Reikia pagalbos-Agnum

reikia dar uzseivinti (diskete paspausti)

Sveiki vėl, gal galite padėti su produkcijos pagaminimo ir normų surašymo. Gal pavyzdžiu kokiu pateikti, kaip iš kelių žaliavų pagaminti produktą ir surašyti normą. Kokia korespondenciju tvarka reikia išduoti žaliavas gamybai ir užpajamuoti gatavą produkciją ir VĖLIAU PARDUOTI PRODUKCIJĄ? Išanksto ačiū!!!!!!!!

Na nejaugi niks nedirba su gamyba?

sveiki
neseniai pradejau dirbti su Agnumu ir, zinoma, atsirado nesklandumu Pildant gyventoju pajamu deklaracija, programa neskaiciuoja duomenu (ismoketos ismokos su ir pan.). Sone atsiranda skaiciuotuvas, taciau du kartus ji spragtelint ismeta lentele" General SQL error. Unexpected end of comand". Neisivaizduoju kas gali buti negerai, atlyginimai ismoketi. Gal kas galetu ka patarti?
Aciu uz pagalba

o kas nori pasikalbet apie avansinė apyskaita?
tiksliau kaip ivedus darbuotojo fakturas reikia jas padengti, na parasai KIO o toliau ka? negaliu niekaip suprast kaip jie ten instrukcijoje tai aiskina.

pirma suvedu kasos islaidu orderi, tuomet dokumentai avansines apyskaitos. paspaudus pliusiuka, ismeta langa. suvedu data, numeri ir ataskaitinga asmeni. kairiame sone, kur nurodyti tiekejai, su pliusiuku pasirenku atitinkama tiekeja, tuomet du kartus spragtelint pazymiu atitinkamas saskaitas, kurios padengiamos siuo KIO (saskaitos turi buti pirma supajamuotos). tuomet renkuosi kita tiekeja. suspaudus visus tiekejus, reikia zvilgtelt i pravedimus, tuomet suvestineja spustelint zalia rodyklia parodai likuti, o gauti pinigai pazymi atitinkama islaidu orderi, pagal kuri buvo atlikta avansine apyskaita. ir atrodo viskas. atsispausdonu graziai ir susegu su kasos islaidu orderiu ir patvirtinanciais dokumentais.
sekmes

Sveiki,
gal kas esat susidure su prekiu rezervavimu Agnum'e?
Kaip uždėti apribojimą, kad prekių nebūtų galima parduoti, o jos būtų rezervuotos tarkim, kokiam nors WIP klientui ?

Sveiki,

Taigi labai paprastai

Pirmiausia turi būti įjungta per Instrumentai->Parametrai->Rezervavimai.

Galima įjungti, kad automatiškai rezervuotų išrašant sąskaitą faktūra / darant perkėlimą. Arba / ir pagal išankstinę sąskaitą nurodant kokį laiką nuo išrašymo laikyti rezervavimą. galima nurodyti, kad automatiškai nuimtų rezervavimą pasibaigus nurodytam terminui. (pvz. klientas nesumokėjo kaip buvo numatyta, ir pan.)
taip pat rankinio rezervavimo galimybė...

Vienu žodžiu daug ten visko...

Bus klausimų - klausk

O gamybos modulis yra?
Jei taip, tai vienas iš būdų:

Reikėtų susikurti gamybos sandėlį.
Reikia susikurti gaminio kortele(s) (sandėlio kortelė su klase gaminys).
Nueiti i instrumentai->registrai->normos->paprastos.

susirasti sąraše gamybos sandėlį, susirasti gaminio kortelę, paspausti su pelyte ant gaminio, tada spaudi pliusą (tai ir bus norma) įvesti normos kodą, pastabą, kad vėliau galėtumėte greitai ir paprastai surasti.

Virš normos kodo ir pastabos parašyti kokiam gaminių kiekiui aprašoma (pvz.1 vnt) norma.
Kairėje pusėje pasirinkti kokias prekes ar pusgaminius, kokiais kiekiais reikia panaudoti gamyboje.

Formuliu kintamieji yra aprašyti Agnum knygoje. jeigu domina galiu atsiūsti ištrauką iš knygos. Arba tai galite rasti Agnum diegimo CD.

Sveiki,
neseniai nupirko firma Elit programa,gal kas nors galetu patarti,padeti suvesti duomenis i programa.Buciau labai labai dekinga,zinoma atsilyginciau uz sugaista laika.Buvo vedama sumine buhalterine apskaita.

Tai negi nieks nebuvot susidure su tokia problema,visi uzgime kompiuteristai...

Na padėti aišku galima, bet tu Agita pati bandei ką nors daryti?
Yra gi instrukcijos ir t.t. Tu klausk , o mes atsakinėsim. Aš su Agnum dirbu jau 7 metus, tai kad manau padėti galėčiau.

Jums nedave instrukcijos?

www.agnum.lt/instrukcijos/main.php

Gal kas galit pasakyt, kaip man istrinti ivesta tiekeja ir suma kiek mes jam skolingi? Pradejau nesenai dirbt su Elit.

Išpradžiu reikia visas operacijas ištrinti. Pajamavimus, ar KIO, o tik po to galesite panaikinti klienta.

As pradziai tik suma noriu istrinti, gal galit smulkiau paaiskinti, kokias operacijas reikia daryti?

trinkite visus dokumentus susijusius su tiekeju

Aciu,Svetlana.Visu pirma noreciau paklausti.Toje firmoje buvo vedama sumine buhalterine apskaita.Nuo sekancios savaites man priduos visus balansus ir kt .dokumentus.Aisku,as suvesiu visus duomenis i programa(jei pavyks gerai padaryti)Ir nuo ko pradeti?Toliau vesti sumine apskaita ar pradeti formuoti sandeli ir vesti kiekius prekiu?Todel.kad neisivaizduoju kaip galejo daryti nurasymus,nusidevejimus ir pan.
Ar pradeti nuo metinio balanso t.y.nuo sausio 1d.,bet taigi sitiek daug dokumentu.Patarkit.aciu labai..

Visu pirma reikia įvesti visus rekvizitus. Toliau reikia įvesti jums patogų sąskaitų planą. Labai svarbus dalykas yra buhalteriniai pravedimai.

Susiveskit prekes(LIKUCIUS),juk jums reikes pirkti/parduoti.
Banko,kasos likucius,o visi kiti gali sukristi ir veliau.
Sekmes:)