liepa1
796
#852504 2010-09-17 14:24 liepa1
Jeigu pardavėme reklamos paslaugą tiekėjui esančiam ES tai traukiame į PVM deklaracijos 18 skiltį ir pildom FR0564?
Ne į 18 eilutę, o į 20 tikriausiai reikia traukti?

Katty
18
#854048 2010-09-21 16:20 Katty
Sveiki, del formos FR0574, pvz musu imone Lietuvoje suteike Latvijos imonei ekspedijavimo paslaugas(tranzitinio krovinio muitines, vet. dokumentu forminimas) buvo pritaikytas 0% PVM pagal 45 str. (kitos transp. paslg) ar reikia itraukti i FR0574 forma?

ilona1975
746
#854290 2010-09-22 12:00 ilona1975
Sveiki, išrašėm debetinę, kuriose eilutėse deklaacijoje tai parodyti? ar rašosi ta suma 11e.?kažko susipainiojau

Rolf
17235
#854298 2010-09-22 12:20 Rolf redaguota: 2011-09-11 06-57

ilona1975 rašė:

išrašėm debetinę, kuriose eilutėse deklaacijoje tai parodyti?


35-oje su minuso ženklu



ilona1975
746
#854306 2010-09-22 12:35 ilona1975 redaguota: 2011-09-11 06-57

Rolf rašė:



ilona1975 rašė:

išrašėm debetinę, kuriose eilutėse deklaacijoje tai parodyti?


35-oje su minuso ženklu


ačiū

Irinabuckis
1639
#854414 2010-09-22 14:54 Irinabuckis
Ar PVM deklaracijoje rodomi delspinigiai (mes išrašėme)?
P.S. Man atrodo, kad ne.... smile

Voveruska01
3965
#854415 2010-09-22 14:55 Voveruska01 redaguota: 2011-09-11 06-57

Irinabuckis rašė:

Ar PVM deklaracijoje rodomi delspinigiai (mes išrašėme)?
P.S. Man atrodo, kad ne.... smile


Tai ne PVM objektas, todėl Nerodomi


nerimtas
43
#854421 2010-09-22 15:07 nerimtas
o kaip parodyti "kreditine" saskaitos apyvarta PVM deklraracijoje kai parduodi uzsienieciui? ir kai ta menesi jokiu pardavimu i uzsieni nebuvo tik patisklinamoji "kreditine" sakaita tai gaunasi minusine suma. Ir kaip tada dekl. 564 ir minusine ar kaip. Sudengt ner su kuo. Ot situacija pirma karta per 20 metu kreditine rasau ir dar uzsienieciui, jei isvis jis prisiims ta kreditine. smile

IlonaD
6959
#854425 2010-09-22 15:11 IlonaD redaguota: 2011-09-11 06-57

nerimtas rašė:

o kaip parodyti "kreditine" saskaitos apyvarta PVM deklraracijoje kai parduodi uzsienieciui? ir kai ta menesi jokiu pardavimu i uzsieni nebuvo tik patisklinamoji "kreditine" sakaita tai gaunasi minusine suma. Ir kaip tada dekl. 564 ir minusine ar kaip. Sudengt ner su kuo. Ot situacija pirma karta per 20 metu kreditine rasau ir dar uzsienieciui, jei isvis jis prisiims ta kreditine. smile



Su minusu ir rodoma.

13, 14 ir 18 laukeliuose įrašomos sumos gali būti teigiamos arba neigiamos, t. y. su minuso ženklu. Neigiamos sumos šiuose laukeliuose gali būti tada, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta praėjusiais laikotarpiais patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė (su minuso ženklu) yra didesnė už ataskaitinį laikotarpį patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę.
Šiuose laukeliuose įrašomos sumos gali būti lygios 0, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta praėjusiais laikotarpiais patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė (su minuso ženklu) yra lygi ataskaitiniame laikotarpyje patiektų prekių apmokestinamajai vertei.

www.vmi.lt/formos/instrukcijos/IN0564.doc

just because you can't see it, doesn't mean it isn't there

Loreta
28819
#854426 2010-09-22 15:11 Loreta
Taip ir rodot su minusiukais.
Tik pirma reikia išsiaiškinti, ar priims, čia jau pirmaeilis dalykas.

Špyga taukuota...

nerimtas
43
#854439 2010-09-22 15:37 nerimtas
Dekui dekui labai dekui

jurgamar
179
#854455 2010-09-22 15:58 jurgamar
Nupirkom gamini Belgijoj, kuri buvo tieisiai nugabenta pirkejui i Danija. Pirkejas yra danu imone. Lietuvoje pagaminome ir nugabenom i Danija kita gaminio dali, israsem bendra faktura uz viska danams. Kaip dabar teisingai viska atvaizduot PVM deklaracijoje?

Loreta
28819
#854489 2010-09-22 16:48 Loreta redaguota: 2011-09-11 06-57

jurgamar rašė:

Nupirkom gamini Belgijoj, kuri buvo tieisiai nugabenta pirkejui i Danija. Pirkejas yra danu imone. Lietuvoje pagaminome ir nugabenom i Danija kita gaminio dali, israsem bendra faktura uz viska danams. Kaip dabar teisingai viska atvaizduot PVM deklaracijoje?


Nežinau, ar tiksliai nusakysiu, gal po to geriau dar pasitikslinkit 1882.
Tais atvejais, kai prekės iš vienos valstybės narės keliauja tiesiai į kitą valstybę narę, o prekių pirkėjas yta LT PVM mokėtojas, laikoma, kad prekės įsigytos trikampei prekybai pagal PVMĮ 12.2 str. 3 dalį ir tuomet pildomas FR0600 22 laukelis, taip pat ir FR0564.
Jūs gal negerai padarėt, suplakdami į krūvą du skirtingus sandorius - tai detalei galgi reikėjo atskirą sąskaitą išrašyti, kadangi tai skirtingi PVM straipsniai. Ta detalė turėtų eiti pagal PVMĮ 49 str. 1 dalį - FR0600 18 eilutė (taip pat deklaruojama FR0564).

Špyga taukuota...

jurgamar
179
#854517 2010-09-22 18:17 jurgamar
Tai yra bendras gaminys ir nebuvo man, kaip atskirti, juolab, kad sutartis buvo pasirasyta tam gaminiui ir bendrai sumai ir danams visai neidomu, kas ir is kur.

jurgamar
179
#854625 2010-09-23 09:46 jurgamar
Ar niekas nebuvot "susidure" su tokia situacija?

Rainis
15064
#854671 2010-09-23 11:06 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-57

jurgamar rašė:

Tai yra bendras gaminys ir nebuvo man, kaip atskirti, juolab, kad sutartis buvo pasirasyta tam gaminiui ir bendrai sumai ir danams visai neidomu, kas ir is kur.


Atskirkite tik deklaracijoje - ką įsigijote iš kitos ES valstybės, deklaruokite kaip trikampę prekybą, o tą savo detalę kaip pardavimą ES valstybei su nuliniu tarifu.
Taip pat ir FR0564.

e-wa
44
#855140 2010-09-24 11:48 e-wa
sveiki, pirkom savo reikmėms knygą, pvm 9 proc, kurioj eilutėj traukti RF0600 deklaracijoj? ar 25 eilutėj, kartu su 21 proc.?

Loreta
28819
#855144 2010-09-24 11:59 Loreta
Taip.

Špyga taukuota...

holdingas
6987
#855197 2010-09-24 13:37 holdingas
05 mėn. pardavėm prekes. 08 mėn. pirkėjas jas mums grąžino. Grąžinimą atvaizduojame 11 ir 29 eil. (su minusu) ane?

Sfera
1342
#855199 2010-09-24 13:40 Sfera
Jei tai įprastas pardavimas-taip.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis