Rainis
15064
#1113100 2012-12-10 08:52 Rainis

tylla rašė:


Fr0600 19 ir 20 langelyje 5000 Lt, tai 11 langelyje šią sumą reikia rašyti su minuso ženklu?


19 eilutė - kiti PVM neapmokestinami sandoriai.
20 eilutė - Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai.
Kodėl juos rašyti į 11 eilutę ir dar su minusu? Ar taip randate FR0600 pildymo instrukcijoje parašyta?

tylla
49
#1113104 2012-12-10 09:04 tylla

Rainis rašė:



tylla rašė:


Fr0600 19 ir 20 langelyje 5000 Lt, tai 11 langelyje šią sumą reikia rašyti su minuso ženklu?


19 eilutė - kiti PVM neapmokestinami sandoriai.
20 eilutė - Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai.
Kodėl juos rašyti į 11 eilutę ir dar su minusu? Ar taip randate FR0600 pildymo instrukcijoje parašyta?



aš taip niekada nedariau, tačiau skaitydama Fr0600 instrukciją radau tokius sakinukus, greičiausiai aš visai ne taip supratau". pacituoju:

Jeigu dėl PVM tarifo tikslinimo (kai standartinis arba lengvatinis PVM tarifas keičiamas į 0
procentų PVM tarifą arba nenurodomas joks PVM tarifas, kai prekės (paslaugos)
neapmokestinamos PVM arba sandoris laikomas įvykusiu už šalies teritorijos ribų) keičiasi gautas
(gautinas) atlygis už patiektas praėjusį laikotarpį prekes (suteiktas paslaugas), tai tokių prekių
(paslaugų) apmokestinamoji vertė perkeliama į atitinkamą PVM deklaracijos laukelį (13, 17–20 ar
kitą laukelį), t. y. šiame PVM deklaracijos 11 laukelyje apmokestinamoji vertė įrašoma su minuso
ženklu, o atitinkamame laukelyje (PVM deklaracijos 13, 17–20 ar kitame laukelyje) – kaip
teigiama.

Rainis
15064
#1113123 2012-12-10 09:47 Rainis
Šioje pastraipoje kalbama apie deklaracijos tikslinimą.
Sakykime, pateikėte FR0600, kur visus tiekimus (10 000 Lt) surašėte 11 eilutėje.
Po to apsižiūrėjote, kad buvo kitokios rūšies tiekimų, tai tikslinate taip:
į 19 ar 20 eilutę įrašote neapmokestinamus tiekimus (už 5000 Lt);
tada 11eilutėje, kad liktų tik 5000 Lt ir turite įrašyti tuos 5000 su minusu.
Bet jei pildote, tai iš karto surašykite visus mėnesio tiekimus pagal jų rūšis tvarkingai, be jokių ten išminusavimų.

tylla
49
#1113129 2012-12-10 09:57 tylla
ačiū už išaiškinimą. dabar viskas aišku, pradėjau ieškot klaidų, ten kur jų nedarau:)

Mamba
571
#1113163 2012-12-10 11:12 Mamba
Dėl importo PVM. 2012-12-03 perskaičiau straipsnį "Kas nauja PVM deklaracijoje?" (www.aktualijos.lt). Ten rašo, kad nuo 2012-11-01 FR0600 26 eilutėje reikia nurodyti apskaičiuotą importo PVM sumą. Paskambinau į VMI, tai konsultantė sako, kad tas reikalas jau nuo 2012-06-21 dienos. Sprendimas pati matau, kad 2012-06-21 dienos, bet iš kur "traukė" išaiškinimą aktualijos, kad taip reikia daryti nuo 2012-11-01 dienos? smile

Ferr
28
#1113306 2012-12-10 20:53 Ferr
Prašau padėkite,

Gavome sąskaitą už konsultacines paslaugas iš ES ne PVM moketojos. Tai 23 pildau paslaugų vertę, 24 - rašau 0, o 25,32 ir 35 rašau PVM? Dėkoju

lada
1127
#1113389 2012-12-11 10:13 lada
Teisingai.

nezi
275
#1113486 2012-12-11 15:02 nezi
IT (transporto priemonės) pardavimas ES šaliai, turi atsispindėti 19 langelį?

Loreta
28819
#1113488 2012-12-11 15:04 Loreta

nezi rašė:


IT (transporto priemonės) pardavimas ES šaliai, turi atsispindėti 19 langelį?


Žiūrint pagal kokį straipsnį parduota.
Ir tikrai jau ne 19 eilutė.

Špyga taukuota...

nezi
275
#1113502 2012-12-11 15:41 nezi

Loreta rašė:



nezi rašė:


IT (transporto priemonės) pardavimas ES šaliai, turi atsispindėti 19 langelį?


Žiūrint pagal kokį straipsnį parduota.
Ir tikrai jau ne 19 eilutė.



sąskaita dar neišrašyta, sandoris vyks šiomis dienomis. pagal kokius pvm straipsnius parduodama? su It pardavimu nebuvau niekada susidūrusi.
parduodama Latviams.

wolf
11257
#1113506 2012-12-11 15:52 wolf redaguota: 2012-12-11 15-56
Klausimai tokie:
Automobilis naujas - nenaujas ?
Marža taikoma - netaikoma (aišku tik nenaujam) ?

