Rainis
15064
#893037 2010-12-22 19:30 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-09

akuntan rašė:

labas vakaras,

prašau Jūsų patarimo dėl FR0600 pildymo.
Per 2010 m. Vokietijos įmonė atliko statybos darbus. Išrašė 11 mėn. sąskaitą už 1000000 Lt. Per tuos pačius 2010 m. tame pačiame statome objekte daugelis kitų Lietuvos įmonių atliko darbų už 3000000 Lt. 11 mėn. pastatytą objektą (NT) įvedame į eksploataciją 4000000+PVM (išsirašome sau PVM sąskaitą-faktūrą).
Taigi kaip reikėtų deklaruoti:
1. kuriose eil. reikia parodyti Vokietijos įmonės išrašytos sąskaitos sumas ir "menamą" PVM?
2. įvedamo į eksploataciją turto vertės ir PVM sumas?

Ačiū.


1.Vokiečių atliktus darbus (1000000 Lt) 23 ir 24 eilutėje. Be abejo, priskaičiuojate PVM - 32, 25, 35 eilutės.
2. Pagal sau išsirašytą sąskaitą 15 eilutėje 4 mln. PVM 29, 25, 35 eilutės.

magistras1
1140
#897202 2011-01-05 10:20 magistras1
Sveiki,
Kažin labai blogai jei PVM deklaracijoje buvo įrašytas neteisingas EVRK kodas? smile
Sakau, gal kas esate susidūrę su panašia situacija, kad nereiktų į VMI skambinti smile

laimutex
270
#898418 2011-01-07 08:57 laimutex
Jei parduodame žemę be PVM (pvm neapmokestinama), ar šią sumą reikia įrašyti į 11 eilutę?

Rainis
15064
#898432 2011-01-07 09:06 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-10

laimutex rašė:

Jei parduodame žemę be PVM (pvm neapmokestinama), ar šią sumą reikia įrašyti į 11 eilutę?


Taip.

laimutex
270
#898434 2011-01-07 09:09 laimutex redaguota: 2011-09-11 07-10

Rainis rašė:



laimutex rašė:

Jei parduodame žemę be PVM (pvm neapmokestinama), ar šią sumą reikia įrašyti į 11 eilutę?


Taip.


ŠŠŠŠŠŠuds, reik taisyti nemažai deklaracijų, buvau įsitikinus jei be pvm parduodam, tai į 11 eilutę nerašom. Šud šuds šuds. Taisyt ar taip ir palikti, ka darytumet?

Rainis
15064
#898439 2011-01-07 09:13 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-10

laimutex rašė:


ŠŠŠŠŠŠuds, reik taisyti nemažai deklaracijų, buvau įsitikinus jei be pvm parduodam, tai į 11 eilutę nerašom. Šud šuds šuds. Taisyt ar taip ir palikti, ka darytumet?


Negi kas mėnesį tą žemę pardavinėjate?
Ir ar dėl tokios veiklos nesikeis jums atskaitos procentas?

laimutex
270
#898444 2011-01-07 09:17 laimutex redaguota: 2011-09-11 07-10

Rainis rašė:



laimutex rašė:


ŠŠŠŠŠŠuds, reik taisyti nemažai deklaracijų, buvau įsitikinus jei be pvm parduodam, tai į 11 eilutę nerašom. Šud šuds šuds. Taisyt ar taip ir palikti, ka darytumet?


Negi kas mėnesį tą žemę pardavinėjate?
Ir ar dėl tokios veiklos nesikeis jums atskaitos procentas?


ne kas menesi, bet 2010 m. 3 kartus
Ką turėjai omeny del atskaitos procento?

Rainis
15064
#898460 2011-01-07 09:33 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-10

laimutex rašė:

Ką turėjai omeny del atskaitos procento?


Vykdote PVM apmokestinamą ir neapmokestinamą veiklą. Jei tai būtų vienkartinis sandoris (žemės pardavimas), bet tai ko gero, viena iš jūsų veiklos sričių. Tada reikia paskaičiuoti PVM neapmokestinamos veiklos procentą visoje apyvartoje, pildyti metinę PVM deklaraciją ir koreguoti PVM atskaitą.
Tiesiog pasiskaitykite dar kartą PVM įstatymą apie tai ir spręskite, kaip elgtis.

dividi
715
#898489 2011-01-07 09:53 dividi redaguota: 2011-09-11 07-10

Rainis rašė:



laimutex rašė:

Jei parduodame žemę be PVM (pvm neapmokestinama), ar šią sumą reikia įrašyti į 11 eilutę?


Taip.


Pala, bet jei žeme neapmokestinama, tai tada į 12 eilutę, ne į 11 smile

Rainis
15064
#898533 2011-01-07 10:26 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-10

dividi rašė:


Pala, bet jei žeme neapmokestinama, tai tada į 12 eilutę, ne į 11 smile


Į 13 eilutę.
O kaip ji rašė? 11? Ir aš pritariau? Atsiprašau, mintinai eilučių pavadinimų nemoku, net į galvą neatėjo, kad buhalteris gali deklaracijos eilučių pavadinimų neperskaityti klausdamas.

dividi
715
#898569 2011-01-07 10:51 dividi redaguota: 2011-09-11 07-11

Rainis rašė:



dividi rašė:


Pala, bet jei žeme neapmokestinama, tai tada į 12 eilutę, ne į 11 smile


Į 13 eilutę.
O kaip ji rašė? 11? Ir aš pritariau? Atsiprašau, mintinai eilučių pavadinimų nemoku, net į galvą neatėjo, kad buhalteris gali deklaracijos eilučių pavadinimų neperskaityti klausdamas.


Raini, sorry, nesupyk, tikrai parašiau tik su ta mintim, kad laimutex perskaitytu. Gerbiu aš tave už žinias. smile

ginn_ta
1571
#903561 2011-01-18 11:29 ginn_ta
Kai iš ES įsigijamos prekės priskaičiuotas PVM rašomas 34 eilutėje, o kai įsigijamos paslaugos?
32 eilutėje susižinojau smile (be kitų naudojamų)

Indra
460
#903592 2011-01-18 12:23 Indra
Lietuvos įmonės atstovas vyko į komandiruotę Estijoje, Latvijoje prigriebė Latvijos įmonės atstovą ir irgi davežė iki Estijos.Lietuviai latviams išrašė transporto paslaugų sąskaitą, kuriai pritaikė 0 pvm procentą.Kur šį įvykį atvaizduoti pvm deklaracijoj?

Indra
460
#903746 2011-01-18 15:46 Indra redaguota: 2011-09-11 07-12

Indra rašė:

Lietuvos įmonės atstovas vyko į komandiruotę Estijoje, Latvijoje prigriebė Latvijos įmonės atstovą ir irgi davežė iki Estijos.Lietuviai latviams išrašė transporto paslaugų sąskaitą, kuriai pritaikė 0 pvm procentą.Kur šį įvykį atvaizduoti pvm deklaracijoj?


Negi nieks nepatars?

Rainis
15064
#903751 2011-01-18 15:51 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-12

Indra rašė:



Indra rašė:

Lietuvos įmonės atstovas vyko į komandiruotę Estijoje, Latvijoje prigriebė Latvijos įmonės atstovą ir irgi davežė iki Estijos.Lietuviai latviams išrašė transporto paslaugų sąskaitą, kuriai pritaikė 0 pvm procentą.Kur šį įvykį atvaizduoti pvm deklaracijoj?


Negi nieks nepatars?


Joks ne nulis procentų PVM, tai ne PVM objektas iš viso.
20 eilutė FR0600 deklaracijoje.

Indra
460
#903759 2011-01-18 16:29 Indra redaguota: 2011-09-11 07-12

Rainis rašė:



Indra rašė:



Indra rašė:

Lietuvos įmonės atstovas vyko į komandiruotę Estijoje, Latvijoje prigriebė Latvijos įmonės atstovą ir irgi davežė iki Estijos.Lietuviai latviams išrašė transporto paslaugų sąskaitą, kuriai pritaikė 0 pvm procentą.Kur šį įvykį atvaizduoti pvm deklaracijoj?


Negi nieks nepatars?


Joks ne nulis procentų PVM, tai ne PVM objektas iš viso.
20 eilutė FR0600 deklaracijoje.


o kaip tada saskaitoj fajturoj rasyt reikejo?

zodiakas
2831
#904163 2011-01-19 13:07 zodiakas
Yra gaunamos sąskaitos be PVM( už kelto bilietus ir pan.) Ar reikia deklaracijoje kurioje nors eilutėje parodyti tas sumas? .Ačiū

vaiduokle
86
#906175 2011-01-24 08:56 vaiduokle
Ar 25 eil reikia rasyti susumuota pirkimo PVM lietuvoje ir prisiskaiciuota pirkimo is ES suma ?
Kiek suprantu gaunasi taip 25 eil = isigytu prekiu pirkimo PVM lietuvoje + čekių PVM (už grynus pirkta) + prisiskaičiuotas PVM iš ES.

Rainis
15064
#906188 2011-01-24 09:18 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-12

vaiduokle rašė:

Ar 25 eil reikia rasyti susumuota pirkimo PVM lietuvoje ir prisiskaiciuota pirkimo is ES suma ?
Kiek suprantu gaunasi taip 25 eil = isigytu prekiu pirkimo PVM lietuvoje + čekių PVM (už grynus pirkta) + prisiskaičiuotas PVM iš ES.


Taip.

vaiduokle
86
#906213 2011-01-24 09:56 vaiduokle
dar vienas klausimas - Už lapkričio mėn pildomoj deklaracijos 26 eilutėj įrašom per lapkričo mėn priskaičiuotas , o iki gruodžio 16mėn mokėtinas PVM. Už gruodžio mėn 26 eil įrašom už gruodžio mėn priskaičiuotas PVM mokėtinas iki sausio 16d.

Susimakalavau....

Ar jei pildom už gruodi tai ir įrašom kas sumokėta per gruodi, bet ne priskaičiuota...

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis