Komandiruotė

Gerai jau gerai Bet klausimas buvo ne apie čekių atvežimą ar pridėjimą - kad jie būtini, tas ir taip aišku.

Tininga, kaip zinau, forumas skirtas tam kad žmones dalintusi savo patirtimi. Atsiprasau, jei neteisingai supratau Jusu tematika.
O jei pagal tema, kai cekiai atvezami litais, i apskaita, bent mes irasome eurais.
Jei, apmokėjimai vykdomi kortele imamas, man atrodo kursas 3,4528.
Jei buvo valiutos keitimas, imamas banko kursas, kur buvo keičiama.
Tikiuos, dabar geriau i tema atrsiau.

Dabar geriau.
Aš irgi tik sava patirtimi pasidalinau, nes su eurinėmis kortelėmis neturėjau reikalų

O as daugiausiai su eurinimis :)
malonu girdeti, kad atsakymas buvo geresnis :)

Labai dėkinga visiems už atsakymus.
Atvežtus čekius įvedu juos nacionalinė valiuta. Pvz. čekis išduotas 2012-06-16 Islandijos kronais, Įvedu į apskaitą kronos kursą (pg. LB paskelbtą kursą) ir įvedu įapskaitą. Ir sudengiu su mokėjimų iš eurinės kortelės (išskaičiavimas įvyko 2012-06-18 d.). Ar taip gerai ?

Dar mes darome istrauka is eurines saskaitos visada.

Sveiki,
darbuotojas vyks į Afriką pas partnerius ir pasiskiepijo privalomais skiepais, tai juk čia skaitysis kaip komandiruočių sąnaudos, ane?

Manyčiau, taip.

Paprotinkit mielieji, jei iš komandiruotės invoisą man parvežė, kuris išrašytas ne įmonės vardu, o darbuotojo, ar galiu traukti tokią sąskaitą į leidžiamus atskaitymus?

Taip.

Ačiū Gal dar galiu į tą temą klausimėlį? Jei sąskaitoje yra įtraukta suma už pusryčius ir dar šiaip kažką valgė darbuotojas, dienpinigius išmokėjau prieš išvykstant, tai, kad nereikėtų apmokestinti tos sumos, man turėtų grąžinti tiek dienpinigių?

Arba turėtų grąžinti, arba tampa nepanaudotu avansu ūkio išlaidoms, nes pusryčių neįtraukiu į apskaitą (jei galima sumą identifikuoti).

Ačiū Tininga

Tininga, gal gali dar paaiškinti? Nepanaudotas avansas ūkio išlaidoms, tai reiškia, kad tiesiog pusryčių netraukiu į apskaitą ir tiek žinių? Dienpinigiai kaip buvo išmokėta visa suma taip ir lieka, leidžiami atskaitymai, o iš gautos sąskaitos įtraukiu sumą tik už nakvynę ir už ją grąžinu pinigus darbuotojui, taip?

Bent jau aš taip darau. Tokiu būdu gaunasi, kad darbuotojas išleido šiek tiek daugiau pinigų, nei padengė dokumentais...

Padarysiu ir aš taip, negrąžinėsiu jokių dienpinigių, tiesiog pusryčių sumos netrauksiu į apskaitą, labai ačiū už pagalbą

Jei dvi įmonės nusprendė išleisti savo darbuotojus į komandiruotę (parodą) ir, kad būtų pigiau, nori kooperuotis. T.y. vieną autobusiuką nuomosis, vienų apartamentų nuoma, prie vieno stendo siūlys gaminius. Kaip dokumentaliai sutvarkyti abiejose įmonėse komandiruotes? Ar gali įmonė A, savo vardu imti sąskaitas, o po to išrašyti įmonei B sąskaitą už komandiruotės išlaidų kompensavimą? Plius pasirašyti susitarimą? Papildomi įrodymai - nuotraukos su mūsų produkcija ir darbuotoju iš parodos...

Gali.

Sveiki, mąstau, kaip čia sudėlioti dienpinigius. Darbuotojai su keltu išplaukia 05 13 (apie 19 val.), 05 14 bus Švedijoj ir tą pačią dieną kirs sieną su Norvegiją. Tai už 05 14 skaičiuoti dienpinigius pagal Norvegijos normas? O už 05 13 tai pat priklauso dienpinigiai?