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


Loreta
28819
#1113512 2012-12-11 16:02 Loreta

wolf rašė:


Klausimai tokie:
Automobilis naujas - nenaujas ?
Marža taikoma - netaikoma (aišku tik nenaujam) ?


Plius papildomas klausimas:
Kam parduodama, ar PVM mokėtojui? smile


Špyga taukuota...

nezi
275
#1113515 2012-12-11 16:09 nezi redaguota: 2012-12-11 16-17

wolf rašė:


Klausimai tokie:
Automobilis naujas - nenaujas ?
Marža taikoma - netaikoma (aišku tik nenaujam) ?



Automobilis (tiksliau vilkikas) ne naujas. įmonės veikloje naudotas beveik tris metus.
parduodama PVM mokėtojui

Loreta
28819
#1113519 2012-12-11 16:15 Loreta
O kaip jis buvo nupirktas iir iš kur? ar su PVM? Ar PVM atskaitą turėjot?
Neverskit mus traukti už liežuvio, nes kitaip negausit normalios informacijos.
Klotkit viską nuo pirkimo iki pardavimo.

Špyga taukuota...

nezi
275
#1113535 2012-12-11 16:38 nezi redaguota: 2012-12-11 16-41

Loreta rašė:


O kaip jis buvo nupirktas iir iš kur? ar su PVM? Ar PVM atskaitą turėjot?
Neverskit mus traukti už liežuvio, nes kitaip negausit normalios informacijos.
Klotkit viską nuo pirkimo iki pardavimo.



ačiū, kad kantriai padedat tokiem pasimetusiems, iš kurių dar ir informaciją traukti reikia.
pakeliau dok - pirktas lenkijoje, be PVM.
kokie dar duomenys reikalingi? kaip minėjau anksčiau dabar parduodama Latvijos įmonei PVM mokėtojai. dar kartelį dėkoju. kada gi galima viską sužinot, tik tada kai susiduri, tai išsiaišškinus ir aš jau žinosiu:))

Loreta
28819
#1113537 2012-12-11 16:40 Loreta
smile
Zuiki, nu kas čia dabar darosi? Gal pradėkit kalbėt buhalteriniais terminais.
Kad pirktas Lenkijoj be PVM - visiškai nieko nesako.
Pikta iš ko? Iš PVM mokėtojo? Pagal kokį straipsnį? Su 0% PVM ar maržos schema?

Špyga taukuota...

nezi
275
#1113540 2012-12-11 16:43 nezi redaguota: 2012-12-11 16-48

Loreta rašė:


smile
Zuiki, nu kas čia dabar darosi? Gal pradėkit kalbėt buhalteriniais terminais.
Kad pirktas Lenkijoj be PVM - visiškai nieko nesako.
Pikta iš ko? Iš PVM mokėtojo? Pagal kokį straipsnį? Su 0% PVM ar maržos schema?



nepykit, ir toli gražu man iki zuikio smile
pirkta iš Lenkijos PVM mokėtojo, su 0 % PVM.
p.s. straipsnis sąskaitoje nėra parašytas.

Loreta
28819
#1113542 2012-12-11 16:48 Loreta
Na va, dabar kaip ir viskas aišku.
Pirkot autovežį iš Lenkijos PVM mokėtojo su 0% PVM.
Dabar parduosit Latvijos įmonei PVM mokėtojai irgi su 0% PVM, sąskaitoje nurodydami PVMĮ 49 str. 1d. (directive 2006/112/EB 138 (1)). Pasirūpinsite išvežimo iš LT į Latviją garantija.
Deklaruosit FR0600 18 eilutėje ir dar pildysit FR0564.

Špyga taukuota...

Loreta
28819
#1113543 2012-12-11 16:50 Loreta

nezi rašė:


pirkta iš Lenkijos PVM mokėtojo, su 0 % PVM.
p.s. straipsnis sąskaitoje nėra parašytas.


Lenkai labai nenoriai rašo straipsnius. orientuotis galima pagal sąskaitos spalvą. Mėlyną - 0 tarifas, o kai taiko maržą, tai atrodo, žalia spalva, plius prie sąskaitos numeriuko parašyta "marža"

Špyga taukuota...

nezi
275
#1113545 2012-12-11 16:52 nezi

Loreta rašė:


Na va, dabar kaip ir viskas aišku.
Pirkot autovežį iš Lenkijos PVM mokėtojo su 0% PVM.
Dabar parduosit Latvijos įmonei PVM mokėtojai irgi su 0% PVM, sąskaitoje nurodydami PVMĮ 49 str. 1d. (directive 2006/112/EB 138 (1)). Pasirūpinsite išvežimo iš LT į Latviją garantija.
Deklaruosit FR0600 18 eilutėje ir dar pildysit FR0564.



Ačiū Jums.
Žaviuosi šito forumo kai kuriais dalyviais, kurie turi tiek kantrybės bendraujant su "žaliais" smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis