PVM sąskaita faktūra

Tai kokios ten sumos
[size=7][color=white]Išrašykit fiktyvų

[quote=Loreta13] Tai kokios ten sumos
[size=7][color=white]Išrašykit fiktyvų

apie 4000Lt.

Na nemaža suma. Gaila PVM. O ar jums reikšminga, aš nežinau.
Galite taisyti taip, kaip jums rekomendavo. T.y. PVM, kadangi mažėja mokėtinas, galima ir šio mėn. deklaracijoje. Ir taisote 475 už praeitus metus, o šiais metais mažinate pajamas.
O gal galite parašyti kreditinę sąskaitą faktūrą.
Visai sumai. O gal ir 3990 Lt:)))))
Pagal kreditinę ir pajamos ir PVM taisoma tą laikotarpį, kada kreditinė išrašyta.

Sveiki. Iškylo problemėlė, su kuria net neįsivaizduoju kaip tvarkytis. Apskaitoje matau, kad įmonė mums skolinga 490 Lt, yra viena neapmokėta sąskaitėlė. Išsiunčiau suderinimo aktą ir šian sulaukiau tos įmonės buhalterės skambučio, kad jie tokios sąskaitos neturi ir jų apskaitos duomenimis jie mums nieko neskolingi. Susitatėm, kad nufaksuosiu sąskaitos kopiją, pakeliau visus dokumentus, sąskaita išrašyta vasario mėnesį ir pasirodo, kad mūsų egzemplioriaus irgi nėra. Ką daryti? Aš tuo metu dar nedirbau ir net neįsivaizduoju, kas ten buvo su ta sąskaitą

lenacka1117
O jūs ne programa dirbate Jei programa, tai juk liko jūsų PC visi duomenys. Žinoma, jei word'e er exel'yje rašote tas PVM s/f ...sudėtingiau.
Bandykite ką nors "atgaminti" pagal faktūrų registravimą, kas rašė, gal kažkam buvo duota, kad nuvežtų tiems pirkėjams:))
O gal ištiesų nieko nebuvo rašyta Kaip ten su numeracija

tai programoje man tą faktūrą rodo, o segtuve kur to mėnesio pirkimai pardavimai susegti visos faktūros tvarkingai pagal numeriukus susegti, o tos trūksta. Susiskambinau su buvusia buhaltere, sako, kad ten dėl tos faktūros kažkoks konfliktas buvo, bet mūsų egzempliorius turėtų būti. Na, aš jo niekur nerandu nežinau, ar galėčiau iš programos atspaudinti naują egzemplioriu tipo mes tokį turėjom

Gal galite man padėti,
Prekes išsiuntėme į ES šalį 2006m12 mėn., bet ES įmonė prekes jau pasiimė 2007m.01 mėn.,tos prekės gulėjo sandėlyje estijoje kadangi įmonė nedirbo nip kalėdų iki metų pab,
Kokia data turėtume išrašyti sąsk,fak. Estams. Mes išrašėme 2007 -01-02d
kadangi jie taip prašė, bet dabar gavusi tą saskaitą suabejojau juk iš musų prekės iškeliavo 2006m.

lenacka1117 Žinoma, atsispausdinkite, jei pas jus tai daroma ant tuščio popieriaus lapo:)) Jūs kiek norite tų egzempliorių galite turėt. Va pirkėjui reikalingas būtent "pirmas".

Dan O tai PVM s/f iškeliavo ne kartu su kroviniu Tarptautinėje prekyboje galioja INCOTERMS . Galite savo kolegoms estams pasakyt, kad jie gali pajamuoti ir sausio mėn., nors faktūra gruodžio. Svarbu teisingai surašyt viską:))
www.buhalteris.lt/get.php?f.886

tai tame ir esmė, kad nei pirkėjai pirmo neturi, nei mes antro. Buvusi buhalterė sako, kad faktūra tikrai buvo išrašyta, bet kur ji dingo, tai neaišku. Faktūros ne visai ant tuščio lapo spausdinami, bet ir ne ant griežtos atskaitomybės blanko, tai ar didelis nusikaltymas būtų, jei atspausdinčiau sąskaitos antrą egzempliorių ir padaryčiau pirkėjui jo kopiją, kaip būtų jei jie būtų tą pirmą egzempliorių pametę

Bardakas, skambinam klientui, o jis sako, kad tokios faktūros kaip ir nematė. Bandysim tartis, kad išrašome abu sąskaitos egzempliorius ir gal jie sutiks apmokėti. O jei ne, tai ką man reiks daryti. Ar galiu dabar anuliuoti tą faktūrą? Ar reiks rašyti kreditinę? Bet neišrašius originalo, negaliu ir kreditinės išrašyti? Be to reikės tada to mėnesio PVM tikslinti ,sąnaudas ir ką dar?

Sąskaitos mes niekados neduodame su prekėmis tik surašome "Užsakymą krovioniui vežti" vėliau išrašome sąskaitą ir išfaksuojame.
Bet pastoviai darome kaip estai nori ,bet čia metų pabaiga tai jau tiksliai negaliu palikti 2007m 01mėn. visą dieną jau ginčijames.

Faktūros "nematė", bet pamena, kad kažkas negerai:)) Jooo, klientai gudrūs.
Išrašykite ir išsiųskite paštu ar nuvežkite:))

Na tai įrašote į CMR pristatymo sąlygas CPT ar CIP, kas ten labiau jums tinka ir te pajamuojasi prekių gavimo data:))

Iš "DHL Lietuva" gavome ,kad pristatymo sąlygos DDU.
Bloga jau man nuo tos sąskaitos .Nežinau kaip man padaryti buh. nes sąskaitos dirikas pasakė kad neperrašynėsime kadangi Estams netinka jie uždarė metus ir negali tos sąskaitos įtraukti į 2006m.
Tai kaip man padaryti buhalteriškai patarkite prašau

Na, ir paskutinis mano klausimas šia tema. Kaip geriau ar atspaudinti iš naujo tą sąskaitą ir nuvežti jums pirmą egzempliorių ar geriau padaryti mūsų egzemplioriaus kopiją patvirtinti ir nuvežti?

Tai labai šauni sąlyga. Juk estai gali pajamuoti krovinio gavimo data- sausio mėn. O dėl metų "uždarymo" manau, kad jie meluoja:))
O juk Estijos kronos kursas nesikeičia (2,2067), nesuprantu problemos:))

Galioja ir PVM s/f tinkamai patvirtinta kopija. ( Ir sąnaudoms ir PVM)

Ačiū už atsakymus