Kristiana__
8507
#1083926 2012-08-09 18:54 Kristiana__
VMI rengia labai gerus seminarus. Tame tarpe ir PVM deklaracijos pildymo klausimais. Buvot? Rekomenduoju smile

Atsiprašau, bet toks įspūdis, kad visiškai nenutuokiat nei apie patį PVM, nei apie PVM deklaracijos pildymą...

Eksportuodavot ar išgabendavot į kitą ES šalį? Kas yra eksportas?
Kada skaičiuojamas menamas PVM - išgabenant prekes/paslaugas į kitą ES narę ar perkant prekes/paslaugas iš kitos ES narės?

Keista, kad prie Jūsų VMI neprisikabino dar...

Tokią deklaraciją, kaip FR0564 pildot?


holdingas rašė:


Niekad nesutampa. Pvz. Eksportavau prekių už 20 000 Lt, FR0600 18 eil. Apskaičiuoju menamą PVM - 4200 Lt. Tuo tarpu pripirkau prekių daug, pirkimo PVM 9500 Lt. 36 eil. rodau su minuso ženklu 9500, o prašau grąžinti 4200. Ale VMI grąžina ne 4200, o pvz. 3350 Lt kokius ir pan.




Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

holdingas
6997
#1083927 2012-08-09 19:03 holdingas
Aišku, kad FR0564 pildau. O kas tau nepatiko? Gerai, parduodam prekes į ES. Tas prekes perkam Lietuvoje, tad susikaupia grąžintinas PVM. Viso grąžintimo PVM už tam tikrą mėnesį VMI negrąžina, o tik menamą, t.y už kiek išgabenom į ES, *21 proc. Kas lieka, grąžina pusmečiau pasibigus. smile

sonata600
1532
#1083933 2012-08-09 19:42 sonata600
Gražintinas kaupiasi FR 600 36 eilutėj (pirktų prekių PVM 25 eil. minus pardavimo PVM 29 eil.) Suprantama, kad iš šios eilutės dar užskaitas mokesčiams darot.
Taigi lieka mažiau.
Parduodam ir mes prekes ir paslaugas į EB vieną šalį pagal PVMĮ 13 str. ir 41 str.
Pirmą kartą girdžiu apie kažkokį menamą PVM smile
Gal ką praleidau?

Kristiana__
8507
#1083967 2012-08-10 09:15 Kristiana__
www.tax.lt/temos/4257-pvm-deklaracija-fr0600/241#1083815

PVM deklaracijos pildymo klausimais, prašome kreiptis aukščiau nurodytoje temoje.


holdingas rašė:


Aišku, kad FR0564 pildau. O kas tau nepatiko? Gerai, parduodam prekes į ES. Tas prekes perkam Lietuvoje, tad susikaupia grąžintinas PVM. Viso grąžintimo PVM už tam tikrą mėnesį VMI negrąžina, o tik menamą, t.y už kiek išgabenom į ES, *21 proc. Kas lieka, grąžina pusmečiau pasibigus. smile




Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

zalyte
174
#1083989 2012-08-10 10:06 zalyte
Vartau sf is Sveicarijos, ir niekaip nesuprantu, kodel daugelis pardaveju taike 0 VAT, o stai vieni sumaste ir sf pritaike 8 proc., ka man su jais veikti?? :) smile

holdingas
6997
#1084092 2012-08-10 13:20 holdingas

sonata600 rašė:


Gražintinas kaupiasi FR 600 36 eilutėj (pirktų prekių PVM 25 eil. minus pardavimo PVM 29 eil.) Suprantama, kad iš šios eilutės dar užskaitas mokesčiams darot.
Taigi lieka mažiau.
Parduodam ir mes prekes ir paslaugas į EB vieną šalį pagal PVMĮ 13 str. ir 41 str.
Pirmą kartą girdžiu apie kažkokį menamą PVM smile
Gal ką praleidau?



Bet negalite prašyti grąžinti daugiau, negu pardavėt į ES (tą sumą *21 proc.). Nesvarbu, kad turite žymiai daugiau grąžintino.

sonata600
1532
#1084160 2012-08-10 16:17 sonata600

VMI gražina tik už pirktas prekes Lietuvoje, ir ne daugiau.
Gražinamas kaip rašiau yra 36 eil.
Bet vistiek nesuprantu, kodėl jūs skaičiuojat prekių ar paslaugų pardavimo menamą PVM?
Pagal kokius straipsnius? Juk rašėt, kad pildot deklaracijos 18 eilutę „ES PVM mokėtojams patiektos prekės 0 tarifas).
Aš pildau deklaracijos 17 eilutę, kartais 20 eilutę, nes parduodam prekes ne į ES, bet į trečiąsias šalis, ir jokio menamo PVM nereikia skaičiuoti, nes jį turi prisiskaičiuoti pats pirkėjas.
Pridedu pasiskaityti.
Prisegti failai
PVM direktyvos.pdf 6,5 KB

zalyte
174
#1084162 2012-08-10 16:22 zalyte

zalyte rašė:


Vartau sf is Sveicarijos, ir niekaip nesuprantu, kodel daugelis pardaveju taike 0 VAT, o stai vieni sumaste ir sf pritaike 8 proc., ka man su jais veikti?? :) smile




na?

holdingas
6997
#1084165 2012-08-10 16:27 holdingas

sonata600 rašė:



VMI gražina tik už pirktas prekes Lietuvoje, ir ne daugiau.
Gražinamas kaip rašiau yra 36 eil.
Bet vistiek nesuprantu, kodėl jūs skaičiuojat prekių ar paslaugų pardavimo menamą PVM?
Pagal kokius straipsnius? Juk rašėt, kad pildot deklaracijos 18 eilutę „ES PVM mokėtojams patiektos prekės 0 tarifas).
Aš pildau deklaracijos 17 eilutę, kartais 20 eilutę, nes parduodam prekes ne į ES, bet į trečiąsias šalis, ir jokio menamo PVM nereikia skaičiuoti, nes jį turi prisiskaičiuoti pats pirkėjas.
Pridedu pasiskaityti.




