PVM atskaitos tikslinimas

Išeitis paprastai pasirenkama tokia:
a) kalkuliacijose pasididinti produktų normas ir atliekų normas;
b) dalį produktų pirkti be sąskaitų.
Nemėgstu tokių įmonių, kur reikia dirbti "juodai". Šioks toks nukrypimas galimas, bet kas jau per daug, tai nesveika.

Aciu

Turime išrašyti sąskaitą Omniteliui už tarpininkavimo paslaugas per 2008.11.01 -2008.11.30 - jie apsižioplino ir neatsiuntė mums ataskaitos, o dabar apsižiūrėjo. Tuo laikotarpiu PVM tarifas buvo 18 proc., mokesčiai man išaiškino, kad su tokiu PVM ir turiu rašytio sąskaitas. Sąskaitos data 2010-07-13. Ar turiu tikslinti 2008 metų PVM deklaraciją, ar tiesiog įtraukti į 2010 07 mėn.

Ar galiu 2006 metų PVM atskaitą tikslinti nauja forma (senos kaip jau ir nėra).

Taip.

Ačiū,Regvita.Tikriausiai reikia rašyti veiklos kodą ne seną, o pagal naują EVRK?

Taip.

Ačiū tu mano saule.

Sveiki.
FR0600 18 eil. ES mokėtojams pateiktos prekės rašom tik pateiktų prekių sumą be paslaugų, o į 20 eil. rašom paslaugų sumą, ane?
Kadangi viską rašiau į 18 eil., tai dabar tikslinu. Nuo kokios datos tikslinti? (turiu omeny, kai įsigaliojo nauja forma FR0600).

Taip,
Taip.

O nuo kada?

Skambinau į VMI. Išaiškino, jeigu toje pačioje PVM S-F nurodytos prekių transportavimo paslaugos, tuomet nieko išskirti į 20 eil. nereikia. Ar taip?

Taip jei tuomet visą suma, t.y prekių suma+ transportavimo suma deklaruojate 18 eil.
Jei rašote atskirą sumą, tuomet paslaugos tampa ne PVM objektas ir deklaruojamos 20 eilutėje.
Ši tvarka įsigaliojo nuo 2010-01-01.

Kaip suprasti "atskira suma"?
Taip, transportavimo paslaugas rašome toje pačioje PVM S-F atskira eil.

Atsiprašau parašiau tik man suprantamai
Turėjau omenyje, kad už transportavimo paslaugas išrašote atskirą sąskaitą.

sveiki,
gal paaiskins man kas nors..
2008 m. kai PVM buvo 18 proc., israseme saskaita uz paslauga. (paslauga atliekama neribojama laika, kadangi ja suteikti priklauso nuo ivairiu aplinkybiu). 2010 metais paaiskejo, kad tos paslaugos neimanoma atlikti. Gaunasi kaip ir grazinimas...
Patarkite ka ir kur reikia taisyti?

Kažkokia paslaptinga veikla...
Jei tai būtų prekių grąžinimas, tai reikėtų jums rašyti kreditinę sąskaitą su tokiu PVM tarifu, koks tuo laikotarpiu buvo.
Bet atsiimti paslaugą? Juk sąskaitą turėjote išrašyti tik suteikę paslaugą, ne anksčiau. Iš anksto, laukiant išankstinio apmokėjimo, rašoma išankstinė sąskaita.
Sunku ką ir patarti.
Principas toks - PVM tarifas kreditinėje toks, koks buvo tikslinamoje sąskaitoje.
Tačiau pats jūsų veiksmas kelia abejonių, per mažai informacijos.

Fiziniui asmeniui buvo israsytas kpo, suma x lt. 2 metus nuo sumoketos sumos buvo vydomas uzsakymas (zemes dokumentu formavimas). Taciau zemetvarkos skyrius suprotestavo, ir isejo kad neimanoma atlikti to, ko fiz.asm. norejo. Todel mes jam graziname sumoketa suma.

gal dabar aiskiau?
tai gi, manau:
ta menesi, kuri buvo grazinti fiz.asmeniui sumoketi pinigai, deklaracijoje 11 lauk. mazinu pajamas, ir lauk. 29 su minuso zenklu pvm suma 2008 metu pvm tarifu.

Jei jam nerašėte sąskaitos, tai pingus galite grąžinti be jokių problemų.
Bet jei išrašėte sąskaitą dar neatlikę paslaugos, tai dabar rašykite kreditinę.
Ir ateityje rašykite sąskaitas tik už atliktus darbus.