KONTO programa

Taip sutinku del taisymu , bet ir taisyti reikia atsargiai , kad koki PVM tarkim " nesugadinti" ir t.t. Aciu jums uz informacija , gerai kai gali pasidalinti su kuom nors ir netgi suzinoti nauju variantu

Jofky,

Tarkim as noreciau toliau daryti pagal jusu pateikta varianta.Taciau pagal sena , sakykim, yra pakabinta suma sask.2435, kuria tureciau ismoketi atskaitingam asmeniui.Kaip man dabar daryti patartumete , kad panaikinti skola.Nes jusu atveju jus is karto ismokate is kasos ir viskas " ciki".Man tas labai patiko

Visai ne "ciki"
Avansas išduotas vieną dieną, o s/f-os yra išsibaršiusios per visą mėn. Aš jas registuoju pagal išrašymo datą. O likučiai labai gerai matosi per avanso ataskaitą iš Konto.
Pradėkim nuo pradžių. Ar 2435 sąskaitų plane pažymėta kaip "atsiskaitymai" Ir ar naudodama 2435 priskiri kontr.tipą D

Ne D. Tik veliau per kasa ismokami pinigai , jei ju yra . Saskaitų plane atsiskaitymai.

Kai įvedimą darai per bankas/kasa permetimą darai į debitoriniius atsiskaitymus, kai įvedinėjo per atsiskaitymų įvedimą kontr.tipą pasirenki D.
O kaip pradėti naujai įvedinėti, tai gal nuo naujo mėn. Nežinau su kokiom problemom susiduri.

Taip KIO 2435 D. Taciau siai dienai 2435 yra skola atskaitingam asmeniui.Tiesiog itariu reikia jam ismoketi (jei zinoma kasoje yra pinigu) ir pradeti naujai vesti . Nu net nezinau

Jofky,

Kur dingote

Taigi ne klausimas buvo, o pamąstymai raštu
Jei yra kasoje pinigų tai ir padenkit skolą.

Sveiki,

Kaip uzsipajamuoti KONTO programoje laikrasciu prenumerata 2007 m? Kazkaip vesti i busimu laikotarpiu islaidas, ar kaip?

Ar padryti pirkima, padeti i sandeli, o po to nurasyti kiekviena menesi?

Nepajamuoju - dedu į ateinančius. Įrašau pastaba su laikotarpių - metu gale atspausdinų ateinačių s. sąraša ir nurašau - perskiačiavus sumas (jei reikia)

Matau cia kalbama man labai aktualia tema, apie pirkimus, uz kuriuos atsiskaito atskaitingi asmenys tiekejams grynais.
As vis dar nesuprantu kaip man teisingai viska iforminti. Dabar saskaitas ivedu per Atsargos Pirkimai, ten pajamuoju prekes pagal buhalterini sablona D 20x (prekes)
D2431 (PVM)
K 4431
Cia gaunasi kaip skolos tiekejams, o paskui gale menesio darau sudengimus per "atiskaitymu ivedimas" tokiu irasu:
D4431
K2435 (atskaitingas asmuo, kuris tai pirko)
Bet cia kazkokia painiava, paskui rankioju kas is kur ir kieno.
Koki man buhalterini sablona susidaryti, kas is karto rodytu, kad prekes pirko atskaitingas asmuo grynais. Man svarbu matyti koks zmogus pirko, kad paskui avansines apyskaitos sueitu.

Patarkite man

Paskaitykite mano diskusijas su Jofky, ten labai geras jos variantas mano manymu.Turetu jums tai padeti.

As skaiciau ta pasiulyma, man tas variantas irgi atrodo neblogas, bet tada reikia sudarineti kiekvienam atskaitingam asmeniui atskirus pirkimo buhalterinius sablonus? Ar kai pasidarote toki dablona isskaido jum prekes pagal atskaitingus asmenus avansinese apyskaitose? O kaip del prekes priskirimo tam tikram objektui?

Gal galite parasyti is eiles, kokius veiksmus reiktu daryti KONTO programoje?

Viskas gerai. Teisingai darai, tik visa tai reikia daryti nuosekliai. Įvedi tiekėjo sąskaitą ir iš karto per atsiskaitymus įvedi užskaitą. Tada nereikės mėnesio gale rankioti kas ir kokias sąskaitas apmokėjo. (Senose diskusijose gana aiškiai apie tai rašiau, reikia tik netingėti peržiūrėti, kas buvo rašyta. O ne iškarto šaukti- padėkit, gelbėkite ir panašiai. Šiuo klausimu jau gana daug rašyta.)

Ir dar yra nauja Konto versija 4.1.1, kur visas šias problemas labai lengva išspręsti. Atsirado papildomas langelis apmokėjimas, kuriame ir surašote, koks atskaitingas asmuo apmokėjo už pirkinius. Ir dar per pirkimus galima pirkti tik paslaugas (langelis lydinčios paslaugos) viršutinė lentelė kur aprašomos prekės gali būti tuščia. O jeigu pirkta paslauga už grynuosius tuo pačiu padaryti ir užskaitą atskaitingam asmeniui. Taigi , kas negaili pinigų už programos atnaujinimą, tas labai paspartins ir palengvins sau darbą. Ir naujiems vartotojams bus gana paprasta pirkimus įvesti atskaitingiems asmenims.

Per finansai / atsiskaitymų įvedimas įvedam sąskaitą.
D 2910 K------ 120 Lt.
D 2512(2431) K------ 21.60 Lt.
D ----- K 450 (4430) 141.60
Užpildom blanko numerį . Sąskaitą užregistuoja į gaunamų sąskaitų registrą.
registrai /Įvedimo šablonai sukuriamas šablonas prenumeratos nurašymas. Gali būti kelios eilutės jeigu periodiškai nurašome keletą leidinių.
D 6116 (6118) K 2910 10 Lt.
Mėnesio gale daroma tokia operacija.
Finansai / atsiskaitymo įvedimas/ Naujas dokumentas / procesas ir pasirenkamas reikiamas šablonas. Parašom dokumento datą ir užpildom
kontrahentą (savo įmonę pvz. "SIGVIRDA" ). Dokumentas saugomas ir perkialiams į buhalteriją.

Sveiki,
Turiu sandėlio likutį tik sumine išraiška. Kaip paskirstyti suma pagal prekių vienetus?
Ačiū

Periodas turi būti finansinių metų pradžia.
Registrai\prekės reikia sukurti kiekvienai prekei kortelę, nurodyti balansinę sąskaitą, kurioje bus kaupiamos sumos, mokestis 18.00 (jeigu prekės bus parduodamos).
Kortelėje likučiai \ naujas\ nurodoma prekių pajamavimo data, kiekiai ir savikaina. Taip suvedami prekių likučiai. Ataskaitoje prekių likučiai finansinių metų pradžioje suma viso turi sutapti su balansine sąskaita (dydžiojoj knygoj).

Sveiki, o senesnėje KONTO versijoje (4.01) ar galima į sandėlį pajamuoti paslaugas tik sumine išraiška. Esmė tame, kad atsargose kaupiamas apmokėjimas už paslaugas, kurios neturi kiekinės išraiškos (įvairūs projektai, leidimai, paruošiamieji darbai ir kt.) ir visa tai vėliau reikės išdalinti atskirų objektų savikainai. Kol kas esu tik susikūrusi sandėlį, bet į jį šių darbų nepajamavau (pasidariau papildomą apskaitą Excelyje), bet gal įmanoma ir KONTO programoje, atkristų daug vargo.