Tai nori pasakyti, kad jeigu turi grąžintino, 36 eil. pvz. 9000 Lt, pildai prašymą ir visus 9000 Lt grąžins?

sonata600
1532
1   #1084177 2012-08-10 17:17 sonata600
Taip, žinoma, bet tik išmeskit iš galvos tą menamą, nes jo nereikia skaičiuoti, nei kur pridėti, nei atimti. Parodot 18 eil. už kokią sumą pardavėt prekių ir vsio (tiesa nerašot pagal kokį str. parduodat tas prekes ir ar tikrai toj eilutėj reikia pildyti)

PVMą VMI gražina tik už pirktas prekes iš Jono Lietuvoje, minus parduotos tos pačios prekės Antanui = gražintinas PVM arba mokėtinas 36 eil. (jei likimas nepalankus) JUMS.



holdingas
6997
#1084180 2012-08-10 18:00 holdingas
Tai kad ne. Jeigu nori susigrąžinti grąžintiną PVM, grąžina tik pusmečiui praėjus. Jeigu turi grąžintino, išgabenai prekes į ES, grąžina kas mėnesį, bet ne visą sumą, o 21 proc. nuo pardavimų į ES sumos (čia tas menams ir yra). Taip visada buvo, ir VMI man ne kartą taip išaikino smile

sonata600
1532
#1084184 2012-08-10 18:17 sonata600
Ir vėl netiesa, nes kaip tik VMI siūlo gražintis kas mėnesį, o kas pusmetį irgi galima, o jei norėsi gražintis už metus tai gali ir papykti smile

Visa kita jūs pasiaiškinkit su VMI dar kartą ir raštu, nes apie jūsų rašomą visą sumą ir ne visą "o 21 % nuo pardavimų į ES sumos" ne visi čia suprantam.

holdingas
6997
#1084185 2012-08-10 18:21 holdingas
Ok, pirmadienį paskambinsiu dar kartą VMI, pasiaiškinsiu. smile

sonata600
1532
#1084186 2012-08-10 18:33 sonata600
Skambučio prie dokumentų nepridėsit, o jei bandot PVM gražintis pirmą kartą turėsit pateikti ir kai kuriuos dokumentus...
Pradžiai pabandykit paskambinti savo inspektorei ir susiderinti PVM likutį. Juk darot mokesčių užskaitas iš PVM?

holdingas
6997
#1084187 2012-08-10 18:39 holdingas
Tai kad grąžinamies jau 4 metus. Ir ne kartą aiškinausi su VMI - aiškino, kaip ir parašiau. O užskaitų nedarome jokių, visus mokesčius mokam per banką. smile

Kristiana__
8507
#1084301 2012-08-13 10:15 Kristiana__
Tas grąžintinas PVM, holdingas, apie kurį čia kalbat, yra vadinamas ne menamu, o sąlyginiu. Grąžinantis PVM yra tam tikrų apribojimų, teisybė: "2. Už atitinkamą mokestinį laikotarpį susidariusi ir grąžinama PVM skirtumo suma negali būti didesnė už:
1) sąlyginę 21 procento PVM sumą, apskaičiuotą nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, kurioms pritaikytas 0 procentų PVM tarifas, ir
2) sąlyginę 21 procento PVM sumą, apskaičiuotą nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, nurodytų šio Įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 2 punkte" tokiu principu vadovaujantis Jums ir gražina PVM, bet PVM deklaraciją, taip suprantu, pildote blogai ir jokio menamo PVM ar sąlyginio išvežtoms prekėms/paslaugoms neskaičiuojame ir PVM deklaracijoje nerodome.


Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

holdingas
6997
#1085175 2012-08-16 19:09 holdingas
yra vadinamas ne menamu, o sąlyginiu.

Taip, taip. Visiškai teisingai.

Ir nerodome mes jokio sąlyginio PVM deklaracijoje.

Bet mes turime grąžintino PVM pvz. 10 000 Lt, sąlyginis - 5000 Lt, prašome grąžinti 5000 Lt, o grąžina 3500 Lt.

Dalia29
12709
#1085176 2012-08-16 19:15 Dalia29

sonata600 rašė:


Ir vėl netiesa, nes kaip tik VMI siūlo gražintis kas mėnesį, o kas pusmetį irgi galima, o jei norėsi gražintis už metus tai gali ir papykti smile

Visa kita jūs pasiaiškinkit su VMI dar kartą ir raštu, nes apie jūsų rašomą visą sumą ir ne visą "o 21 % nuo pardavimų į ES sumos" ne visi čia suprantam.


Sonata, tikrai VMI negrąžina kas mėnesį PVM, jei yra eilinė pirkimo-pardavimo Lietuvoje veikla.
Kitas reikalas, jei yra statybos ir pan.

holdingas
6997
#1085181 2012-08-16 19:34 holdingas
O tai kur teisybė? Kodėl man negrąžina visų 5000 o tik 3500, jeigu grąžintino turiu 10 000, o sąlyginis tą mėn. 5000?

Kristiana__
8507
#1085253 2012-08-17 09:06 Kristiana__
Čia jau reikėtų VMI paklausti. Manau jie turi logišką atsakymą smile


holdingas rašė:


O tai kur teisybė? Kodėl man negrąžina visų 5000 o tik 3500, jeigu grąžintino turiu 10 000, o sąlyginis tą mėn. 5000?




Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis