudžiu deklaruodama vėliau.
Bet galvoju, kaip čia racionalizuot procesą bent jau nuo EUR smile




Parduodu - išrašau FR0420 - PVM deklaracijoje rodau Eksportą - bet VMI sumoku visą sumą (su FR0420 nurodyta suma, gaunasi permoka) - kai man grąžina su muitinės štempeliu, sumą perkeliu iš 4484 į 4486 - tada PVM grąžinu Baltarusui, o VMI sumoku mažiau. smile
Nežinau, gal kažką ir blogai darau... smile

Ir aš taip pat darau. Neaiškiai parašiau tą patikslinimą:)
Tiesiog einamojo laikotarpio PVM deklaracijos 11 laukelyje sumažinu apmokestinamąją vertę įsigytų ir iš ES išgabentų prekių verte bei atitinkamai 29 laukelyje mažinu mokėtiną PVM sumą, o 19 laukelyje didinu apmokestinamąją vertę įsigytų ir iš ES išgabentų prekių suma.

Kreditinių dokumentų grąžinat PVM rašyti nereikia.


Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Dorota1
13311
#1238056 2014-08-26 21:39 Dorota1
Luka o kodė nereikia, man apskaitoje tada nesuvaikšto , kai garžinimą Baltarusui (kontrohentui)darau PVM

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


allana
1328
#1238060 2014-08-26 21:53 allana
Čia Dorota gal turėjo omenyje sudėtingus atvejus, kur sumos rimtos, ir tikrai ne pažyma FR0420, o kitus tiekimus, kai neeina tinkamai susitarti su pirkėju dėl dokumentų grąžinimo ir įrodymų gavimo, kad prekės išgabentos iš Lietuvos. Tokiais atvejais tikrai VMI rekomenduoja, parduoti su PVM, o kai pirkėjas pristato dokumentus išrašyti Kreditinę ir deklaruoti (tikslinti PVM) ir teikti ataskaitą FR0564.

Luka_Paciolis
3709
#1238063 2014-08-26 21:57 Luka_Paciolis
O kodėl nesueina, juk turi su antspaudu FR0420 formą tai yra įrodymas kad prekės iš važiavo iš ES, todėl deklaruoji eksportą.
Kreditiniai dokumentai šiame dalyke nesirašo, paskaityk atidžiai PVMĮ apie kreditinius dokumentus ir ten rasi kada jie rašomi.

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Dorota1
13311
1   #1238064 2014-08-26 21:58 Dorota1

allana rašė:


Čia Dorota gal turėjo omenyje sudėtingus atvejus, kur sumos rimtos, ir tikrai ne pažyma FR0420, o kitus tiekimus, kai neeina tinkamai susitarti su pirkėju dėl dokumentų grąžinimo ir įrodymų gavimo, kad prekės išgabentos iš Lietuvos. Tokiais atvejais tikrai VMI rekomenduoja, parduoti su PVM, o kai pirkėjas pristato dokumentus išrašyti Kreditinę ir deklaruoti (tikslinti PVM) ir teikti ataskaitą FR0564.


na mano sumos nerimtos, mes baltarusui pvz parduodam išrašom sąskaita su PVM, jis mums po to pristato 0420 forma, tada aš išrašau kreditinę sąskaita kad man atsirastu balatruso permoka, tada išmoku jam ta PVM ir man susidengė baltaruso skolos iki 0

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


allana
1328
#1238066 2014-08-26 22:11 allana

Dorota1 rašė:



allana rašė:


Čia Dorota gal turėjo omenyje sudėtingus atvejus, kur sumos rimtos, ir tikrai ne pažyma FR0420, o kitus tiekimus, kai neeina tinkamai susitarti su pirkėju dėl dokumentų grąžinimo ir įrodymų gavimo, kad prekės išgabentos iš Lietuvos. Tokiais atvejais tikrai VMI rekomenduoja, parduoti su PVM, o kai pirkėjas pristato dokumentus išrašyti Kreditinę ir deklaruoti (tikslinti PVM) ir teikti ataskaitą FR0564.


na mano sumos nerimtos, mes baltarusui pvz parduodam išrašom sąskaita su PVM, jis mums po to pristato 0420 forma, tada aš išrašau kreditinę sąskaita kad man atsirastu balatruso permoka, tada išmoku jam ta PVM ir man susidengė baltaruso skolos iki 0


skirtumas tame, kad PVM tavo atveju (pažyma FR0420)turi būti priskaičiuotas, tiesiog jis sumokamas ne valstybei, o grąžinamas pirkėjui. Kai rašai kreditinę, vadinasi, taisai klaidą, naikini PVM kuriuo neturėjo būti. Aš kalbėjau apie Kreditinę kai PVM neturėjo būti, t.y. 0 proc.

Linda6
12022
#1238080 2014-08-27 06:52 Linda6
Dorota, pagalvok.Išrašai sąskaitą su PVM, baltarusas apmoka.Kokia dar jo skola?


Žavinga atrodo viskas, į ką žiūrima su meile. O. Morngerstern

Dorota1
13311
#1238088 2014-08-27 07:35 Dorota1

Linda6 rašė:


Dorota, pagalvok.Išrašai sąskaitą su PVM, baltarusas apmoka.Kokia dar jo skola?



na ne taip parašiau smile smile vnž kad Baltarusui pervesti jo PVM pagal 0420 forma, man reikia kad ant PVM gautusi skola jam, nes kitaip pervedus jam PVM, gausis kad jam gražinau pinugus ir permoka mano jam kabės.

Nu nemoku turbtu paaiškinti

parduodu

D271
K4484
K443
( o išrašau kreditinę ant visos sumos, tada išrašau PVM s-f su 0 PVM)

pervedu aš taip

D443
K271

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis