KONTO programa

Netobulumo pirmiausia reikia ieškoti savyse, o ne technikoje.

Gal kas nagus prikišo ir ištrynė? Ar vienintelis vartotojas Konto esi?
Pagaliau pasikelk KONTO duomenų kopijas ir pasižiūrėk ar tikrai buvo išsaugota?

Oi jofky, jofky, filosofiją ir moralus pasilik sau.

Aiškint kažką reikia tam, kuris apie tai išmano. Pats matos nelabai, arba neskaitai kas parašyta "...Suformuotų dokumentų sąraše (pardavime) yra skylė numeracijos eilėje, t.y. 100, 101, 103..." Ar gali būt nesuformuota? Beto PVM sąskaita faktūra yra atspausdinta su serija ir numeriu, o tai (esant automatiniam numeravimui) įmanoma tik suformavus/išsaugojus dokumentą.

Sveiki,
padekite perprasti KONTO apyvartini rakta. Noreciau darbo mokejimo apyvartas padalinti 5 darbuotojams. Parametruose-sistemoje pasirenku "darbuotojas"ir irasau pvz.6 .t.y bus sesios pavardes raides. O toliau? Uzdarau langa.O kai vedu likucius ir noriu pasirinkti rakta, tai atsidaro klasifikatorius tuscias. Ka praleidau?

Registrai\darbuotojai\ turi susivesti darbuotojų kodus, kurie negalės būti ilgesni negu 6 raidės. Ir visose operacijose turėsi naudoti apyvartų raktą -darbuotojai. Visada turėsi visur priskirti įrašus tai vienam ar kitam darbuotojui. Jeigu to nedarysi tai ir neverta kankintis su apyvartų raktais. Nes matysite ne visai tikslias apyvartas.

Ačiū
Ar nepaprasčiau sukurti papildomą kiekvienam darbuotojui subsąskaitą?

Gal gali praktikai pasakyti savo nuomonę?

Kaip generuojant spausdinimo formas galima didinti teksto dydi? Priminkite. Ten kazkaip su shiftu berods

Taip! Didink Shift ir rodiklyte i apacia, mazink shift ir rodiklyte i virsu. Keiciant iskart matysis

Priskaičiuojate atlyginimą, atskaičiuojate pajamų mokesčius ,sodros 3 procentus. Lieka kredite mokėtinas atlyginimas (K471 arba K4461)
Toliau parodote, kiek kam mokėsite arba planuojate mokėti.

D471 arba D4461 1000 Lt
K 488 (4486) 200 Lt Jonas
K 488 (4486) 150 Lt Petras
K 488 (4486) 650 Lt Goša

toliau, kaip apsispręsite iš banko ar kasos sumažinti pinigų kiekį
parašyte šitaip:

D 488 (4486) 200 Lt Jonas
D 488 (4486) 150 Lt Petras
D 488 (4486) 650 Lt Goša
K27 1000 Lt

Ir visi taps laimingi.
taip daryti patogu, nes jeigu pamiršite Gošai duoti pinigų, tai kitą mėnesį matysite, kad Goša liko už borto ir liko labai nelaimingas

Sveiki!
Neseniai pradėjau dirbti su KONTO, tad turiu klausima. Gavau faktura kuriuoje yra prekė ir paslauga. (Raktai 2 vnt. ir raktų gamyba 2 vnt.)
Patarkite kaip įsivesti į programa?
Su preke viskas aišku, o kaip į ta patį pirkimo dokumentą įtraukti paslaugą?

Ačiū

Aišku, gal aš klausiu apie visiems ir taip suprantamus dalykus, bet vis del to gal kas galėtu pakomentuoti

registrai\prekės\įvesk paslaugą (paslaugos suteiktos mūsų įmonei)
registrai\buhalteriniai šablonai\pirkimo ,naudojamuose šablonuose D eilutėje parašykite paslaugos kodą ir D 6 K4430 ir pikimuose paslaugą įvesite ten ,kur vedate paslaugas, PVM ir kitas paslaugas.

registrai\prekės\įvesk paslaugą (paslaugos suteiktos mūsų įmonei)
registrai\buhalteriniai šablonai\pirkimo ,naudojamuose šablonuose D eilutėje parašykite paslaugos kodą ir D 6 K4430 ir pikimuose paslaugą įvesite ten ,kur vedate paslaugas, PVM ir kitas paslaugas.[/quote]


Ačiū jums labai Kontistai kad atsiliepėt

Laba diena.
Noriu paklausti patyrusiu Kontistu.
Visa laika, kai prekės pirkdavome už grynuosius, vedžiau taip: rašiau firmos iš kurios pirkta ir pridedavau tą darbuotoją, kuris pirko (langelis "Darbuotojai"). Paskiau, kai reikėjo su jo atsiskaityti, tas pats, vedžiau firmos pavadinimą ir tą žmogu, kuris pirko. Su tą firmą ir su tuo darbuotoju buvo atsiskaitytą ir padengtą.
Dabar situacij tokią:
Išduotas avansas iš kasos darbuotojui ( jokia firma nefiguruoja)
Darbuotojas pirko iš įvairių firmų įvairių paslaugų ir prekių, liko likutis jis įnešą į kasą. Kaip man įvesti į programą tos visus pirkinius, kad butu padengta viskas su visom firmom?
Ačiu.

Išduodate avansą Petriukui pirkti prekes.

D 256(2435) K272 1000 Lt. Petriukas (Debitoriui)

registruojame pirkimus per atsargos\pirkimai ar finansai\atsiskaitymų įvedimas.

D6 (2?) 500 Lt Senukai
D2512(24311) 90 Lt Senukai
K 450(4430) 590 Lt Senukai (kreditoriui)

Dokumentas taip registruojamas tam, kad būtų teisingai įtrauktas į saskaitų registrą.
Vedame antrą pirkimą (Būtinai reikia įvesti blanko Nr., kad sąskaita būtų įtraukta į registrą.)

D6(2?) 200 Lt Sigvirda
D2512(24311) 36 Lt Sigvirda
K 450(4430) 236 Lt Sigvirda (Kreditoriui)

Sąskaitos užregistruotos, pirkimai suvesti.
Darome užskaitą per atsiskaitymų įvedimą.(skolos perkialiamos atskaitingiems asmenims, kaip apmokėjimai)

D450(4430) 590 Lt Senukai (kreditoriui)
D450(4430) 236 Lt Sigvirda (kreditoriui)
K 256(2435) 826 Lt Petriukas (debitoriui)

Atsiskaitymuose kerditorių ir debitorių kortelėse galite padaryti skolų ir apmokėjimų sudengimus.
Ir jeigu pas Petriuką liko pinigų, galite juos priimti į kasą.

D272 K256(2435) 174 Lt Petriukas (debitoriui)

Viskas labai gražu, niekas niekam neskolingas ir visi labai laimingi.

Sveiki!
Paaiškinkit prašau kas galit, ką darau ne taip. Kai suvedinėju pirkimo dokumentą į programą pirmiausia įvedu prekę, paskui į atsargos/pirkimas,
pasirenku pirkimo šabloną, pasirenku ta preke, įvedu kiekį kainą, į lydinčias paslaugas - PVMą, išsisaugau.
Pasižiuriu šios prekės likutį sandelyje, rodo nuli, vel einu į atsargos/pirkimas, nori redaguoti tą dokumenta iš sarašo, o kad jo saraše NĖRA
O sąskaituose ši operacija atsispindi
Kame čia dabar reikalas
Gal kokių varnelių kur nors trūksta
Help

Ar esate tame sandėlyje kur buvo daryta operacija ?
Kuriame periode esat ?
Ar Parametruose uždėtas automatinis perkėlimas ?

[quote:11df514740]
Ar esate tame sandėlyje kur buvo daryta operacija ?
Kuriame periode esat ?
Ar Parametruose uždėtas automatinis perkėlimas ?[/quote]

Tai kad pas mane vienas vienintelis sandelys (centrinis)
Periodus išbandžiau keisti, dėl parametrų nesu tikra, reikia žiūrėti.

Sveiki, kai pirkime rasau kieki neleidzi aparasyti po kablelio, tik sveika skaiciu. Ka daryt?
aciu

A-u-u-u...
Perskaiciau visa aprasyma Konto , niekur neradau. Kaip padaryt kad rasytu kieki su skaiciais prei kablelio. Gal kaiptai susisieja litrai su tonomis.

Kažkokios pasakos. Standartiškai visur ir kainoj ir kiekyje yra rašomi du skaičiai po kablelio. Taigi jeigu neveikia taškas prie skaičių, tai siūlau pabandyti paspausti tašką klaviatūroje. O gal reikėtų pasitikrinti Windows parametrus, gal ten nurodyta, kad skaičiai apvalinami iki sveiko skaičiaus. Taigi stebuklų pasaulyje yra , bet čia reikia rasti tik priežąstį.