Luka_Paciolis
3742
#1196876 2013-12-22 15:43 Luka_Paciolis redaguota: 2013-12-22 15-54

Dorota1 rašė:


iš FR0420; taip PVM 08 mėn- (208,26), 10 men(2384,12), 11 mėn(607,44+347,10) dar yra 12 mėn, bet jų čia netraukiu dabar, suma sumarum 3546,92
be PVM 16889,34

dabar iš apskaitos 11 mėn.
pardavimo pajamos 11446,52. smile , PVM mokėtinas 2241,96 smile neteisingas PVM mokėtinas smile
gautinas PVM 2800



Pabandome sudėlioti:

11 laukelyje : 11446,52 smile - 991.71 (08 mėn.pardavimo vertė) - 11352.95 (10 mėn.pardavimo vertė) = - 898.14

19 laukelyje : 4545.43 (11 mėn.pardavimo vertė) +991.71 (08 mėn.pardavimo vertė) + 11352.95 (10 mėn.pardavimo vertė) = 16889,64

29 laukelyje : 2241,96 smile - 208,26 (už 08 mėn grąžintas PVM) - 2384,12 (už 10 mėn grąžintas PVM) = - 350.42




Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Dorota1
13558
#1196881 2013-12-22 15:56 Dorota1 redaguota: 2013-12-22 15-59
pardavimo pajamos 11mėn, 10676, neatėmiau į ES pardavimo su 0 PVM

ačiu tik iš kur 4545,43

www.trikotazoabc.lt


Luka_Paciolis
3742
#1196885 2013-12-22 16:09 Luka_Paciolis redaguota: 2013-12-22 16-11

Dorota1 rašė:


pardavimo pajamos 11mėn, 10676, neatėmiau į ES pardavimo su 0 PVM

ačiu tik iš kur 4545,43


4545.43 tai vertė už kurią 11 mėn. pardavėte užsienio piliečiams ir kurie pagal FR0420 formą 11 mėn susigrąžino sumokėtą PVM 11 mėn(607,44+347,10).
Vistiek negerai kažkas su pardavimo pajamomis nes mokėtinas PVM 2241,96 neatitinka nei 10676 Lt pajamų nei 11446,52.

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Dorota1
13558
#1196886 2013-12-22 16:11 Dorota1
aaa supratau, į tai neatkreipiau dėmesio kai viska susumavau
Dėkui Jums

www.trikotazoabc.lt


Luka_Paciolis
3742
#1196887 2013-12-22 16:13 Luka_Paciolis
Dorota1 pasitikslinkite ar teisingai apskaitoje pajamas suskaičiavote ir joms tenkantį mokėtiną PVM už 11 mėnesį.

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Dorota1
13558
#1196889 2013-12-22 16:21 Dorota1
na suma be PVM 11 mėn 10676,03, , PVM 2241,96,
nes viso be PVM 11446,52 , iš JŲ Į ES 770,49, su 0 PVM
11446,52-770,49 viso10676,03

www.trikotazoabc.lt


Luka_Paciolis
3742
#1196892 2013-12-22 16:51 Luka_Paciolis

Dorota1 rašė:


na suma be PVM 11 mėn 10676,03, , PVM 2241,96,
nes viso be PVM 11446,52 , iš JŲ Į ES 770,49, su 0 PVM
11446,52-770,49 viso10676,03

Tokiu atveju 11 laukelyje keisis skaičiai dėl FR0420
11 laukelyje :10676.03 - 991.71 (08 mėn.pardavimo vertė) - 11352.95 (10 mėn.pardavimo vertė) = - 1668.63
Dabar jau teisingai.
Tik tikiuosi, kad 10676.03 sumoje nėra 4545.43 sumos?

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Dorota1
13558
#1196893 2013-12-22 16:55 Dorota1
ne nėra
dėkui

www.trikotazoabc.lt


Ariele_
531
#1196936 2013-12-23 09:41 Ariele_
pirktos prekės iš ES tiekėjų, sąskaitą jie išrašė 11.28 data, pristatymo sąlygos DAP, prekės gautos 12.03 mėn. Kada turi būti deklaruojamas PVM 11 ar 12 mėn FR 0600 ?

Rainis
15064
#1196943 2013-12-23 09:58 Rainis

Ariele_ rašė:


pirktos prekės iš ES tiekėjų, sąskaitą jie išrašė 11.28 data, pristatymo sąlygos DAP, prekės gautos 12.03 mėn. Kada turi būti deklaruojamas PVM 11 ar 12 mėn FR 0600 ?


O kokia nurodyta paskyrimo vieta po sąlygos DAP?

Ariele_
531
#1196950 2013-12-23 10:09 Ariele_

Rainis rašė:



Ariele_ rašė:


pirktos prekės iš ES tiekėjų, sąskaitą jie išrašė 11.28 data, pristatymo sąlygos DAP, prekės gautos 12.03 mėn. Kada turi būti deklaruojamas PVM 11 ar 12 mėn FR 0600 ?


O kokia nurodyta paskyrimo vieta po sąlygos DAP?



DAP Kaunas

ilona1975
746
#1196969 2013-12-23 11:24 ilona1975
Sveiki, eksportas į Norvegiją tik FR0600 į 17 langelį prekių vertė, daugiau jokių deklaracijų nereikia? ačiū

bionas
1
#1196982 2013-12-23 13:16 bionas
Sveiki,

turiu tokia netipine situacija.
prekes buvo pirktos ir uz jas sumoketa 11 men. taciau imone kuri jas pardave saskaita israse 12 men. prie saskaitos prisege cheki, kuris 11 men. o PVM s.f. 12. kaip cia deklaruotis 11 ar 12 men tokias islaidas?

Irinabuckis
1638
#1197104 2013-12-27 09:29 Irinabuckis
Labas rytas!
Labai prašau Jūsų pagalbos. Esame PVM mokėtojai.
Rugsėjo mėn. pardavėm į BY prekes (su muitinės deklaracija). Viskas aišku.
Lapkričio mėn. BY daro prekių grąžinimą, o mes iškart pardavimą į Estiją (PVM mokėtojui), prekės TIESIAI važiavo iš BY į EE (ten pirkėjas pats kreipėsi į EE muitinę). Prekių pardavimo kaina EE = pardavimo (grąžinimo) kainai BY (t.y. prekių grąžinimo suma iš BY (pvz. 10 000 EUR) = pardavimo sumai į EE (10 000 EUR)).
Kur FR0600 turiu rodyti tokį grąžinimą ir pardavimą? Ačiū!

Virgasius
2444
#1197125 2013-12-27 11:38 Virgasius

bionas rašė:


Sveiki,

turiu tokia netipine situacija.
prekes buvo pirktos ir uz jas sumoketa 11 men. taciau imone kuri jas pardave saskaita israse 12 men. prie saskaitos prisege cheki, kuris 11 men. o PVM s.f. 12. kaip cia deklaruotis 11 ar 12 men tokias islaidas?



deklaruojama pagal sąskaitos išrašymo datą, tai šiuo atveju deklaruočiau 12 mėn. PVM deklaracijoje.

Rainis
15064
#1197127 2013-12-27 11:55 Rainis

Irinabuckis rašė:


Labas rytas!
Labai prašau Jūsų pagalbos. Esame PVM mokėtojai.
Rugsėjo mėn. pardavėm į BY prekes (su muitinės deklaracija). Viskas aišku.
Lapkričio mėn. BY daro prekių grąžinimą, o mes iškart pardavimą į Estiją (PVM mokėtojui), prekės TIESIAI važiavo iš BY į EE (ten pirkėjas pats kreipėsi į EE muitinę). Prekių pardavimo kaina EE = pardavimo (grąžinimo) kainai BY (t.y. prekių grąžinimo suma iš BY (pvz. 10 000 EUR) = pardavimo sumai į EE (10 000 EUR)).
Kur FR0600 turiu rodyti tokį grąžinimą ir pardavimą? Ačiū!



Grąžinimas su minusu 17 eilutė.
Pardavimas 20 eilutė (ne PVM objektas).

Katitytis
10
#1197161 2013-12-27 13:38 Katitytis
Sveiki, prašau pasakykit kaip pildyti fr0600 kai buvo vykdomas tik pirkimas iš Lietuvos. Man neapskaičiuoja automatiškai 36 eilutės. :( Ačiū

Virgasius
2444
#1197164 2013-12-27 13:40 Virgasius

Katitytis rašė:


Sveiki, prašau pasakykit kaip pildyti fr0600 kai buvo vykdomas tik pirkimas iš Lietuvos. Man neapskaičiuoja automatiškai 36 eilutės. :( Ačiū



jeigu buvo tik pirkimo PVM, tai jis rašomas į 25 eilutę.
35 eilutėje reikia įrašyti atskaitomą PVM (iš pirkimo PVM išminusavus neatskaitomą PVM) ir tada 36 paskaičiuoja.

Kyvis
131
#1197206 2013-12-27 18:50 Kyvis
Sveiki, Pildant PVM deklaraciją susimąsčiau dėl 13 langelio, mes parduodame loterijos bilietus per termalą ir mėn. gale išrašome s/f Olifėjai, kad apmokėtu komisinius. Ar tų komisinių sumą ( Jie be PVM) reikia rašyti į 13 langelį

Dorota1
13558
#1199049 2014-01-08 15:23 Dorota1
žmogus vykdo IV pagal pažyma, ir yra PVM mokėtojas, keik suprantu fiziniai asmenis gali teikti FR0600, už pusmetį.
tai kaip gaunasi kad kur laikotarpis rašom nuo 2013-07-01 iki 2013-12-31, pvz??

www.trikotazoabc.lt



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. III ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. III ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 € / 642 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Soprana, UAB
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Priestočio g. 1A
- 2018 - 2019
Abundo, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Laisvės al. 54-1
2015 - 2017 2018 - 2021
Kinzulis, MB
Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Vytauto g. 28
2017 - 2018 2018 - 2018
Autokeda, UAB
Šilutės r. sav. Šilutės m. Vandens g. 3
2015 - 2020 2018 - 2021
RIBOTOS ATSAKOMYBĖS BENDROVĖS SKH FILIALAS LIETUVOJE
Kauno m. sav. Kauno m. Laisvės al. 47A-6
- 2018 - 2021
AutoStata, UAB - -
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
Šiauliai Ąžuolyno g. 44
2016 - 2020 -
KŪB filialas - -
Kavali, UAB
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Klaipėdos g. 99 K1-2A
2015 - 2016 2018 - 2018
Individuali įmonė - -
Inmedicus, UAB
Šiaulių r. sav. Šiaulių kaimiškoji sen. Dainų k. Svajonių al. 7
- 2020 - 2021
Muzita, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V. Nagevičiaus g. 3
2018 - 2020 2018 - 2021
Individuali įmonė - -
Lietuvos gyvūnų globos draugijos Tauragės skyrius - -
JAKOBSEN HOME, UAB - -