Avansinė apyskaita

o čia kodėl taip?
O jei visai nėra kasos?

palauk nelabai sutinku su tavim kaip gali nebūti kasos? tada ir nėra juodų pinigų, tai kam tada dirikui persivesti pinigus į savo sąskaitą o paskui mokėti vairuotojams , ne matau logikos.

Na pas mane nėra juodų pinigų
Į logiką aš nesigilinau ir man neįdomu kam jis taip elgiasi. Firmoje gali nebūti kasos. Iš banko sąskaitos avansas pervedamas direktoriui, o mėnesio gale jis su avanso apyskaita pateikia visus dokumentus įrodančius pinigų panaudojimą. Jeigu jis tiek padaro, tai viskas tvarkoj.
Jei čia apie kažkokius juodus kalbat, tai argi jie rodomi kažkaip apaskaitoj?

na gerai nusileisiu ši kartą, , bet kažkaip nesitiki kad nei vienoje įmonėje nėra "juodų', o daugiausia per kasą ir eina tie pajuode pinigai

Na cia turejau omeny "baltus" pinigelius :)... Sakykim direktoriaus avansa as supratau, bet kaip man forminti jo isduodamus avansus vairuotojams is tu paciu pinigeliu? Nes vairuotojai irgi tampa atskaitingais ir po reiso pristato avanso apyskaita.... nieko nebesuprantu... O jeigu as rodyciau, kad jis tuo s pinigus kai persivede i savo saskaita, dali ju inese i kasa o dali pasiliko kaip avansa... ar taip imanoma?

galima, aš pusę dienpinigių moku per banka o kitą pusę per kasą. tik reikia vairuotojų parašu

Grafika, jei nėra dokumentų, kad jis jiems išdavė tuos pinigus, tai taip ir rodykit...

aciukas, ko gero taip ir darysiu, nes kaip kitaip man reiktu parodyti vairuotoju islaidas.
Dar karta aciukas ir gero savaitgalio ;)

ziurekit, dar viena varianta sugalvojau, bet nereiskia, kad jis teisingas :)
Jeigu direktorius isduodamas avansa vairuotojams is savo avanso, kaip jau buvau minejusi, tai gal jis gali israsyti pinigu isdavimo kvita, tai bus kaip dokumentas,po to ji pazymi avanso apyskaitoje ir jis ir vairuotojas, kad gavo siuos pinigus? Ar visgi geriau kaip sakiau anksciau, dali pinigu inesti i kasa, o tik po to forminti avansa vairuotojui?

Labai jau tvirtai negaliu teigti, bet nemanau, kad pinigų išdavimo kvitą galima tam naudoti...

3. Pinigų priėmimo kvitas ir pinigų išmokėjimo kvitas (toliau vadinama – kvitai) yra grynųjų pinigų priėmimo ir išmokėjimo dokumentas, kuris, tinkamai užpildytas ir turintis visus šiose taisyklėse nurodytus privalomus rekvizitus, patvirtina prekių (paslaugų) pardavimo ar prekių (antrinių žaliavų ir pan.) pirkimo ūkinės operacijos įvykdymo faktą.

ahaaaa, tai visgi vadinasi reikia forminti per kasa... Bet ar gali direktorius persivesti pinigus i savo kortele, po to juos inesti i kasa, o po to jam vel forminamas avansas...visai susimakalavau...ar avansa normaliai forminti per banka, o tik reikiama suma jis inestu i kasa einamiems mokejimama, kaip pvz,vairuotoju avansams ir algoms....
Atleiskit, kad as dar tokia "tundra", augam, mokomes

Į kasą jis tegu "įneša" tik tą dalį, kuri skirta vairuotojams ar dar ten kam, o kitų įnešinėt nereikia... tiesiog bus D 2435 K271. Aš jo avansinėj pažymėčiau eilutę: Įnešta į kasą Nr xxx ir suma (D 272 K 2435), kad galai sueitų...

Ačiukas Gitule tau už kantrybę atsakinėjant i mano šiandieninius klausimus, dabar jau šiuo klausimu klausimų nebeliko ;) bent jau kolkas manau

dabar pildau avanso apyskaitos prieda: parasiau data, dokumento Nr. imone, suma, dabar yra debetas ir kreditas. D rasau 4431, K 2435, ar teisingai as rasau?

Ne ,Debete parašai ką pirko ,tavo atveju ,jei apie tą kortelę tai 6118
Kredite 2435 arba4488 arba jei pas tave kitos mok.sumos 4431 tai tada į 4431

cia dabar tik nesijuokit, o ar galima avanso apyskaitos forma pasidaryti tokia kokia man patogi?

NŽN Tos spaustuvinės neturiu, o iš txo failų man visai tinka

Galima. Svarbu, kad visi privalomi rekvizitai būtų.

Pas mane programa spausdina visai kitokios išvaizdos AA. Nei kiek dėl to nesijaudinu:))

Avanso apyskaitoj yra pavedimo Nr., tai cia reikia rasyti is banko israso mokejimo pavedimo Nr.?