Loreta13
31055
#1021632 2012-01-18 20:34 Loreta13

dassi rašė:

ar galima iš pelno atimti 5 m nuostolius, ar nepasikeitė niekas, ir norėjau paklausti tuos nuostolius atimti mokestinius ar finansinius, nes pildant pln iį neįeina neleidžiami atskaitymai?

Žinoma, čia kalbama tik apie mokestinius nuostolius.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000105920&tree_id=1000002259


Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

ritukse
1296
#1021753 2012-01-19 10:45 ritukse
Laba diena , pastebėjau kad 2007 m. per didelė savikaina nurašyta ir nedemokėtas pelno mokestis Pelno mokesčio reikėtų sumokėti papildomai 300,00 LT ką daryti taisyti deklaracija , balansus . Man baisu o dar kiek delspinigių . Kokia tikimybė jai netaisysiu kad VMI patikrins , tuo laiku dirbau ne aš .
O savikaina blogai buvo paskaičiuota taip įmonė turi 2 parduotuves ir keičiasi prekėmis Ji pasklaičiavo savikaina nuo atiduotų prekių į kitą parduotuvę kiek įsivaizduoju tai 2 kartus savikaina nuo tų pačių prekių , nes kai jas pardavė vėl paskaičiavo O gal ji gerai skaičiavo.
Patarkite.
smile smile

Andriokas21
353
#1021763 2012-01-19 10:50 Andriokas21
Ne jūs dirbot, ne jūsų ir atsakomybė, vadovas atsakingas, vadovas neliepia taisyt, tai nėr ko ir vargsta.

amadina22
19803
#1021765 2012-01-19 10:50 amadina22
Jei jūs tik dabar atėjote dirbti tai kokio reikalo reikia tikrinti 2007 metus?
Delspinigiai nuo 300 Lt už 4 metus 0,03 proc. man gavosi 131 Lt. Jei suras, tai ir sumokėsit.
Gal aš ir neteisi, gal kitų kitokia nuomonė.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

ritukse
1296
#1021775 2012-01-19 10:59 ritukse
Nu netikrinau aš , tiesiog vakar paskambino viena įmonė ir paprašė pažiūrėti kiek skolinga ji buvo 2007 m. nes ten kažkas opas juos sugedo , Kadangi pas mus nėra programos tai verčiau lapus ir pažiūrėjau savikainos lentelę ir ten EKA abiejų parduotuvų ir perdavimo aktas kitam salonui nuo jų paskaičiuota savikaina. Tai reiškia kad per visus tuos metus savikaina turėtų būti didesnė aš dirbu nuo 2010 m. Tai dabar žiūriu iki čia tai ir rašyta . Kažkap man rodosi kad reikėtų taisyti bet jau 2008 -2009 m nes čia tikimybė kad patikrins didesnė . Nes šiaip tikriną už 5 metus ir einamuosius . Ar taip Ką jūs darytumėte

jagsvaja
214
#1022275 2012-01-20 09:41 jagsvaja
Laba diena, padėkite prašau, nes nežinau kaip sudėlioti sąskaitų korespondencijas:
1.yra paskaičiuotas atidėtasis pelnas
D170 16000
K654 16000
2. apskaičiuotas pelnas
D651 18000
K4477 18000
3. šešta klasė susidengia lieka mokėtinas pelnas 2000; bet kaip tai pavaizduoti 4477 klasėje, kurioje matosi likutis po dengimo (16000):
D4477 2000
K2632 2000 (avansinis).
Labai prašau pagalbos.

Rainis
15064
#1022284 2012-01-20 09:53 Rainis

jagsvaja rašė:


Laba diena, padėkite prašau, nes nežinau kaip sudėlioti sąskaitų korespondencijas:
1.yra paskaičiuotas atidėtasis pelnas
D170 16000
K654 16000
2. apskaičiuotas pelnas
D651 18000
K4477 18000
3. šešta klasė susidengia lieka mokėtinas pelnas 2000; bet kaip tai pavaizduoti 4477 klasėje, kurioje matosi likutis po dengimo (16000):
D4477 2000
K2632 2000 (avansinis).
Labai prašau pagalbos.


Labai įdomu būtų sužinoti, kodėl registruotas toks didelis atidėtojo pelno mokesčio turtas?
Ką bendro apskaičiuotas pelnas turi su atidėjiniais (4477)? Tarp kitko, tai ne klasė, o tiesiog sąskaita.
Ir kas yra tas mokėtinas pelnas?

jagsvaja
214
#1022296 2012-01-20 10:00 jagsvaja
4477 ne atidėjiniai, o mokėtinas pelnas (saskaitu plane taip suvesta). Atidėtasis pelnas paskaičiuotas nuo reorganizacijos atidėjinių. 2000 pelno mokestis.

Rainis
15064
#1022320 2012-01-20 10:32 Rainis

jagsvaja rašė:


4477 ne atidėjiniai, o mokėtinas pelnas (saskaitu plane taip suvesta). Atidėtasis pelnas paskaičiuotas nuo reorganizacijos atidėjinių. 2000 pelno mokestis.



Ir vėl "Mokėtinas pelnas". Kas tai?

jagsvaja
214
#1022321 2012-01-20 10:34 jagsvaja
4477 - pelno mokesti, kuri reikės sumoketi

wirgina
5942
#1022322 2012-01-20 10:35 wirgina

jagsvaja rašė:


4477 ne atidėjiniai, o mokėtinas pelnas (saskaitu plane taip suvesta). Atidėtasis pelnas paskaičiuotas nuo reorganizacijos atidėjinių. 2000 pelno mokestis.




