PVM sąskaita faktūra

holdingas holdingas 6996
2009-09-04 10:33 holdingas
Sveiki. Išrašėm išankstinio apmokėjimo sąskaita pirkėjui 08 mėn, kai PVM dar buvo 19 %, pirkėjas sumokėjo, turėjo atvykti pas mus PVM S-F iki 08 31, ali atvyko šiandien, kai jau šaukštai po pietų ir PVM 21 %.
Ar turiu teisę reikalauti sumokėti susidariusį skirtumą dėl PVM tarifo pasikeitimo?
Thanks
L
Loreta13 30844
2009-09-04 10:34 Loreta13 2011-09-11 06-24

holdingas rašė: kai jau šaukštai po pietų ir PVM 21 %.
O nėra galimybės išrašyt rugpjūčio data smile
L
Loreta13 30844
2009-09-04 10:37 Loreta13 2011-09-11 06-24

Rolf rašė: ataskaitas už visą mėnesį registruoju pajamas ir PVM:
D 272x -
K pajamos
K mokėtinas PVM
O koks tai būna dokumentas, kurio pagrindu pildote smile
Ar tai paprasčiausia korespondencija BŽ smile
O gal pildote PVM s/f be numerio su simboliniu pirkėju smile
holdingas holdingas 6996
2009-09-04 10:38 holdingas
Ne, rugpjūčio data išrašyti nėra galimybės, nes susimuš mūsų PVM S-F numeracija.
Rolf Rolf 17196
2009-09-04 10:40 Rolf 2011-09-11 06-24

Loreta13 rašė: Ar tai paprasčiausia korespondencija BŽ smile

Buhalterinė pažyma ir jos pagrindu įrašas BŽ.
holdingas holdingas 6996
2009-09-04 10:43 holdingas
smile Ką daryt?
2009-09-04 11:06 seimosdziaugsmas 2011-09-11 06-24

Loreta13 rašė: O papasakokite, kaip jūs tvarkotės su kasos aparatų įplaukomis smile
Ir savo apskaitos programomis.

1. Kai įmonėje vienas kasos aparatas ir prekyba grynais yra ne pagrindinės pajamos.
Pinigai dienos pabaigoje inkasuojami - bankas.
D bankas
K pirkėjai gryni

Mėn. gale daromas vienas bendras už mėn. suvestinis dokumentas - buhalterinė pažyma - Pardavimai už grynus.
D pirkėjai gryni
K pardavimo pajamos
K PVM

2. Kai įmonėje ne vienas kasos aparatas ir pardavimai grynais pagrindinės pajamos.
Pinigai į kasą įnešami kasdien. Kiekvienam turi savo atskirą buhalterinę saskaitą.
D Kasa
K Pirkėjas Nr.

Kasdien iš žurnalų daromos korespondencijos buhalterijoje:
D Pirkėjas Nr.
D Pirkėjas bankas (kai atsiskaito banko kortelėmis)
K Pajamos
K PVM
Mėn. gale daromas vienas suvestinis dokumentas - buhalterinė pažyma - Pardavimai pagal .
2009-09-04 11:13 seimosdziaugsmas 2011-09-11 06-24

holdingas rašė: Ne, rugpjūčio data išrašyti nėra galimybės, nes susimuš mūsų PVM S-F numeracija.

Kaip tai atrodo, susimuš smile
Mano manymu niekam nenusižengsite jei išrašysite šiandien sąskaitą rugpjūčio data.
holdingas holdingas 6996
2009-09-04 11:17 holdingas
Tai kad mane niekas į kalėjimą nepasodins, tai faktas kaip blynas. Ali žiūrėk: pas mus buhalterijoj tvaka, kaip aptekoj, kiekviena sąskaita eina pagal datas ir numerius.
Kaip čia dabar atrodys, kad numeris 53 eis po 30?
2009-09-04 11:28 seimosdziaugsmas 2011-09-11 06-24

holdingas rašė: Kaip čia dabar atrodys, kad numeris 53 eis po 30?

Normaliai atrodys , o kad būtų aiškiau, tai dar prie jos pridėkite tą išankstiniam apmokėjimui sąskaitą smile
Ne visada išeina daryti kaip vaistinėje. Žinoma jei įmonėje svarbiau kaip atrodys sąskaitų sudėliojimas, o ne esminis dalykas, tai nieko nepadarysi.
astuleee astuleee 3430
2009-09-04 11:29 astuleee
Visada rezervuojam kelias sąskaitas tokiems nenumatytiems atvejams.
holdingas holdingas 6996
2009-09-04 11:35 holdingas
Ačiū. Tuomet rašau PVM S-F 08 mėn. ir nesuku galvos nei sau, nei tiekėjams.
Byla Byla 12119
2009-09-04 12:24 Byla
Loreta13,
Užsiminėte apie simbolinį pirkėją ir sąskaitas faktūras be NR. , todėl klausiu:
pas mus egzistuoja šie dalykai bet nerandu kur pasiskaityti ar mes nepažeidinėjame kokio nors įstatymo, nutarimo ar bala žino ko. Atėjusi į įmonę radau visa tai. Ačiū.
Rainis Rainis 15057
2009-09-04 12:38 Rainis 2011-09-11 06-24
[quote=seimosdziaugsmas][/quote]
Viskas teisingai, tik nerašykite "Pirkėjai". Daug geriau turėti atskirą sąskaitą "Pinigai ".
Nes pirkėjai - tai tik tai, kam išrašytos sąskaitos. Ir sąskaita vadinasi "Pirkėjų skolos". O 2", ir sąskaitos: 2721, 2722 ir t.t.
2009-09-04 14:19 seimosdziaugsmas 2011-09-11 06-24

Rainis rašė: Nes pirkėjai - tai tik tai, kam išrašytos sąskaitos.

Na man pirkėjai yra visi , kurie iš manęs perka ir aš savo apskaitoje stengiuosi visiems sukurti atskirą pirkėjų kortelę. Taip darau, dėl to, kad programos leidžia daryti analizes, duoda įvairius skaičiavimus, lenteles ir grafikus ir jei aš tuos pirkėjus už grynus nedėsiu prie pirkėjų, tai man automatiškai mes netikslius duomenis, jei aš norėsiu pasianalizuoti pirkėjus.
Pirkėjas gali pirkti grynais ir jam būs išrašoma sąskaita faktūra ir arba išduodamas kasos čekis, kuriame gali matytis , kad jis mokėjo grynais arba kortele.
Mokėjimas banko kortele, tai pinigai į įmonės banko sąskaitą kartais patenka po poros dienų ir tai gali persikelti į kitą mėn. ar kitus metus.
Todėl visi pirkėjai pas mane eina per pirkėjų sąskaitą.
2009-09-04 14:46 seimosdziaugsmas 2011-09-11 06-24
Na galima ir tokias korespondencijas pasidaryti:
Fiksuojame pajamas:
D Pirkėjai gryni 1
D Pirkėjai banko kortelės 1
K Pajamos
K PVM
Ir iškarto rodomas apmokėjimas:
D Pinigai EKA1
K Pirkėjai gryni EKA1
Kai iš kasos aparato pinigai įnešami į įmonės kasą:
D Pinigai Kasa
K Pinigai EKA1
wirgina wirgina 5887
2009-09-04 14:47 wirgina 2011-09-11 06-24
[quote=seimosdziaugsmas]

Loreta13 rašė: O papasakokite, kaip jūs tvarkotės su kasos aparatų įplaukomis smile
Ir savo apskaitos programomis.

1. ..................
2. Kai įmonėje ne vienas kasos aparatas ir pardavimai grynais pagrindinės pajamos.
Pinigai į kasą įnešami kasdien. Kiekvienam turi savo atskirą buhalterinę saskaitą.
D Kasa
K Pirkėjas Nr.

Kasdien iš žurnalų daromos korespondencijos buhalterijoje:
D Pirkėjas Nr.
D Pirkėjas bankas (kai atsiskaito banko kortelėmis)
K Pajamos
K PVM
Mėn. gale daromas vienas suvestinis dokumentas - buhalterinė pažyma - Pardavimai pagal


Kaip apsidžiaugiau radusi , kad seimosdziaugsmas dirba taip kaip , mano manymu, buvau sufantazavusi pas save smile
Joooooo .... buhalterinis mąstymas smegenis visiems buhalteriams panašiai suspaudžia smile
C
Colop 13606
2009-09-04 16:39 Colop
Sveiki.
Skaičiau įstatymus dėl PVM s.f. ir likau nesupratęs.... Tikslaus apibrežimo taip ir neradau.

Klausimas toks:
Ar galiu sąskaitos faktūros apačioje rašyti tokią papildomą info:

Sąskaitą, prekes (paslaugas) gavau :____________ (V, p, parašas)

Skundų dėl kiekio ir kokybės neturiu : ________ (V, p, parašas)

Įsipareigojame sąskaitą apmokėti per 30 kalendorini ųdienų (iki 2009-10-04)

____________(V, p, parašas)
2009-09-04 16:48 seimosdziaugsmas 2011-09-11 06-24

Colop rašė: Sąskaitą, prekes (paslaugas) gavau :____________ (V, p, parašas)

Skundų dėl kiekio ir kokybės neturiu : ________ (V, p, parašas)

Tie punktai tai manau nieko. Bet tas trečias kaip ir nereikalingas, nes tas, kas priima prekes, tikrai nėra įgaliotas pasižadėti sumokėti iki kažkokios tai datos. Apmokėjimas aptariamas sutartyje.
C
Colop 13606
2009-09-04 17:06 Colop
Seimos džiaugsme,
Sakykite tada dar.... Kaip elgtis toje situacijoje jeigu nėra sutarties...
Ar PVM sąskaita faktūra su uzsakovo parasu kad prekes gavo yra dokumentas, turintis galia teisme, anstoliuose ? Ar turedamas tik užsakovo parasa ant s.f galiu kreiptis į anstolius (neapmokejimo atveju ? :)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui