Avatar
akiniuota
547
#1353611 2017-03-24 14:26 akiniuota
turiu klausimą. koks nuostolis turi matytis Pelno nuostolio ataskaitoj? Su neleidžiamais atskaitymais (buhalterinis), ar toks koks PLN- be neleidžiamų smile
Nes PLN juos įtraukus, nuostolis mažėja smile
Missing
kristina_dublis
141
#1353612 2017-03-24 14:30 kristina_dublis
P/N ataskaitoje turi matytis nuostolis su visais neleidžiamais atskaitymais, o tada jau jis koreguojamas PLN deklaracijoje.
Avatar
akiniuota
547
#1353614 2017-03-24 14:34 akiniuota
ačiū smile smile
Avatar
akiniuota
547
#1353633 2017-03-24 16:44 akiniuota
turbūt buhalterytės ir buhalteriukai penktadieniauja, bet gal yra kokia vieniša buhalterio siela, kuri man atsakys į klausimą smile smile
"Prievolė išskaityti ir sumokėti PVM į biudžetą pereina pirkėjui (PVM įsatatymo 96 str. 1d.)"
Tai būčiau aš.
O kaip FR0600 atvaizduot?
Juk turi matytis, kad mokėt reikia jau su ta 96 str. suma?
Avatar
aiwita
3907
#1353635 2017-03-24 16:51 aiwita

akiniuota rašė:


turbūt buhalterytės ir buhalteriukai penktadieniauja, bet gal yra kokia vieniša buhalterio siela, kuri man atsakys į klausimą smile smile
"Prievolė išskaityti ir sumokėti PVM į biudžetą pereina pirkėjui (PVM įsatatymo 96 str. 1d.)"
Tai būčiau aš.
O kaip FR0600 atvaizduot?
Juk turi matytis, kad mokėt reikia jau su ta 96 str. suma?


www.tax.lt/temos/4257-pvm-deklaracija-fr0600/328#1353267
Pirmas klausimas galioja ir Jums

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio
Avatar
akiniuota
547
#1353636 2017-03-24 17:05 akiniuota
tą aš radau, tik nesuprantu ar gerai gaunu. be to 96 str. ir pagal savo gautas ir išrašytas sąskaitas gaunu, kad mokėt reiktų 407. O už tą sąskaitą aš turiu sumokėt 302. Tai maniau, kad galutiniam rezultate (36 lang) turiu gauti 709. Tačiau jei taip susivedu viską į 25, 33 ir 35 tą pačia sumą, man gaunasi 407 smile
Avatar
aiwita
3907
#1353669 2017-03-25 18:30 aiwita

akiniuota rašė:


tą aš radau, tik nesuprantu ar gerai gaunu. be to 96 str. ir pagal savo gautas ir išrašytas sąskaitas gaunu, kad mokėt reiktų 407. O už tą sąskaitą aš turiu sumokėt 302. Tai maniau, kad galutiniam rezultate (36 lang) turiu gauti 709. Tačiau jei taip susivedu viską į 25, 33 ir 35 tą pačia sumą, man gaunasi 407 smile


Nieko nesupratau.... jei jau tiksliai su sumomis norit, tai tada normaliai parašykit

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio
Missing
eglinis
121
1   #1353788 2017-03-27 11:57 eglinis

akiniuota rašė:


tą aš radau, tik nesuprantu ar gerai gaunu. be to 96 str. ir pagal savo gautas ir išrašytas sąskaitas gaunu, kad mokėt reiktų 407. O už tą sąskaitą aš turiu sumokėt 302. Tai maniau, kad galutiniam rezultate (36 lang) turiu gauti 709. Tačiau jei taip susivedu viską į 25, 33 ir 35 tą pačia sumą, man gaunasi 407 smile


Jeigu jūs pirktą paslaugą naudojate įmonės PVM apmokestinamai veiklai vykdyti pildote 25,33,35 laukelį, todėl gaunasi mokėtinas 407. Jeigu nedėtumėte į 35( naudotumėte ne PVM apmokestinamajai veiklai vykdyti), gautųsi mokėtinas 709. Tiesiog to atvirkštinio niekas nesumoka, rezultate 0.
Avatar
akiniuota
547
#1353789 2017-03-27 12:02 akiniuota
mes tiesiog pastate susimontavom priešgaisrinę signalizaciją, ir gavom tokią sąskaitą, kad patys mokam PVM. Jiems sumokėjom be PVM. Ir tai buvo aiškiai pabrėžta, kad MES sumokam. Tai nežinau, taip ir susitačiau, kad mokėti 709 smile
O veikla mūsų servisas ir pan.
Missing
eglinis
121
#1353822 2017-03-27 14:17 eglinis
Tai tiesiog jūs jo nesumokat, neinat į banką ir nedarot pavedimo. Viskas atsispindi FR 600. Kaip ir rašiau , jei tas PVM susyjęs su jūsų PVM apmokestinamajai veiklai vykdyti, tai viskas gerai. Jei būtų kitaip tada mokėtinas gautųsi jūsų atveju 709. Pabandykite pažaisti su FR600, išmeskit iš 35 eilutės, matysit kas gaunasi. Sunku paaiškinti tokia to 96 str. prasmė. Pastudijuokit
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.8.10.4/-/asset_publisher/0OhS/content/kaip-isigytu-prekiu-paslaugu-kuriu-pvm-turi-isskaityti-ir-sumoketi-i-biudzeta-sandori-pvm-deklaracijos-fr0600-formoje-deklaruoja-pirkejas-/10174;jsessionid=17E105E1E7CEB2947EB7F5024C77A3EE?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fweb%2Fkmdb%2F1.8.10.4%3Bjsessionid%3D17E105E1E7CEB2947EB7F5024C77A3EE%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0OhS%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
Avatar
akiniuota
547
#1353837 2017-03-27 15:00 akiniuota
tai taip išeina, kad priskaitai, atskaitai ir nieko nemoki? smile
Missing
eglinis
121
#1353847 2017-03-27 15:09 eglinis
Taip, jeigu kaip rašiau su išimtimi "jeigu įsigyti statybos darbai yra skirti šio PVM mokėtojo PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti".
Avatar
dontcha
2432
#1354731 2017-04-04 16:23 dontcha
Sveiki, imoėn turi paysera saskaita. įMONĖ padarė mokėjimą iš šios sąskaitos bei gavo iš payseros grąža už pirkinį. Kaip ta suma fiksuoti paskaitoje? Ar tai pajamos?

