Rasida
3019
#146659 2005-02-20 22:01 Rasida redaguota: 2011-09-11 03-38

linuteku rašė:

Sveiki. Prašau patarimų. Nauja įmonė užsiregistravo PVM mokėtoja ir 2004 m. rugpjūčio mėn. įsigijo kelis ofisui reikalingus daiktus, bet pirkimo PVM sąskaitą faktūrą atnešė tik dabar smile . PVM suma 20 litų. Prašau patarti ką daryti smile smile (įmonė kol kas jokios veiklos nevykdė, t.y. negavo pajamų, nors veikla yra PVM apmokestinama ir deklaracijos buvo siunčiamos tuščios). Patarkite, labai prašau .



Iš pateikto klausimo neaišku, kokia PVM s/f išrašymo data, ir ar jau buvote tuo metu PVM mokėtojais? Jei buvote, tada atsiranda teisė į PVM atskaitą. Ir šią atskaitomą PVM sumą galite parodyti kad ir šio mėnesio PVM deklaracijoje kaip grąžintiną (biudžetas nenuskriaustas - tad laikotarpio, kurio data nurodyta PVM s/f, deklaracijos tikslinti nebūtina).

linuteku
229
#146690 2005-02-21 08:27 linuteku
Labai ačiū už patarimą!
(PVM s/f išrašymo data 2004-08-06. PVM mokėtojais jau buvome.)

tralialia
1066
#155930 2005-03-25 13:29 tralialia
Gavom PVM sąskaitą faktūrą iš Rusijos...
Jų "PVM" lygus 20 proc. - jei gerai supratau...
Vadinasi, be "PVM" sumą traukiu į normalias sąnaudas veiklos (pirktos paslaugos), o jų priskaičiuotą "PVM" keliu į nemaž. peln. mok. sąnaudas, arne? smile Patarkit kas nors, prašau... Grybauju truputį... o nieko gero nerandu...

kesli
358
#156109 2005-03-26 20:54 kesli
kaip reikia rodyti grafiką ir nustatyti darbo laiką, jei dirba du tolimųjų reisų vairuotojai, kurie sekmadienį išvyksta į Berlyną, o treč. ar ketvirtad. grįžta. taip būna 3-4 sav. o paskui stoja autovežio remontui?

Satlas
1296
#163763 2005-04-20 12:12 Satlas redaguota: 2011-09-11 03-42

IrinaP rašė:

Gal galite paaiškinti kur dėti PVM šitoj situacijoje: pervedžiau pinigus antstoliui už skolos išieškojimą 2004 m. suma 82,16 (jokios sąskaitos negavau) korespondencija D gautinos sumos
K pinigai
Jis išeiško tą sumą iš skolininko ir mums atgal perveda 2004 metais, tada aš fiksuoju D pinigai
K gautinos sumos.
Visa problema ta, kad 2005 metais jis išrašė s/f už suteiktas paslaugas ir ten yra PVM, kaip man dabar fikuoti tą PVM.



Pas mane buvo toks atvejis:
2004.07 mėn papraseme antstolio isieskoti skola ir skolininko. Ta pacia diena atstolis israse pvm sf uz savo paslaugas (administravimo mokestis) - taip jis tai pavadino. Kaip ir viskas gerai, juk jis kaip ir pradejo administruoti ta ieskini - iregistravo pas save, praleido per IT duombazes, pasidomejo kokio turto ir tt. Pvm sf 70Lt islaidos + 12.60Lt pvm. Islaidos i leidziamus atskaitymus pvm i atskaita. Ta diena viskas gerai. Paslauga suteikta (pvm objektas) ir musu apmoketa. Juk sia diena neaisku ar bus kompensuota ta suma is skolininko ar ne.

2005.03 mėn atstolis padaro pavedima 82.60Lt isieskota is skolininko tas administravimo mokestis. Taigi paaiskeja kad ta suma kompensuota is skolininko lėšų. Vaizdas pasidaro toks:
antstoliui paslaugos suteikimas vis dar pvm objektas, mums jau nebe - kadangi atlygi mums kompensavo skolininkas - paslauga suteikta ne uz atlygi. As turiu tikslinti 2004.07 pvm atskaita ir registruoti pagaute.
pvm objektas dabar tai tampa skolininkui. Teoriskai antstolis jam turetu israsyti saskaita skolininkui to paprasius.

Reziume 3 variantai:
1. israsyti saskaita skolininkui, tarsi perparduodant antstolio paslaugas, bet apmokejimas liks per antstoli.
2. paprasyti antstolio israsyti kredit nota tai saskaitai.
3. ta menesi - 2005.03, kai gauti pinigai tikslinti pvm atskaita. registruoti pagaute ir pamirsti viska.

Manau kad antstolis turetu 2004.07 gaves pinigus registruoti gauta avansa, o 2005.03 isieskojes israsyti saskaita skolininkui, jeigu isieskoti nepavyktu galetu israsyti saskaita mums. Tada as registruosiu 2004.07 sumoketa avansa, o 2005.03 to avanso grazinima, jeigu neisieskotu avanso - israsytu saskaita mums - as registruociau sanaudas ir pvm atskaita. Visi butu laimingi.
Kita vertus antstoli galim irgi suprasti - jis renkasi sau palankesni varianta 2004.07 registruoja pajamas. Siuo atveju tikriausiai teisingiausia butu 2 variantas - israsyti saskaita skolininkui, tik kam israsineti jeigu nieko neliko is tos bankrutuojancios imones, nera kontaktiniu asmenu, telefonai tyli.
Bijausi kad lieka 3 variantas, pasirasyti buh pazyma atstatyti pvm'a ir registruoti pagaute. Kadangi saskaita is antstolio turiu - nelabai kas man ka prikis. Juk tai nepalankiausias variantas man.

Dorota1
13415
#165225 2005-04-25 08:54 Dorota1
labas, patarkit buvo išrašytos dvi saskaitos fakturos vienodais numeriais ka daryti smile

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Modestas
7023
#165499 2005-04-25 15:56 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-42

Dorota1 rašė:

labas, patarkit buvo išrašytos dvi saskaitos fakturos vienodais numeriais ka daryti smile



Vieną susigrąžinti ir perrašyti....kitu numeriu

www.valdymoapskaita.lt

apsukri
183
#167406 2005-04-29 08:18 apsukri
Laba diena. Kaip elgtumetės tokioje situacijoje. Gauta PVM s/f už telefono sąskaita, darbuotojas prikalbėjo 100 lt PVM 18, įmonėje nustaytas pokalbių limitas 50 Lt kaip elgtis su kita dalim prakalbėta virš limito. Kaip ir įprasta iš tos pačios VMI skirtingų konsultantų gavau skirtingus atsakymus. Ačiū

andreja
405
#167667 2005-04-29 13:11 andreja
Kažkaip neturėjau reikalų su ne PVM
Gali tekti susidurti todėl išdrįsiu paklausti:
ant PVM sąskaitos-faktūros nereikia pasirašyti, o ant sąskaitos -faktūros BŪTINA smile

Kas nedirba, tas neklysta

apsukri
183
#167668 2005-04-29 13:12 apsukri redaguota: 2011-09-11 03-42

apsukri rašė:

Laba diena. Kaip elgtumetės tokioje situacijoje. Gauta PVM s/f už telefono sąskaita, darbuotojas prikalbėjo 100 lt PVM 18, įmonėje nustaytas pokalbių limitas 50 Lt kaip elgtis su kita dalim prakalbėta virš limito. Kaip ir įprasta iš tos pačios VMI skirtingų konsultantų gavau skirtingus atsakymus. Ačiū




vistik gal kas ką nors patars. Prašau

alka
570
#167672 2005-04-29 13:29 alka redaguota: 2011-09-11 03-42

apsukri rašė:



apsukri rašė:

Laba diena. Kaip elgtumetės tokioje situacijoje. Gauta PVM s/f už telefono sąskaita, darbuotojas prikalbėjo 100 lt PVM 18, įmonėje nustaytas pokalbių limitas 50 Lt kaip elgtis su kita dalim prakalbėta virš limito. Kaip ir įprasta iš tos pačios VMI skirtingų konsultantų gavau skirtingus atsakymus. Ačiū




vistik gal kas ką nors patars. Prašau


Siai ta as atskaticiau PVM tik nuo leistimo limito, o visa kita deciau i kitos suma ir iskaiciuciau is atlyginimo.

Galvojama, kad sėkmė ateina pas tuos, kurie anksti keliasi.
Netiesa, sėkmė aplanko tuos, kurie atsikelia geros nuotaikos.
M. Asaras.

apsukri
183
#167715 2005-04-29 14:51 apsukri
o man siūlė rasyti kas virš limito rašyti sąskaitą faktūrą, ar galima be jos prasiversti?

Irmina
1886
#167741 2005-04-29 15:37 Irmina redaguota: 2011-09-11 03-42

apsukri rašė:

o man siūlė rasyti kas virš limito rašyti sąskaitą faktūrą, ar galima be jos prasiversti?



Paslaugą galima parduoti arba mažinti sąnaudas. Kadangi už pokalbius iš darbuotojo išskaitysite pagal telekompanijos tarifus, ramia sąžine galite išskaityti iš agos, jei yra darbuotojo prašymas išskaityti arba išrašyti ir priimti į kasą. Kredituojate 6 kl ir PVM. Konsultuotasi su auditoriais ir VMI. Atsakymai sutapo, todėl manau, kad taip yra gerai. Be to neseniai tikrino VMI - viskas čiki piki.

Kas nieko nežino, turi viskuo tikėti

apsukri
183
#167748 2005-04-29 15:53 apsukri
tai i PVM atskaitą traukiu tik 9 Lt o kitus 9 iš žmogelio algos?

Irmina
1886
#167755 2005-04-29 16:10 Irmina redaguota: 2011-09-11 03-42

apsukri rašė:

tai i PVM atskaitą traukiu tik 9 Lt o kitus 9 iš žmogelio algos?



Iš žmogelio 59 - 50 Lt mažini sąnaudas, 9 Lt - gautiną PVM

Kas nieko nežino, turi viskuo tikėti

apsukri
183
#167756 2005-04-29 16:11 apsukri
na ir paskutinis klausimas kaip koresmonduoti PVM mažinama suma

Modestas
7023
#167778 2005-04-29 17:25 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-42

apsukri rašė:

na ir paskutinis klausimas kaip koresmonduoti PVM mažinama suma


Koresmonduoti reikia taip: smile

Gavai paslaugas
D2431/ 18
D6XX/ 100
K443/ 118

Išskaičiavai iš DU ir sumažini PVM ir sąnaudas
D4461/ 59
K6XX/ 50
K2431/9

www.valdymoapskaita.lt

ileta
316
#167788 2005-04-29 18:56 ileta
Mes UAB''D'' perkame antslolio areštuotą turtą, kuris priklause UAB ''S''antstolis surašo turto perdavimo aktą, mes pervedame pinigus antstoliui. Norėdama užpajamuoti prekes, aš prašau PVM sąskaitos faktūros iš UAB '' S'' ,nes akto pajamavimui neužtenka, tačiau UAB''S'' tikina, kad turi užtekti akto .VMI aš konsultavausi, noriu sužinoti kaip jūs manote ar reikalinga PVM sąskaita faktūra.

gIlona
2096
#167792 2005-04-29 19:22 gIlona
Manau, kad PVM S-F reikalinga, nes pvz.: tik ja remiantis galima atskaityti PVM. Be to PVM S-F - tai juridinę galią turintis dokumentas.

ileta
316
#167794 2005-04-29 19:26 ileta
Sutinku su jumis ir ačiū už abejionių išskaidyma.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis