PVM sąskaita faktūra

Sveiki,

Mano klausimas apie invoice, bet galbūt ir šioje temoje kas nors galės padėti :)
Situacija: įmonė suteikė paslaugą (konsultacijas) tarptautinei organizacijai. Atsiskaityta buvo trim etapais: du kartus EUR, vieną kartą USD valiuta. Beje pati sutartis sudaryta su organizacijos padaliniu esančiu ES, tačiau vienas iš mokėjimų (USD) buvo gautas iš tos organizacijos padalinio Kenijoje.
Ta organizacija jokių invoice nereikalavo, tad direktorius tik parašė tokį vos ne laiškelį dėl paskutinio mokėjimo (su nuoroda į sutarties numerį).
Bet kaip suprantu invoice vis tiek privalėjome išrašyti... Tačiau po paskutinio jų mokėjimo jau yra išrašyti kiti invoice.
Kaip patartumėte ištaisyti šią klaidą? Ar geriau įterpti invoice numeraciją pridedant raidę ar skaičių...? O gal tiesiog pratęsti numeraciją (turėjo būti no 013, bet dabar bus no 018)?
Ir dar... kaip manote, geriau išrašyti tris invoice (kiekvienam mokėjimui) ar vieną paskutiniam mokėjimui (bet kaip tuomet su skirtingų valiutų kursais..)?

Situacija skamba gan komplikuotai, bet tikiuosi pavyko išaiškinti..

Aš darau taip :
1 dieną išrašau sąskaitą Nr. 01,02.
2 dieną išrašau 03,04,06.
3 dieną išrašau 07.
4 dieną pastebiu , kad praleidau 05 nr, tad 4 dieną sąskaitas išrašau :
05,08 .
5 dieną išrašau 09...

ta prasme jokių papildomų raidžių ir jokių dviejų sąskaitų vienodų... ir nieko nepraleidinėju... tiesiog numeracijos eiliškumas prasilenkia su data, bet paskui išsilygina.

Padėkite išspręsti klausimą.Įmonė davusi naudotis kitai įmonei savo degalų kortele. Sąskaitas iš degalines mes gaunam dedu į sąnaudas. Kaip turėčiau elgtis su tuo degalų kiekiu kur naudojasi kita įmonė? Išrašyti PVM sąskaitos faktūros kaip ir negaliu nes tai licenzijuota veikla. Rašyti sąskaitą kaip kažkokias paslaugas tai anie neturės degalų, o ir pas mane per didelis kiekis. Patarkite prašau

Niekaip nesuprantu, kodėl ta kita įmonė negali turėti savo kortelės.

ar kreditinė sąskaita faktūra sumos turi buti su minusu

Ne

bet jai man prieš tai sąskiata buvo išrašyta didesnė suma ir noriu sumažinti
va radau vmi puslapyje
Išrašytoje kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti dedami minuso arba pliuso ženklai, atsižvelgiant į atitinkamus pasikeitimus (pvz., kaina didėja (+), kaina mažėja (-)).

Kreditinė PVM s/f gali būti ir su minuso ženklu.

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...

tai taip man reikia sumažinti suma išrašytoj faktūroj tai reiškia reikia su minusu

Sveiki,
patarkite - įmonė parduoda kotedžą, perka sutuoktiniai imdami paskolą iš banko, notarinėj sutartyje įrašyti abu pirkėjais. kaip reikia išrašyti sąskaitą? sąskaitas dvi jiems rašyt po pusę sumos?

Na ne - vienoje sąskaitoje įrašyti abu pirkėjus.

Sveiki.
Gavom iš tiekėjų skolų suderinimo aktą, pagal kurį yra mūsų įmonės permoka, o pas mus likutis 0, pradėjom domėtis ir atradom, kad dar 2005 m. buvo pirkti įrankiai, mokėta atskaitingo asmens grynaisiais ir tą pačią dieną grąžinti tiekėjams pagal debetinį dokumentą, prie debetinio dokumento jokio KPO ar PPK nėra.
Avansinėje apyskaitoje taip ir pažymėta, kad buvo pirkta pagal sf, o veliau grąžinta pagal debetinį dok.,tačiau likutis avansinėje apskaitoje 0,00 (1.pinigus sumokėjo, 2.detales grąžino; 3. likutis 0,00 (nors jokio dokumento , kad pinigus gavo nėra..). Kiap patartumet taisyti, ar taip ir palikti, tiekėjai siūlo, kad suderinti, jog likutis 0, (kaip ir apskaitoje yra pas mus), o jie tą permoką nurašys pas save . Suma nėra didelė -190 Lt, bet aišku, kad ir tiek prarasti nesinorėtų, nors aišku taisyti 2005 m. irgi nemažesnis vargas. Patarkit kaip geriau pasielgti?

Nelabai suprantu situacijos :))
Jei pagal AA kažkam sumokėta (tam tikslui buvo skirti pinigai), o vėliau ta prekė grąžinta tiekėjui atgal, tai AA ir bus "0".
Jei tiekėjas neturi jokio pinigų mokėjimo jūsų vadybininkui įrodymo, tai nieko ir nevyko.
Grąžintos prekės.
Automatiškai atsiranda avansas tiekėjams.
Bet jūs, prašau, pažiūrėkite į savo apskaitą.
Kaip ten vyko debetinio dokumento apskaita
Kodėl pas jus dingo avansas tai įmonei

Laba diena,
klientui išrašėme PVM sąskaitą faktūrą, po kelių mėnesių pastebėjome, kad be pagrindo pritaikėme 0 proc.PVM tarifą. Išrašėme debetinę PVM sąskaitą faktūrą vien tik PVM sumai (21 proc.), tačiau klientas atsisako priimti, nes jam tada padidėja skola mums ar šioje situacijoje yra koks nors straipsnis, pagal kurį klientas privalo priimti koreguojančią saskaitą faktūrą?

Ne debetinę turėjote rašyti, o kreditinę.
Pirkėjui priminkite, kad tai ką jis sumokės jums, biudžetas jam grąžins.
Nebent pirkėjas yra ne PVM mokėtojas :))
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
Jei jau visai nesusišnekėsite, išrašykite kreditinę sąskaitą toje sumoje, kaip buvo pirminė.
Gal jums ir nuostolis, bet PVM bent jau paskaičiuosite teisingai.:))

Ačiū :))

Ar gali valytoja, nuvažiavus nusipirkti prekių, parduotuvėje (skudurų) ant jų egz. pasirašyti kaip įmonės darbuotoja ? jei jokio įsakymo apie jos teises pasirašinėti lyg ir nėra.
(Valytoja dar nei karto nepasirašinėjo... )

nieks nežinot ???
:) pasikėlusios buhalterės..... nu arba sakykit.. kad nežinot :)

jei moka grynais, nematau jokių problemų jos paraše, bet jei nori atidėjimo- tai turi būti įgaliota

Čia turbūt kiekviena įmonė savo tvarką įsiveda - kas gali pirkti prekes, kas ne. Jei grynais - tai tas žmogus turi AA. Jei pavedimu - įgaliojimą. Kitaip bardakas gaunasi.