Manau, kad 1 kl. sąskaitoje ir turi likti tie 16000. Nes kažkokiu dokumentu į tai jums yra suteikta teisė... aš tik samprotauju smile


Mes klystame, manydami,kad Dievas stebi mus iš aukštybių. Jis mato mus iš vidaus...

Rainis
15064
#1022325 2012-01-20 10:40 Rainis

jagsvaja rašė:


4477 ne atidėjiniai, o mokėtinas pelnas (saskaitu plane taip suvesta). Atidėtasis pelnas paskaičiuotas nuo reorganizacijos atidėjinių. 2000 pelno mokestis.



Nėra tokių dalykų, kaip "Mokėtinas pelnas", "Atidėtas pelnas". Pirma susiorientuokite sąvokose ir tiksliai rašykite, ko jūs ten norite paklausti.
O tada ramiai paskaitykite 24 VAS metodines rekomendacijas, ten rasite visas korespondencijas ir atsakymus.

wirgina
5942
#1022330 2012-01-20 10:43 wirgina

Rainis rašė:



jagsvaja rašė:


4477 ne atidėjiniai, o mokėtinas pelnas (saskaitu plane taip suvesta). Atidėtasis pelnas paskaičiuotas nuo reorganizacijos atidėjinių. 2000 pelno mokestis.



Nėra tokių dalykų, kaip "Mokėtinas pelnas", "Atidėtas pelnas". Pirma susiorientuokite sąvokose ir tiksliai rašykite, ko jūs ten norite paklausti.
O tada ramiai paskaitykite 24 VAS metodines rekomendacijas, ten rasite visas korespondencijas ir atsakymus.



Raini, nesibarkite... ir aš dažnai trumpinius vartoju... juk kolegos esame, suprantame , kad ne mokėtinas pelnas, o mokėtinas pelno mokestis čia turima mintyje smile


Mes klystame, manydami,kad Dievas stebi mus iš aukštybių. Jis mato mus iš vidaus...

liepsnike
77
#1025914 2012-01-30 15:56 liepsnike
Sveiki visi,

iškilo toks klausimėlis. smile Koks pelno mokesčio tarifas taikomas UAB'ui, jei UAB akcininkas - vienintelis savininkas, turintis 100% akcijų (tik šioje įmonėje); vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius mažesnis už 10 (tik 2 darbuotojai) ir mokestinio laikotarpio pajamos yra mažesnės už 500 tūkst.? Ar 5% ar 15%? smile

Iš anksto ačiū už atsakymą!

amadina22
19803
#1025918 2012-01-30 15:57 amadina22 redaguota: 2012-01-30 16-01
5

Klausimas: Kada apmokestinant apmokestinamąjį pelną vienetai gali taikyti 5 proc. (iki 2009-12-31 – 13 proc.) pelno mokesčio tarifą ?

Atsakymas:
Apmokestinti apmokestinamąjį pelną 5 proc. (iki 2009 12 31 – 13 proc.) mokesčio tarifu vienetai (išskyrus pelno nesiekiančius) gali tuo atveju, jei :

1) vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius ne didesnis kaip 10 žmonių ;

2) mokestinio laikotarpio pajamos ne didesnės kaip 1 milijonas litų-taikoma apskaičiuojant 2012 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį - (ne didesnės kaip 500 tūkst. litų- taikoma apskaičiuojant 2010-2011 metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį)

mic.vmi.lt/dukpublicone.do?&id=1002483906&tree_id=1000002089

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

liepsnike
77
#1025935 2012-01-30 16:12 liepsnike
Labai ačiū už išsamų atsakymą!

Buziaka
58
#1026438 2012-01-31 14:43 Buziaka

amadina22 rašė:


5

Klausimas: Kada apmokestinant apmokestinamąjį pelną vienetai gali taikyti 5 proc. (iki 2009-12-31 – 13 proc.) pelno mokesčio tarifą ?

Atsakymas:
Apmokestinti apmokestinamąjį pelną 5 proc. (iki 2009 12 31 – 13 proc.) mokesčio tarifu vienetai (išskyrus pelno nesiekiančius) gali tuo atveju, jei :

1) vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius ne didesnis kaip 10 žmonių ;

2) mokestinio laikotarpio pajamos ne didesnės kaip 1 milijonas litų-taikoma apskaičiuojant 2012 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį - (ne didesnės kaip 500 tūkst. litų- taikoma apskaičiuojant 2010-2011 metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį)

mic.vmi.lt/dukpublicone.do?&id=1002483906&tree_id=1000002089


o kaip tada??
Ši nuostata negali būti taikoma vienetams kurie išvardinti PMĮ 5 str. 3 d.:


- vienetams, kuriuose tas pats dalyvis paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų;

- Vienetams, kuriuose tie patys dalyviai kartu paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų.

amadina22
19803
#1026441 2012-01-31 14:43 amadina22
Tada 15 proc.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Buziaka
58
#1026445 2012-01-31 14:52 Buziaka
Vadinasi jeigu UAB valdo vienas akcininkas, ir nors pagal kitus kriterijus galima būtų taikyti 5 proc, vis vien turim mokėti 15 proc.?

amadina22
19803
#1026447 2012-01-31 14:57 amadina22

Buziaka rašė:


Vadinasi jeigu UAB valdo vienas akcininkas, ir nors pagal kitus kriterijus galima būtų taikyti 5 proc, vis vien turim mokėti 15 proc.?


Čia kalbama kai kelis vienetus valdo tas pats akcininkai.
Jei pas jus vienas akcininkas ir kitur jis neturi akcijų daugiau kaip 50 proc. tai taikot 5 proc. jei atitinka ir kitas sąlygas.


Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis