Reikia pagalbos-Agnum

Moketojas-VMI
Gavejas-darbuotojas
Suma-"15%" nuo priskaiciuotos sumos
Debetas-skola darbuotojui
Kreditas-isskaiciuoti mokesciai.

Iš principo neteisingai pateikei klausimą.
Jei pervedi GPM mokesčių inspekcijai, darai taip:
VMI turi būti įtrauktas kaip klientas (KITI).
Darai Oprecijos. Mokestinis pavedimas.Gavėjas VMI.
Fizinis asmuo visiškai niekur nefigūruoja.
Buhalterinis pravedimas D471 K271.
Rašyk, jei dar kils klausimų.

Patarkite,kad dirbate su Agnum: ar patogi programa vesti prekybai? Ar patogus prekių sandėlio valdymas,klientų skolų valdymas....Dirbu su Rivile,bet teks padirbėti ir su Agnum.Įdomu,kuri patogesnė šiam darbui? Gal teko kam pajusti skirtumą?

Dirbau su ta ir ta programomis. Jaugų prekyba mažmeninė - geriausiai Rivilė, Agnumas turi kai kurių trukumų (tik kas jų neturi ). bet vis dėlto Rivilė turi geresnę sandelio apskaitą. O jei dar sujungtas su kasos aparatu - tik malonumas darbui

Tada reikės gerai pamąstyti.Dėkui,už konsultaciją

Gal, kas nors gali atsiųsti Agnum programos aprašymą. Dirbsiu su šia programa, nieko apie ją nežinau

Jei dirbsi su šią programą (legalia), tai turi būti jos aprašymo knygute. Pora kartu ilgiau pasikrapštysi ir tau viskas būs gerai. Dar galima pasižiūrėti internete www.agnum.lt , ten daug visokių klausymų-atsakymų. Sekmės

Instrukcija cia: www.agnum.lt/instrukcijos/main.php

Sveiki.
Per kur isiveda atsargu kortelese mato vnt?
Einant per sandelio korteles kazikodel nera pliuso -> ivesti nauja.
Dekui,jei kas pasufleruos,nes libai(skubiai) reikia.

Instrumentai-registrai-zinynai-mato vienetai

Libai didelis ACIŪ.

Labas:)
O kaip Jūs darote Agnume išskaitymus pagal vykd.raštus?
Aš tikriausiai kažką ne taip darau.
Skaičiuodama darbo užmokestį, darbo užmokesčio dokumente įrašau ranka išskaitų sumą. išmokėjimo sumą suskaičiuoja gerai. Sąsk. korespondencijų šiai sumai darbo užmokesčio dokumente nedarau.
Toliau einu į "Buhalterinis pravedimas" ir įrašau išskaitų sumą, korespondencijas(D471K488, atsiprašau, vis nerandu laiko pasikeisti sąsk.plano Agnume ), Klientą (pvz.antstolių kontora).
Bet pervedus pagal vykd.raštus (D488K271), kliento kortelėje programa neužskaito pavedimo su buhalteriniu pravedimu, t.y. programa mato tik pavedimą, tarsi klientas būtų skolingas mums. Ir taip kaupiasi ta skola pervedus. "Apgauti" bandžiau nuimant kliento kortelėje varneles Tiekėjas, Pirkėjas, Aktyvus. Na taip viskas gerai, skolos nerodo. Ar taip ir turėtų vykti???
Skambinau į Agnum, pasakė tik, kad reikia daryti per buhalterinį pravedimą.
Labai daug čia prirašiau, gal neaiškiai, tikiuosi, kad suprasite. Iš anksto labai dėkoju už pagalbą.

Aš irgi taip darau
Nesu didelė Agnumo specialistė, bet jei jau nieks protingesnis neparašo...

Uch...na nuraminote, panele kiele, o tai maniau, kad aš viena tokius "šposus" išdarinėju. Nepatinka man, oi nepatinka tokie dalykai.

Sveikučiai.

O kur rasti ataskaita, kuri parodytu visus likučius iki tam tikros datos (pvz.: 2006.06.30) tiekėjams.?Aš bandau eiti per Atsiskitymai-Skolos tiekejams pagal dokumentus1, bet man atrodo, kad kažkokia nesamonę rodo...Kaip Jūs darote?

Labai ačiū už atsakymus.
Geros dienos visiems.

Naudoju butent sita ataskaita
Pas mane rodo viska labai teisingai

Del likuciu tiekejams ataskaitos:

Pabandyk Atsiskaitymai - Saskaitos apyvarta pagal klientus, gal dokumentai nesudengti, del to ir si ataskaita "nesamones" rodo...

Sveikučiai.


Kaip Jūs darote su ateinančių laikotarpių sąnaudomis?
Turiu omenyje, kaip susitvarkyti programoje, kad kiekv.mėn. nepamirščiau kažko nurašyti...
Iki šiol susirašinėdavau ant lapo, o kiekv. mėn.pab. darydavau per buh.pažymą pravedimą.

Gal yra paprastesnis būdas?

Sandėlis "Ateinančių laik. sąnaudos" (gali kitaip) , o visas korteles kaip ilgalaikio turto.

Man labiausiai patinka (ir, atrodo, paprasčiau) suminis pajamavimas, ir nurašymas kas mėnesi per BŽ. Pravedimus galima susirašyti klientų kortelėse, puslapyje "Pravedimai" ir kas mėnesi nurašinėti per Operacijos / Buhalterinis pravedimas, paspaudus mygtuka "Klientai".