Tobulėjimui nėra ribų
Avatar
Ilana
277
#1354732 2017-04-04 16:26 Ilana

dontcha rašė:


Sveiki, imoėn turi paysera saskaita. įMONĖ padarė mokėjimą iš šios sąskaitos bei gavo iš payseros grąža už pirkinį. Kaip ta suma fiksuoti paskaitoje? Ar tai pajamos?


Aš registruoju kaip pajamas.
Missing
orchidea
2
#1355000 2017-04-07 08:53 orchidea
Sveiki, klientai iš JAV darys mums pavedimą, kokių rekvizitų be sąskaitos numerio dar jiems gali prireikti? Kažkada dariau pati tai atsimenu dar reikėjo gavėjo banko swift kodo, banko adreso. Gal kas parašytumėte kokius rekvizitus duodate klientams, kad viskas gerai su tuo pavedimu būtų?
Missing
mergyteerni
1
#1355186 2017-04-10 14:10 mergyteerni
Sveiki, įmonė patyrė 3835 € reprezentacinių sąnaudų, iš jų 767 € išleido stovyklavimui su klientais. Tai kuri dalis priskiriama prie neleidžiamų atskaitymų? Nuo visos sumos 25proc. skaičiuojasi ar reikia dar stovyklavimo išlaidas minusuoti ir tik tada 25 proc. skaičiuoti? smile
Avatar
Tininga
41434
#1355187 2017-04-10 14:20 Tininga

mergyteerni rašė:


Sveiki, įmonė patyrė 3835 € reprezentacinių sąnaudų, iš jų 767 € išleido stovyklavimui su klientais. Tai kuri dalis priskiriama prie neleidžiamų atskaitymų? Nuo visos sumos 25proc. skaičiuojasi ar reikia dar stovyklavimo išlaidas minusuoti ir tik tada 25 proc. skaičiuoti? smile


Stovyklavimo išlaidos priskiriamos prie neleidžiamų. Likusi dalis 75/25.

Missing
Fin24
291
#1356122 2017-04-21 12:14 Fin24
Sveiki,
tokia situacija. reikes daryti tarptautini pavedima is Kinijos per paypal.com, turiu saskaita (Proforma Invoice), kaip pirma karta nesu tikra ar pries atliekant pavedima reikia ka zinoti, ko nzn.... smile gal kas mestels pastebejimu....aciuuu.
Avatar
ErnestaL
468
#1356343 2017-04-25 08:57 ErnestaL
Neradau tinkamos temos, tai klausiu čia. Kaip yra dėl taikomų sankcijų nesumokėjus laiku PVM mokesčio? Sekančią dieną pradedami skaičiuoti delspinigiai, o tai kiek laiko VMI skaičiuos ir ar gali uždėti inkasinį ant sąskaitos, kaip ir Sodra? Jei taip, kelintą dieną po mokesčio nesumokėjimo?

Dažnas tave mato kaip tu atrodai, tačiau retas žino kas tu esi...
Avatar
mariska
8244
2   #1356354 2017-04-25 09:48 mariska

ErnestaL rašė:


Neradau tinkamos temos, tai klausiu čia. Kaip yra dėl taikomų sankcijų nesumokėjus laiku PVM mokesčio? Sekančią dieną pradedami skaičiuoti delspinigiai, o tai kiek laiko VMI skaičiuos ir ar gali uždėti inkasinį ant sąskaitos, kaip ir Sodra? Jei taip, kelintą dieną po mokesčio nesumokėjimo?


Man uždėjo trečią dieną.... raštą, kad bus uždėtas areštas atsiuntė po penkių dienų smile




www.youtube.com/watch?v=up93S4L4N5c&index=2&list=RDFfCWeqN50Hk
Dieve, duok man kantrybės - tuoj pat!!!!!!

Diskusijos

Kas prisijungęs?