Kreditiės PVM s.f.2004m

Niekuom negaliu padėt, nes šitos pagrindinės vietos niekaip nesuprantu... Ka reiškia "pirkėjai pagal kreditinę - VISĄ", "nors JOKIŲ - kreditinėje ..."
Gal man sloga užblokavo kurį nors pusrutulį
Bandyk dar kartą paaiškint

Atsiprašau, kad nemoku normaliai paaiškinti.
1. Išrašome sąskaita:
Prekės viso: 1000.00 Lt
PVM viso: 176.40 Lt
Mokėtina suma: 1156.40 Lt
Iškarto matosi, kad 1000+176.40 yra 1176.40, o ne 1156.40 Lt, todėl mes tai sąskaitai iųrašėme kreditinę sąskaitą kur:

2. Prekės viso: 1000.00 Lt
Nuolaida 2%: 20.00 Lt
Suma su nuolaida: 980.00 Lt
PVM viso: 176.40 Lt
Mokėtina suma: 1156.40 Lt
T.y. mes parašėme, kad koreguojama prekių suma dėl nuolaidos ir nuolaidos suma 20 Lt.

Ir 1 ir 2 sąskaitose mokėtinos sumos ir PVM yra tie patys, aš pagal kreditinę nieko pas save nedariau, nes Agnumas ir taip paskačiavo, kad į 5 kl. 980 Lt, o ne 1000 Lt,bet
pirkėjų buhalterė pagal 2 sąskaita sumažino mums mokėtiną skolą visai sumai 1156.40 Lt.
Todėl ir klausiu: gal mes blogai surašėme kreditinę, o gal jos visai nereikėjo rašyti, bet tada 1 sąskaitoje sumos nesueina?
Ačiū už pagalbą!

Sakyčiau turėjai rašyti tik nuolaidą su "-" ženklu 20 Lt. ir bendra suma su "-" ženklu 20 Lt. .

Kaip aš galiu rašyti "-20" kai jau 1 sąskaitoje suteikta nuolaida, bet vadybibnkė rašydama sąskaitą pasirinko spausdinimo formą be nuolaidos....

Jei rašysi bendrą sumą -20 Lt, bus negerai, nes sumažinsi skolą. O juk pirmajame dokumente galutinė suma tai gera.
Aš tai būčiau išvis anuliavus pirmąjį dokumentą, o išrašius kitą teisingą.
Kreditinę tai tu iš tikrųjų negerai surašei, nes tokio tipo dokumentas rašomas tik skirtumui kainos ar kiekio. Jei atvirai, tai net nežinau, kaip čia taisyt. Bandyčiau tartis su klinetais, kad grąžintų pirmąją sąskaitą ir išrašyčiau teisingą.

Tame ir kampas, kad jie nenori mums sumokėti 1600 Lt (2004 m. buvo dar 3 panašios sąskaitos).

Teisingai sumažino. Juk tu išrašei kreditinę visai sumai. Reikėjo rašyti tik nuolaidą -20 Lt prekės vertei, nei PVM, nei bendros sumos nekeisti.

Ačiū už nuomones, bet, Irmina, aš mokėtinos sumos ir nemažinau ji kaip buvo 1156.40 Lt taip ir liko 1156.40 Lt. Kreditėnėje mes jokios sumos nerašėme su "-". Tai kaip galima - visą skolą mums?

Laba diena, mano šefas man užkabino skolų išmušinėjimą ir žiūri į mane lyg aš asmeniškai tuos pinigus jam bučiau skolingas. Aš patariau jam įvesti tokią sistemą, kad paspartinti pinigų judejimą. Užmesti ant kliento išsidėrėtos sumos 100-300 lt. Jei jis apmoka išsidėrėtą sumą per 5-10 dienų tai išrašyti kreditinę sąskaitą tiems 100-300, neapmoka tai privalės apmokėti visą pirmoje sąskaitoje išrašytą sumą. O kad nekiltų nesusipratimų dėl apmokėjimo su klientais (pavyzdžiui apmokėjo 11 dieną), tai viską konkrečiai ir trumpai surašyti sutartyje (mini). Tai daryti sumoms, tarkim virš 1000 lt. O gal galima be sutarties ir viską surašyti tiesiog ant PVM sąskaitos faktūros (nors man asmeniškai atrodo geriau kad PV s-f būtų švari be jokios biletristikos, o visas ateities nuolaidos reglamentuoti sutartyje). Kaip manote ar ši shema būtų veiksminga?

Jeigu tylit, reiškia mintis gera
Suprantu kad klausimas buvo provokuojantis ir kad daugelis iš mūsų firmos pinigus saugo kaip savo ir niekam jokiais būdais jų mokėti nenori, ypač laiku.

Man šios mintys primena diskontavimą. Tam tikra sąlyga (dėl apmokėjimo) įrašoma sąskaitoje ir nereikia rašinėti kreditinių. Apie tai tik mokiausi. Praktikoje susidurti neteko, todėl neturiu ką pasakyti.

Jei per mėn. išrašai tarkim 100 sąskaitų ar neužsiknisi atsirinkinėti kam reikia parašyt kreditinę, kam ne?

rašysiu sumoms virš 1000, tokių buna ne tiek jau ir daug. Suteikti nuolaidą iš karto gali, bet tai nepgreitina apmokėjimo, gali nurodyti sutartinį žymėjimą ant sąskaitos, bet jas pasirašinėja dažniausiai dirikai ir vadybininkai, o ir išvežioja taip pat vadybininkai, ką jie vieni kietiems paaiškins. Be to, net jei kita firma ir pasinaudos diskonto sąlygom, vis tiek turėsi išrašyti kreditinę

Gauta "Kreditinė sąskaita", kurioje "prekių apyvartos nuolaida"
Nežinau, kaip teisingai koresponduoti:
1 kredituojant 600 "parduotų prekių savikainą"? Bet ne visos prekės, už kurias gauta ta nuolaida, parduotos.
2 kredituojant 2014 "prekių, skirtų perparduoti, savikaina" ?
3 kredituoti 5xx tiekėjų suteiktos nuolaidos?

Aš darau kaupimą metų bėgyje sąskaitoje 609 - nuolaidos. Pasibaigus metams kontuoju su 600 - savikaina. Apskaitant nuolaidas nerekomenduojama liesti 5 klasę.

Ačiū

Laba diena Norėčiau gauti patarimą ar gerai galvoju.Situacija tokia.IĮ išrašėme PVM s-tą f. kitai įmonei už04 mėn.,bet dabar apsižiūrėjome,kad per mažai sumai.Dabar norime išrašyti kreditinę,kad ankstesnioji s-ta anuliuotųsi ir vėl išrašyti kitą Pvm s-tą f. visai sumai. Dėkoju patarusiems.

O jus negalit susitart ir paprasciausiai perrašyt tą faktūrą, o neteisingai išrašyta išmest?

Kad ta įmonė mėnesio pradžioje kažkur turėjo pristatyti gautas s-tas tai tur būt nebera kaip padaryti,o gal yra koks kitas būdas .Man irgi būtų geriausia išmesti seną ir perrašyti naują,mažiau keblumų

Gal aš truputėlį įkyri,bet padiskutuokit prašau su manim šiuo klausimu Kažkaip susipyniau ,su tokiais klausimais mažai reikalų turėjau.Norisi padaryti teisingai ,kad vėl netektų taisyti. Dėkinga

nebūtinai iš pradžių anuliuoti, o po to naują rašyti, galite parašyti kreditinę tik skirtumui.