aiwita
6103
2   #1301620 2016-01-25 09:34 aiwita

VyrBuh2015 rašė:


Laba diena,
esu naujokė, pirmą mėn dirbo įmonėje, tam kad susipažinti su įmonė, pertikrinu kad ir kaip buvo daryti, pastebėjau, kad PVM kas antrą mėn neteisingai užpildytas, tai pardavimo suma blogai įvesta, tai importo PVM neteisingai paskaičiuotas. Žodžiu jeigu daryti teisingai tai teikia minimaliau 7-8 PVM deklaracijų patikslinti už 2015 Bijau jeigu patikslinsiu pritrauksiu VMI dėmesį. Mūsų įmone tvarkinga ir neturime kuo slėpti, čia tik dėl buhalterio aplaidumo taip įvyko. Bet kadangi tik pirma mėn dirbu, nesinori sulaukti svečių. Kaip patarsite daryti? Tikslinti už kiekvieną mėn. ar išlyginti už 2015 gruodį ir surašyti buhalterinę pažymą ir pridėti darbinės lentelės? O gal paskabenti mūsų inspektorei ir perspėti kad bus patikslintos deklaracijos.
Širdingai dėkingą už nuomonę ir patarimą


Gal jūs neskubėkit tikslinti. Įsivažiuokit. Patikslinti spėsit ir vėliau. Gal bedirbant pasimatys kažkokios ypatybės, kurių kol kas nematot

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

VyrBuh2015
26
#1301653 2016-01-25 11:04 VyrBuh2015
Buhalterijoje ne, bet įmonėje kur dirbau buvo žymiai mažiau operacijų. Nei Importo nei Eksporto, o šitoj įmonei jau daugiau veiklos.
Tarkim įsigytas prekės iš ES deklaruoju 21 eil ir priskaičiuoju PVM 34 eil, atitinkamai traukiu į 25 ir 35 eil. Bet yra mėn kur sąskaitos patikslintos, tiesiog kaina bloga buvo(nėra kreditinių), matau kad segtuve įsegta seną sąskaita ir nauja, ranka parašyta „Blogai nurodytas kiekis) bet PVM deklaracijoje pagal seną uždeklaruota.
Arba pardavimo suma turi buti 15.000EUR,o per klaidą įrašyta 1,500 , nors PVM teisingai nurodytas (3150 EUR). tiesiog nuliuko trūksta, tai akivaizdu, kad klaida. ir taip praktiškai kiekvieną mėn. Tai kaip manote tikslinti ar pažyma surašyti? Kaip teisingai tokias klapsės ištaisyti?

irmoske
5345
#1301660 2016-01-25 11:19 irmoske

VyrBuh2015 rašė:


Bet yra mėn kur sąskaitos patikslintos, tiesiog kaina bloga buvo(nėra kreditinių), matau kad segtuve įsegta seną sąskaita ir nauja, ranka parašyta „Blogai nurodytas kiekis) bet PVM deklaracijoje pagal seną uždeklaruota.

Arba pardavimo suma turi buti 15.000EUR,o per klaidą įrašyta 1,500 , nors PVM teisingai nurodytas (3150 EUR). tiesiog nuliuko trūksta, tai akivaizdu, kad klaida. ir taip praktiškai kiekvieną mėn. Tai kaip manote tikslinti ar pažyma surašyti? Kaip teisingai tokias klapsės ištaisyti?


Gal ES pirkimus kitą mėn koregavo FR600? Nors ES pirkimus reikia tikslinti tą mėn., negalima kitą.
Dėl pardavimo - kaip iš vis leido pateikti tokias sumas? smile
Pardavimų neatitikimai irgi taisomi tą patį mėn.
Deklaracijas imate iš VMI, patvirtintas, aktualias?
Ko gero teks tikslinti viską. Bet gal tikrai perspėkite savo specialistę VMI.

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

VyrBuh2015
26
#1301690 2016-01-25 12:14 VyrBuh2015
Ačiū, neskubu tikslinti, dabar darau bendrą suvestinę, surinksiu visus neatitikimus ir tada paskambisiu inspektoriai. Taip baisu :) dirbau mažoj įmonei, tai nebuvo kur pridaryti klaidų, o čia kur nepatikrini -neatitikimai :( net sunku įsivaizduoti kaip taip galima

astuleee
3113
1   #1301781 2016-01-25 16:22 astuleee
Galima, galima.
Kažkaip visada naujai atėjusiam atrodo, kad prieš tai buvęs viską negerai darė. Kartais gal ir būna taip, bet dažnai su tais tikslinimais tik sau darbelio papildomo prisidarai.


saulet
14
#1301968 2016-01-26 13:15 saulet
Laba diena,
Prašau patarimo: UAB parduoda nekilnojamą turtą be PVM (išlaikius daugiau kaip 24 mėn) pagal PVM 67 str..
Buvo atskaityta pirkimo PVM suma, tenkanti laikotarpiui nuo turto pardavimo be PVM momento iki tikslinimo laikotarpio pabaigos (10 metų). Deklaruota ir sumokėta to mėnesio FR0600.
Ar teisingai suprantu:
D 6 Neatskaitomo PVM sąnaudos
K Mokėtinas PVM

Ar šios neatskaitomo PVM sąnaudos leidžiami atskaitymai? Gal žinote kokiu PMĮ straipsniu tai pagrįsti?
Iš anksto labai dėkinga už patarimus :)

artas71
12727
#1302004 2016-01-26 14:26 artas71
Tai parašyta PMĮ 31 str. PVM neleidžiami atskaitymai nuo neleidžiamų atskaitymų. Tiek Jūsų atveju, tiek PMĮ 58 str. atveju (kai pradedama vykdyti PVM neapmokestinama veikla) PVM tikslinimas yra leidžiami atskaitymai, nes turto pirkto su PVM sąnaudos - remonto, nusidėvėjimo buvo leidžiami atskaitymai.

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

IgorisA
206
#1319773 2016-05-25 12:13 IgorisA
Į PVM atskaitą per klaidą įtraukiau 100% pirkimo PVM, nors galima buvo tik iki 75%. kai klaida buvo aptikta, PVM deklaracija už atask. laikotarpį(2016-03) jau buvo pateikta.

Jeigu patikslinsiu PVM deklaraciją 2016-03 laikotarpio, tai delspinigiai bus skaičiuojami nuo 2016-04-25 iki 2016-05-25, t.y. už visą mėnesį ?

Samajana
6112
#1320449 2016-05-31 07:56 Samajana redaguota: 2016-05-31 08-28
Reikia tikslinti "pluoštelį" deklaracijų už 2013 ir 2014 metus priskaičiuojant mokėtiną PVM.
PVM suma sumokėta 2015 metais -tikslinti reikia dabar. Jeigu patikslinu, tai atsiras mokėtinas PVM. Gal kas žino kokiu būdu ta išieškota PVM ir 6930 kodu sumokėtos sumos sudengiamos?


Yra taip kaip yra,todėl negali būti kitaip...

Luka_Paciolis
3709
#1320462 2016-05-31 08:53 Luka_Paciolis

Samajana rašė:


Reikia tikslinti "pluoštelį" deklaracijų už 2013 ir 2014 metus priskaičiuojant mokėtiną PVM.
PVM suma sumokėta 2015 metais -tikslinti reikia dabar. Jeigu patikslinu, tai atsiras mokėtinas PVM. Gal kas žino kokiu būdu ta išieškota PVM ir 6930 kodu sumokėtos sumos sudengiamos?


Laba diena,
Kai man reikėjo tikslinti šias deklaracijas, tai dariau sekančiai: pirma sumokėjau papildomai priskaičiuotą už visą laikotarpį PVM kodu 1001, po to jau po truputį teikiau tikslintas deklaracijas.Jei sumokėsite 6930 kodu, teks teikti užskaitos prašymą.


Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Samajana
6112
1   #1320475 2016-05-31 09:46 Samajana

Luka_Paciolis rašė:

Laba diena,
Kai man reikėjo tikslinti šias deklaracijas, tai dariau sekančiai: pirma sumokėjau papildomai priskaičiuotą už visą laikotarpį PVM kodu 1001, po to jau po truputį teikiau tikslintas deklaracijas.Jei sumokėsite 6930 kodu, teks teikti užskaitos prašymą.



Tota...6930 sumokėjome ir beveik prieš metus.
Jeigu užskaita suveiktų tai problemos kaip ir nėra.
Ačiū, Luka. smile Kol kas apraminai


Yra taip kaip yra,todėl negali būti kitaip...

medeine
487
#1418511 2019-11-25 11:34 medeine
Sveiki,
Įmonė įsigijo butą ir planuoja teikti trumpalaikės nuomos paslaugas.
Kadangi tokios paslaugos PVM apmokestinamos, ketina atskaityti pirkimo PVM už buto remonto medžiagas ir paslaugas, baldus bei visą inventorių, reikalingą buto įrengimui.
Tarkim, po kelių trumpalaikės nuomos mėnesių, įmonė nusprendžia butą nuomoti gyventojams ilgesniam nei 2 mėn laikotarpiui. Veikla taptų PVM neapmokestinama. Kaip tada reikėtų tikslinti PVM atskaitą? Jei viskas iškart nurašyta į sąnaudas kaip remonto sąnaudos ir mažaverčio turto sąnaudos.
Gal kas nors pareikš savo nuomonę smile


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis