KONTO programa

Galima ir taip. Bet mano įmonės duomenų bazė jau nebetelpa...

Sveiki. Neleidžiami atskaitymai į kokią sąskaitą traukiami.

Tai kiekvienas atskirai sprendžia, kur padėti neleidž.atskaitymus.
Aš juos skirstau į 60x, 611x, 62x, 63x

Ačiu.Pirmą kartą dirbu su programa .Paklausti neturiu ko.Kontistas atvažiavo ,instaliavo ir ate.Daryk kaip nori.Nepykit už ikyrumą ir klausimus kurie jums gal juokongi, nes pati turiu išstudijuot,atrast ir dirbti.

Tai sakai KONTISTAS buvo pas tave? Nu gal ir buvau, jau nebeprisimenu.

sveikučiai,
ar atsiras norinčių ir galinčių parašyti tokį gražų vakarą?
nerandu kaip padaryti konversiją sąskaitoje: tam pačiam banke iš EUR sąsk. i LTL sąsk. ir atvirkščiai. iki pirmadienio gerai butų išsiaiškinti...
dėkoju iš anksto

Pas mane atvažiuoja ir viskas gerai... Jokių problemų su programa ir konsultacijos puikios..

Sąskaitų plane padarai 2 sąskaitas - viena valiutine, kita litine.

Tada atsiskaitimų įvedima galima skirtinguose eilutėse padaryti įrašįus:

D 2711X5 100 USD
K 2711X1 220,78 Lt
D 636 - XXX LT (jei atsiranda)

Ir tiek - sumažėjo litų, padaugėjo valiutos ir viskas.

Sveiki,
Ar įmanoma kažką padaryti, kad gaunamų blankų registre matytųsi gauta kreditinė PVM S/F

Įmanoma
Reikia pasikoreguoti Administratorius/Ataskaitų forma/Gaunamų blankų registras formules

Iš kokių sąskaitų surinkti
443%, 2431%, 2411, 44841, 2021
Apmokestinama vertė
K443%-D2431%+K2411-D44841+K2021-D2021
PVM
D2431%+D44841

Renkama iš tų eilučių, kuriose įvestas blanko nimeris

Na, pas mane viskas sutampa:
Iš kokių sąskaitų surinkti
443%, 2431%, 2411, 44841, 2021
Apmokestinama vertė
K443%-D2431%+K2411-D44841+K2021-D2021
PVM
D2431%+D44841
bet atąskaitoje kreditinės nespausdina

Sveiki
Neišeina pakoreguot pirkimo dokumento. Buvo pirkti du įrankiai, vienas užpajamuotas kaip ilgalaikis turtas, kitas kaip trumpalaikis, noriu pakeisti, kad abu butu IT. Kai pakoreguoju įrašą programa meta, kad nera tiek sandelyje.
Nusidevėjimą skaičiuoju ne programoj, o atskirame žiniaraštyje, ir mėn gale darau įrašus BŽ
Gal kas galėtu paprotinti, kaip pakoreguoti?
Ačiū

Nusidėvėjimo skaičiavimas čia nė prie ko. Norint pakoreguoti pirkimo dokumentą, reikia užtikrinti, kad visos tuo pirkimu pajamuotos prekės laikinai "grįžtų" į tą sandėlį, tedėl reikia laikinai NUIMTI varneles nuo tų prekių pardavimo, vidinio judėjimo, nurašymo ir t.t. dokumentų. Nuo kokių dokumentų reikia nuimti perkėlimus galime pamatyti Atsargos/Likučiai, Judėjimas

Ačiū labai, viskas gavosi.
Pasirodo, kad tą įrankį, kuris buvo užpajamuotas kaip trumpalaikis turtas, jau buvau nurašiusi

Ar galite patikėti, kad aš nerandu , kur tos varnelės
Pvz. pardavimuose. Yra pardavimų DOKUMENTUOSE 3 stulpeliai varnelių.
Spausk nespaudęs - nenusiima
Taip ir vargstu. Kai reikia pataisyti atsargas, aš tiesiog anuliuoju pardavimo dokumentą

Apačioje (pardavime) yra tokia skiltis "Veiksmas". Tai pasirinkti reikia ne "anuliavimas", bet "koregavimas" ir tuomet leis.

[quote="mariog"]

Taip, yra neaktyvus. Kad taptų aktyvus , turiu atsidaryti pardavimo dokumentą. O ten ... varnų nėra

1. Atsargos>pardavimas.
2. Atsidarom koreguotiną dokumentą.
3. "Veiksmas" pasirenkame "dokumento koregavimas".
4. Skiltyje "Papildoma informacija" nuimame varnelę nuo "sandėlys".
5. Išsaugome pakoreguotą dokumentą.

Atlikę reikalingas korekcijas, kartojame 1-5 veiksmus tik varnelę uždedame.

Ačiū, mariog

Gera naujiena - tai, kad norint uždėti varneles nebereikia koreguoti dokumento, užtenka dokumentų sąraše spragtelti pele į tuščią kvadratuką. Galima uždėti ir visiems dokumentams iš sykio dukart spragtelint stulpelio antraštę...