PVM sąskaita faktūra

Colop, su pardavėjo adresu viskas aišku.
Mano klausimukas buvo - kokį nurodyt pirkėjo adresą:)

Kokį Jis duoda, tokį ir nurodote :)

Negi dar pradėsite darbo metu tikrinti ar jo duotas adresas priklauso tikrai jam ir dar prašysite notaro patvirtintų Nekilnojamojo turto dokumentų ? :)

Aš čia savim susirūpinus - kurį, kaip pirkėjo, nurodyt (ai, tiek to, gal nebesivarginkim šiuo klausimėliu).
Ačiū:)

Nesikuklinkitės :) bet ir pirkėjo adresai yra įdomi tema :P :)
Apie viską reikia kalbėtis :)

Turėtų būti nurodomas registracijos adresas. Kai kurios programos leidžia įvesti ir registracijos ir buveinės adresus. Juk ir VMI deklaracijose nurodote ne buveinės, o registracijos adresą.

Deklaracijose parasyta ne registracijos, o buveinės adresas, todėl ir nurodomas buveinės adresas.

Registracijos adresas tai ir yra buveinės adresas - pasiskaitykite įstatus. Nepainiokite su veiklos vykdymo adresu. Veiklos vykdymo adresą galite nurodyti tik kaip papildomą adresą korespondencijai, o rekvizituose turi būtinai būti būtent buveinės - tas, kuriuo įmonė registruota.

Teisingai, supainiojaum sąvokas . Turėjau mintyse, kad reikia ant sąskaitos faktūros nurodyti BUVEINĖS ADRESĄ.

Jeigu taip patys pardavėjai painioja adresus... tai ką jau kalbėti, kai klientas pamato adresą registracijos.. ir pagal jį važiuoja prekių....
Dėl to visiems iš eilės patarinėju registracijos adresą palikti ramybėje :) ir jį naudoti bei viešinti kuo mažiau :)
Naudodami registracijos adres` ant. s.f. - nesistebėkite kodėl klientai važiuoja pas direktorių į namus , o ne į Jūsų ofisą :)

Patarkit kolegos, ką padaryt kad įmonė pradėtų normaliai išrašinėt PVM sąskaitas? Antri metai turiu problemų su Alpha komunikacijom. Pirmais metais sąskaitas po dviejų mėnesių atsiųsdavo,be to teko pakovot, kad pirkėjo (t.y. mūsų) įmonės kodą ir PVM kodą nurodytų PVM sąskaitoj, o dabar dar gražiau pradėjo daryti: sąskaitas keisti. Užsipajamavau sąskaitą kovo mėnesį, susigrąžinau PVM. Vis žiūriu kad pagal juos permoka mūsų yra, na nekreipiau dėmesio, sakau eilinį kartą kažką "grybauja", atsibus ir susitvarkys. Dabar įlendu į savitarnos svetainę, kurią neperseniausiai sukūrė, o gi žiūriu, kad pas juos kovo mėn sąskaita 0,00 ir PVM 0,00. Dabar gaunasi, kad aš blogietė ir PVM susigrąžinau.

Į dūdą tokiems, o šiaip ką čia pakeisi tik atsisakyt jų paslaugų

Taip dirbdami, jie Jums aiškiai parodo , kad turi per daug užsakymų.
ir tą darydami Jums bando passufleruoti, kad atsisakytumėte jų paslaugų.
Jie vieninteliai tokia įmonė lietuvoje ? jei nea - tai nesukkite galvos , keisskite įmonę ir viskas :) pamatysite kaip ir problemų nebus ir s.f. nereikės perrašinėti ir taisyti :)
Ir maloniau abiems bendradarbiauti bus :)

AuraDa rašė: Patarkit kolegos, ką padaryt kad įmonė pradėtų normaliai išrašinėt PVM sąskaitas? Antri metai turiu problemų su Alpha komunikacijom. Pirmais metais sąskaitas po dviejų mėnesių atsiųsdavo,be to teko pakovot, kad pirkėjo (t.y. mūsų) įmonės kodą ir PVM kodą nurodytų PVM sąskaitoj, o dabar dar gražiau pradėjo daryti: sąskaitas keisti. Užsipajamavau sąskaitą kovo mėnesį, susigrąžinau PVM. Vis žiūriu kad pagal juos permoka mūsų yra, na nekreipiau dėmesio, sakau eilinį kartą kažką "grybauja", atsibus ir susitvarkys. Dabar įlendu į savitarnos svetainę, kurią neperseniausiai sukūrė, o gi žiūriu, kad pas juos kovo mėn sąskaita 0,00 ir PVM 0,00. Dabar gaunasi, kad aš blogietė ir PVM susigrąžinau.

Taigi vat ir sėdžiu visa o atsisakyt negaliu

Pirkta programinė įranga iš Airijos. Gavome INVOICE su 19% VAT. Klausimas jau ir šitoje vietoje kyla, bet esme ne čia. Sąskaitą apmokėjo akcininkas iš asmeninės sąskaitos Bet direktorius liepia ją įtraukti į avansinę apyskaitą. Bet kaip galiu ją traukti direktoriui, jei apmokėjimo dokumento nėra ir nebus..
Kas turi minčių ką daryti?

Pradžių pradžia jei akcininkas įmonėje nedirba pagal darbo sutartį tai jokios kalbos apie avanso apyskaitą negali būti. Prisimislyja visokių nesamonių o paskui behalteriai gali galvas nusilaužt.

Aš apmokėjimo dokumentą susirašyčiau KIO, taip susidengs skola su užsienio įmone. Tokiai pat sumai išsirašyčiau - priimti pinigai iš direktoriaus. Kasos likutis išsilygins, o direktoriaus avansinėj apyskaitoj atsispindės įnešti pinigai į įmonės kasą.

Spėju, jog nurodėte tą adresą, kuriuo gyvenate ? :)

[quote=Violete]

Aš apmokėjimo dokumentą susirašyčiau KIO, taip susidengs skola su užsienio įmone. Tokiai pat sumai išsirašyčiau
Ačiū, bandysiu kažką sukurti. Tada turiu klausima truputį "ne į temą" O kaip prisiskaičiuoti buhalterijoje 19% PVM nuo šitos sąskaitos ir kur jį dėti FR0600 deklaracijoje?

1. Jei jūs PVM mokėtojai, ir savo PVM kodą nurodėte pirkdami tą programą, tai sąskaitą jums turėjo išrašyti be jokio PVM.
2. Ar turite galimybę susisiekti su pardavėju, kad jis pakeistų sąskaitą - atsiųstų ją su nuliniu PVM?
3. Jei šis variantas netinka, tuomet "Įsigytų prekių ir paslaugų PVM apskaičiavimo žurnale" apskaičiuojate lietuvišką PVM nuo programos vertės be užsieninio PVM. Atkreipkite dėmesį į gavimo datą - jei tai rugsėjis, tai PVM 21 proc.
4. FR0600 19 eilutėje įsigijimo vertė (be PVM), 29 eilutėje - jūsų apskaičiuotas PVM, tas pats PVM 22 ir 30 eilutėse.
5. Užsienietišką PVM - į neleidžiamus atskaitymus (sąnaudas).