Loreta
28804
#999274 2011-10-25 12:54 Loreta
Kokias sąskaitas? Jūsų išrašytos ar tiekėjo? Jei tiekėjo, nebūtina tikslinti PVM deklaraciją. Traukti apskaiton galima einamąjį mėn.

Špyga taukuota...

normaliukas
68
#999288 2011-10-25 13:07 normaliukas
Išrašytos tiekėjo

Denise
365
#999334 2011-10-25 14:40 Denise
Sveiki, ES PVM moketojas invoice prie prekiu vertes itrauke ir suma uz pakrovimo/uzkrovimo paslaugas. Visa invoice suma turiu rasyti i PVM deklaracijos 22 eilute (mes tarpinikai trikampeje prekyboje)?
Dekui.

Rainis
15064
#999384 2011-10-25 16:07 Rainis

Denise rašė:


Sveiki, ES PVM moketojas invoice prie prekiu vertes itrauke ir suma uz pakrovimo/uzkrovimo paslaugas. Visa invoice suma turiu rasyti i PVM deklaracijos 22 eilute (mes tarpinikai trikampeje prekyboje)?
Dekui.


Taip.
Bet jei susidūrėte su tokiu pardavėju, kuris savo deklaracijose deklaruos atskirai prekių vertę, atskirai paslaugas, turėsite vėliau aiškintis.
Bet gal nepadarys taip.

Denise
365
#999388 2011-10-25 16:12 Denise

Rainis rašė:



rašė:




Taip.
Bet jei susidūrėte su tokiu pardavėju, kuris savo deklaracijose deklaruos atskirai prekių vertę, atskirai paslaugas, turėsite vėliau aiškintis.
Bet gal nepadarys taip.


Raini, bet mes tos paslaugos iskart parduodant prekes kitai ES saliai jau nebetraukeme, na jiems tik prekes pardaveme, o paslauga isidejome i savo savikaina. Cia gerai?
Na tikiuosiu parodys kaip prekiu verte, nors jie paslaugai isskyre kazkoki atskira italisko pvm straipsni smile

Rainis
15064
#999396 2011-10-25 16:26 Rainis

Denise rašė:


Raini, bet mes tos paslaugos iskart parduodant prekes kitai ES saliai jau nebetraukeme, na jiems tik prekes pardaveme, o paslauga isidejome i savo savikaina. Cia gerai?
Na tikiuosiu parodys kaip prekiu verte, nors jie paslaugai isskyre kazkoki atskira italisko pvm straipsni smile


Jūs turite deklaruoti įsigytų trikampei prekybai prekių savikainą 22 eilutėje.
Apie tai ir kalbu - jei deklaravote be paslaugos, o jie su paslauga, arba atvirkščiai, tai ir išlįs nesutapimai.
O pardavimo sumos tai ne prie ko - 20 eilutė ir psio.

monde09
445
#999486 2011-10-26 10:16 monde09
sveiki, ar kam teko pavėluoti pateikti pvm deklaraciją? Aš pateikiau tik šiandien. Ar už vieną pavėluotą dieną jau skaičiuos tuos proc.?

blackgate
3808
#999488 2011-10-26 10:26 blackgate

monde09 rašė:


sveiki, ar kam teko pavėluoti pateikti pvm deklaraciją? Aš pateikiau tik šiandien. Ar už vieną pavėluotą dieną jau skaičiuos tuos proc.?


Proc. jokių neskaičuos, jeigu PVM mokestį sumokėjot laiku. O dėl deklaracijų pavėluoto pateikimo, tai galimos sankcijos, tokios kaip bauda. Bet dėl vienos dienos tikrai nevertėtų jaudintis, jeigu tai netaps tendencija kartotis. smile

Neiti priekin, lygu žengti atgal.

monde09
445
#999495 2011-10-26 10:42 monde09
tai tada liūks! paprastai aš visada laiku moku ir deklaruoju:)

nebaika
585
#1006685 2011-11-23 11:05 nebaika redaguota: 2011-11-23 12-21
Sveiki,

sakykite prašau, buvo parduotas įmonės krovinininis automobilis, su PVM, kur dabar traukti deklaracijoje tą pvm, į kurį langelį? smile Ačiū, kas atsakysite

korespondencijos tokios:

nebaika rašė:



Įsigijimo savikaina 5500
Nusidėvėjimas 733,33
Likutinė vertė 4766,67
Parduota už 3000 su PVM

D pirkėjų skolos 3000
D nusidėvėjimas 733,33
D nuostolis dėl IT perleidimo 2287,33
K IT 5500
K mokėtinas PVM 520,66





Atlaiskit, jei kas ne taip.

Rainis
15064
#1006741 2011-11-23 13:02 Rainis

nebaika rašė:


Sveiki,

sakykite prašau, buvo parduotas įmonės krovinininis automobilis, su PVM, kur dabar traukti deklaracijoje tą pvm, į kurį langelį? smile Ačiū, kas atsakysite

korespondencijos tokios:

nebaika rašė:



Įsigijimo savikaina 5500
Nusidėvėjimas 733,33
Likutinė vertė 4766,67
Parduota už 3000 su PVM

D pirkėjų skolos 3000
D nusidėvėjimas 733,33
D nuostolis dėl IT perleidimo 2287,33
K IT 5500
K mokėtinas PVM 520,66






Deklaruojate normaliai pagal pirkėjui išrašytos sąskaitos duomenis: apmokestinamąją vertę 11 eilutėje, nuo jos priskaičiuotą PVM 29 eilutėje.

Dianele23
881
#1007154 2011-11-24 11:51 Dianele23
Laba diena, nu čia dar aš su PVM vis kariauju smile
žodžiu, pirkom iš ES prekę su 0 pvm tai FR600 pildyti 21 eil suma nuo kurios už tą prekę priskaitom PVM , paskui 25,34 PVM suma? Bet jei taip padarau, tai gaunasi tą PVM sumą nuo tos prekės įmeta į mokėtiną PVM , o realiai , tai neturi gautis mokėtinas... smile Gal dar tą sumą PVM reikia įrašyti į 35 eil, kad gražiai susidengtų atskaitomas ir priskaitomas PVM nuo tos prekės? Blemba, jau susimaišiau, galva nedirba smile Gal kas padėsite?

Niekas negimė viską mokėdamas.

amadina22
19802
#1007156 2011-11-24 11:52 amadina22
25,34 ir 35 eil. rašau PVM sumą

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Dianele23
881
#1007158 2011-11-24 11:53 Dianele23
Ačiū smile , reiškiasi gerai galvojau, kad reikia įtraukti ir į 35 eil smile

Niekas negimė viską mokėdamas.

mumukas
30
#1007172 2011-11-24 12:27 mumukas
Labai reikia pagalbos ar labai blogai jei netyčia į 11 deklaracijos langelį įrašiau visas pajamas ir apmokestinamas ir neapmokestinamas o į 12 tik neapmokestinamas. t.y gavosi, kad i 11 langeli prie apmokestinamu prisumavau ir neapmokestinamas, nors jos jau buvo 12 langelyje, visi kiti langeliai teisingi atskaitomas ir moketinas PVM teisingi, tiesiog is apskaitos dokumento ne ta suma paemiau, paemiau bendra vietoje tik apmokestinamos. Ar reikia kazka tikslinti?

anai
649
#1007174 2011-11-24 12:29 anai

mumukas rašė:


Labai reikia pagalbos ar labai blogai jei netyčia į 11 deklaracijos langelį įrašiau visas pajamas ir apmokestinamas ir neapmokestinamas o į 12 tik neapmokestinamas. t.y gavosi, kad i 11 langeli prie apmokestinamu prisumavau ir neapmokestinamas, nors jos jau buvo 12 langelyje, visi kiti langeliai teisingi atskaitomas ir moketinas PVM teisingi, tiesiog is apskaitos dokumento ne ta suma paemiau, paemiau bendra vietoje tik apmokestinamos. Ar reikia kazka tikslinti?


tikrai reikia su tikslais duomenis

zaza123
65
#1007241 2011-11-24 14:37 zaza123
Sveiki, išrašyta s.f. už automobilio remonto darbus Norvegijos PVM mokėtojui su 0 % PVM. Kaip su FR0600? Į 19 eilutę ar visgi tai ne PVM objektas ir į 20?

Rainis
15064
#1007253 2011-11-24 14:57 Rainis

zaza123 rašė:


Sveiki, išrašyta s.f. už automobilio remonto darbus Norvegijos PVM mokėtojui su 0 % PVM. Kaip su FR0600? Į 19 eilutę ar visgi tai ne PVM objektas ir į 20?


Ne PVM objektas, jokio "0 % PVM".
20 eilutė.

Rainis
15064
#1007254 2011-11-24 14:57 Rainis

zaza123 rašė:


Sveiki, išrašyta s.f. už automobilio remonto darbus Norvegijos PVM mokėtojui su 0 % PVM. Kaip su FR0600? Į 19 eilutę ar visgi tai ne PVM objektas ir į 20?


Ne PVM objektas, jokio "0 % PVM".
20 eilutė.

blackgate
3808
#1011033 2011-12-08 13:28 blackgate
Prašau, pasakykit, ar didelis nusižengimas, jeigu kreditinės sąkaitos, gautos iš tiekėjų, PVM atvaizduosiu 29 langelyje, o ne 35 su minus ženklu. Kadangi pas mane programa automatiškai gautą kreditinę registruoja išrašomų PVM s.f. registre, tad gaunasi painiava, kai reikia sumaninyt skaičius. Ačiū.

Neiti priekin, lygu žengti atgal.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR