Ignauskis
131
#1202699 2014-01-24 09:53 Ignauskis
Jei aš ilgalaikio turto įsigyjimo iki PVM registracijos vertę pridedu prie 25 langelio sumos ir įrašau į 35 langelį meta perspėjimą :
"kad pirkimo PVM neturi skirtis 25,26 ar 27 nuo 35 jei vykdoma tik PVM apmokestinama veikla"
Ar ignoruoti tok perspėjimą ar aš ne taip ką supildžiau
Pradinė situacija apačioje.


Ignauskis rašė:


Laba diena, norėčiau gerbiamieji Jūsų konsultacijos ir pagalbos.

Įmonė nuo 12.01 tapo PVM mokėtoja. Iki 11.30 d ilgalaikio turto vertės likutis yra 2870,14 Lt (tame skaičiuje 5 vnt - po 1 lt likutine verte ir 5 vnt - 2865,14 lt. Visa tai yra kompiuterinė technika, kurios normatyvas yra 3 metai). Įmonė turi teisę į PVM atskaitą.
Kaip tai turėtų būti.
PVM atskaityti 2870,14 x 21% = 602,73 Lt

Pajamuojant ilgalaikio turto įsigyjimo PVM buvo traukiamas į 6123 - Neatskaitomo PVM sąnaudos. Tuomet :
D 2431 Gautinas PVM 602.73 Lt
K 6123 Neatskaitomo PVM sąnaudos 602.73 Lt

Formoje FR0600 minėtą sumą 602,73 pridėti prie 35 langelio vertės (didinti atskaitomo PVM vertę).

Ar aš teisingai suvokiu ar kažką painioju. Galbūt atskaityti nuo 5lt likutinių verčių neverta? Ar korespondencijos tinkamos? Ar taip suvokiu atvaizdavimą formoje FR0600? smile

Iš ankso dėkoju už Jūsų įžvalgas





Dianele23
865
#1202710 2014-01-24 10:04 Dianele23

Dianele23 rašė:


Sveikučiai smile
Pridavėm metalo atliekas, išrašėm PVM s.f su PVM bet su prierašu "Atvirkštinis apmokestinimas", kaip skaičiau, tai yra PVMĮ 96 str., deklaruoju aš FR0600 12 eil apmokestinamąją vertę ir viskas...Tačiau, man supirkėjas sumokėjo tai sumą be PVM...ką man daryti su ta skolos dalimi PVM sumai smile smile Sorry, jei kam atrodys durnas klausimas, bet man pirmas atvejis su atvirkštiniu apmokestinimu... smile


Prašau, paprotinkite... smile

Niekas negimė viską mokėdamas.

Rainis
15064
#1202765 2014-01-24 12:05 Rainis

Dianele23 rašė:



Dianele23 rašė:


Sveikučiai smile
Pridavėm metalo atliekas, išrašėm PVM s.f su PVM bet su prierašu "Atvirkštinis apmokestinimas", kaip skaičiau, tai yra PVMĮ 96 str., deklaruoju aš FR0600 12 eil apmokestinamąją vertę ir viskas...Tačiau, man supirkėjas sumokėjo tai sumą be PVM...ką man daryti su ta skolos dalimi PVM sumai smile smile Sorry, jei kam atrodys durnas klausimas, bet man pirmas atvejis su atvirkštiniu apmokestinimu... smile


Prašau, paprotinkite... smile


Tokio PVM visai nereikia traukti į apskaitą.
Jei jūsų programa visgi įtraukia, pabandykite panaikinti įrašu "D Pardavimo PVM K Pirkėjai" ar panašiu.

amafu
425
#1202773 2014-01-24 12:18 amafu
Visada teikiu PVM deklaraciją kaip ir šį kartą, bet man išmetė klaidą: 28 laukelis yra neužpildytas. Bet to laukelio aš niekad ir nepildydavau. Gal kam yra taip buvę?

Ingasiute
44
#1202863 2014-01-24 15:36 Ingasiute
Sveiki,
Esu naujoke pidydama PVM deklaraciją su užsienio tiekėjais ir pirkėjais.
Noriu paklausti gal kas susidūrėte....
Įmonė registruota Lietuvoje PVM mokėtoja, perka detales laivų remontui iš ES PVM mokėtojų, laivus remontuoja visur ir ES ir Rusijoje. Prekių į Lietuvą neįveža.
Klausimas: 1) Kur dėti pirkimo sumą ir PVM sumą deklaracijoje?
2) Kur rodyti PVM deklaracijoje pardavimo sumą: jei: atliktas remontas ir sumontuota detalė ES apmokestinamam asmeniui?
3) Kur rodyti PVM deklaracijoje pardavimo sumą: jei: atliktas remontas ir sumontuota detalė ne ES apmokestinamam juridiniam asmeniui?
Ačiū labai

Serebro
2414
#1202868 2014-01-24 15:50 Serebro

amafu rašė:


Visada teikiu PVM deklaraciją kaip ir šį kartą, bet man išmetė klaidą: 28 laukelis yra neužpildytas. Bet to laukelio aš niekad ir nepildydavau. Gal kam yra taip buvę?


Neseniai buvau vmi seminare, tai minėjo, kad nepalikti šio langelio tuščio: jei vykdote tik pvm apmokęstinamą veiklą, tai tame langelyje įrašote 100 proc. smile

jofky
3280
#1202927 2014-01-25 09:30 jofky

Serebro rašė:



amafu rašė:


Visada teikiu PVM deklaraciją kaip ir šį kartą, bet man išmetė klaidą: 28 laukelis yra neužpildytas. Bet to laukelio aš niekad ir nepildydavau. Gal kam yra taip buvę?


Neseniai buvau vmi seminare, tai minėjo, kad nepalikti šio langelio tuščio: jei vykdote tik pvm apmokęstinamą veiklą, tai tame langelyje įrašote 100 proc. smile



Kaip norėjau to klausti, nes irgi gavau žinutę iš VMI kodėl neužpildytas 28 laukelis, kaip jie nervina su savo nepastovumais smile

vovere
26052
#1202929 2014-01-25 11:03 vovere
aš to langelio niekad tuščio nepalieku, net nepagalvojau kad taip būtų galima smile

*********************
„In vino veritas“ (Vyne tiesa)“

egluziukee
155
#1203283 2014-01-28 10:02 egluziukee
Aš dėl to paties 28 laukelio. Man taip pat neleido pateikti, nes neįrašyti procentai. Per metus (2013 m.) buvo parduota prekių už ~ 14000 Lt su mažesniu nei 21 proc. PVM. Bendra apyvarta ~3409000 Lt.
Ką man tokiu atveju reikėjo įrašyti į tą laukelį? Pagal proporciją išėjo, kad tie 14000 Lt sudarė ~0.4 proc.visų pardavimų.

Rainis
15064
#1203288 2014-01-28 10:13 Rainis

egluziukee rašė:


Aš dėl to paties 28 laukelio. Man taip pat neleido pateikti, nes neįrašyti procentai. Per metus (2013 m.) buvo parduota prekių už ~ 14000 Lt su mažesniu nei 21 proc. PVM. Bendra apyvarta ~3409000 Lt.
Ką man tokiu atveju reikėjo įrašyti į tą laukelį? Pagal proporciją išėjo, kad tie 14000 Lt sudarė ~0.4 proc.visų pardavimų.


Tai, kad parduota su mažesniu nei 21 proc. PVM, nemažina tų 100 procentų.
Tiekimų apmokestinimas ne standartiniu, o 9 ar 5 procentų PVM tarifu vistiek yra PVM apmokestinama veikla.
Skaičiuojant 28 laukelio procentą, reikia atsižvelgti tik į PVM neapmokestinamus tiekimus.

egluziukee
155
#1203298 2014-01-28 10:29 egluziukee
Ačiū už naujas žinias :) Tai tada bus dar mažiau nei tie 0.4 proc. Tai tame laukelyje mano atveju 100 proc.? Nes žiūriu, kad procentus ten apvalina..

mickute7
242
#1206679 2014-02-10 21:35 mickute7
jeigu nuomuojamos patalpos, apmokestinamos 0 tarifu, tai deklaracijoje trauksiu i 19 langeli ?

ausyte
5253
#1206688 2014-02-10 23:11 ausyte
Sveiki, mūsų įmonė PVM mokėtoja, pirko prekes skirtas perparduoti iš Italų imonės PVM mokėtojos, jie išrašydami sąsk. išskyrė PVM (IVA) sumą, kaip ir kuriose eil 0600 dekl tai deklaruoti, kitą mėn jie mums grąžino tą PVM sumą...

mickute7
242
#1206986 2014-02-11 22:27 mickute7
nepatarsit ? smile

Cha-cha
5594
#1206988 2014-02-11 22:35 Cha-cha

mickute7 rašė:


jeigu nuomuojamos patalpos, apmokestinamos 0 tarifu, tai deklaracijoje trauksiu i 19 langeli ?



Kodėl taikot 0 PVM tarifą?


Sunaikink savyje kerštą ir pyktį, jie daugiau kenkia tau, negu kitiems

mickute7
242
#1206989 2014-02-11 22:40 mickute7

Cha-cha rašė:



mickute7 rašė:


jeigu nuomuojamos patalpos, apmokestinamos 0 tarifu, tai deklaracijoje trauksiu i 19 langeli ?



Kodėl taikot 0 PVM tarifą?



jos yra isnuomuotos is fizinio asmens ir mes jas pernuomojam, negyvenamos patalpos.

Cha-cha
5594
#1206990 2014-02-11 22:46 Cha-cha
Dar pakankinsiu truputuką... O pagal kokį straispsnį, kokiu pargindu NULINIS PVM TARIFAS?

Sunaikink savyje kerštą ir pyktį, jie daugiau kenkia tau, negu kitiems

Loreta
28821
#1206991 2014-02-11 22:57 Loreta
Mickute Mickute, ar jūs skiriat 0 PVM tarifą nuo neapmokestinimo PVM'u?

Špyga taukuota...

mickute7
242
#1206992 2014-02-11 22:59 mickute7
siaip ir 1882 klausiau, o smagumas, kad tai yra 2011-2012 m, VMI paskambino ir pasiteiravo, kodel toks didelis neapmokestintas PVM smile ar tai ne misri veikla ? o as tai tik nuo rudens dirbu, net nezinau kas anuose metuose daryta, tai dabar reikia ir metine pateikt ( neteko niekad daryti smile ) ir visas pataisyti deklaracijas

mickute7
242
#1206993 2014-02-11 23:00 mickute7
neapmokestintas smile , ui atsiprasau, as cia jau pradejau panikuot visas tas deklaracijas vartydama

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis